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第一部分  昆明市测绘管理中心2015年度概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

贯彻执行国家测绘工作方针、政策和法律、法规，研究制定我市测绘行业管理办法、规定、制度、和政策，监督检查国家和地方测绘法律、法规的贯彻实施。负责组织制定行业的发展战略中长期规划和年度计划。负责组织全市测绘规划的编制和项目的组织实施。负责协调组织全市性或我市重大测绘项目的实施。负责全市基础测绘成果和国家投资完成的其他测绘成果的收集、管理、存储、更新、维护和加工等工作。负责全市测绘成果数据库、空间数据库等的建设与维护更新。负责市级地理信息数据传输网络的建设、维护运行和信息安全管理。根据相关法律法规的规定，负责全市地理信息的分发和提供。负责科技成果的应用推广，完成上级交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位于2011年11月挂牌成立，是财政拨款全额事业单位，昆明市政府直管，为正县级单位。内设机构3个，机构规格正科级。

核定编制20名，其中：管理人员编制2名、专业技术人员18名。单位领导职数1正1副，设总工程师1名，中层领导指数5名。

截止2015年12月中心实有工作人员14名，其中管理人员2名，专业技术人员12名。设中心主任1名（由昆明市国土资源局副局长兼任正县），中心副主任1名（副县），综合处6人，处长1名（正科）、测绘管理处3人，处长1名（副科），地理信息管理处2人，处长1名（副科），成果管理处2人，处长1名（副科）。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

经昆明市人事局批准，2014年10月份通过招考聘用2名专业技术人员。分别安排到综合处及测绘管理处工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年中心主要完成了昆明市城市规划建设管理数字化应用项目。完成了昆明市测绘管理中心新增资产配置的采购工作并聘请法律顾问为单位提供法律支持。完成了办公自动化平台及网站运行维护及市委市政府安排的其他工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市测绘管理中心2015年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市测绘管理中心2015年度末实有人员编制14人。其中：事业编制14人；在职在编实有事业人员14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市测绘管理中心2015年度收入合计2630.642512万元。其中：财政拨款收入2630.642512万元，占总收入的100%；2015年与2014年相比增加2444.500634万元，主要是因为2015年项目比2014年项目资金增加。其中昆明市城市规划建设数字化管理应用项目规模大，需要分3年完成，资金总投入为3918万元。

二、 支出决算情况说明

昆明市测绘管理中心2015年度支出合计2630.642512万元。其中：基本支出142.917612元万元，占总支出的5.4%；项目支出2487.7249万元，占总支出的94.57%；

（一）基本支出情况

2015年度用于保障昆明市测绘管理中心事业单位正常运转的日常支出142.917612万元。与上年对比增加45.775734万元,主要原因分析2014年招录2名工作人员相应的基本支出费用增加，单位职工需要缴纳职工养老保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.64%。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障昆明市测绘管理中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248.77249万元。与上年对比2015年中心主要完成了昆明市城市规划建设管理数字化应用项目。完成了昆明市测绘管理中心新增资产配置的采购工作并聘请法律顾问为单位提供法律支持。完成了办公自动化平台及网站运行维护及市委市政府安排的其他工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市测绘管理中心2015年度一般公共预算财政拨款支出2630.642512万元,占本年支出合计的100%。与2014年度相比单位实际支出增加2444.500634万元增加1313.25%，其中项目支出增加2389.7249万元，增加2695.2%，基本支出增加45.775734元，增加47.12%，员经费支出增加40.919534万元，增加52.32%，日常公用经费支出增加4.8502万元，增加25.61%。主要是因为2015年项目比2014年项目资金增加。其中昆明市城市规划建设数字化管理应用项目规模大，需要分3年完成，资金总投入为3918万元。福利费提高标准。2014年招录2名工作人员相应的基本支出费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 国土海洋气象等（类）支出2611.468212万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.27%。主要用于项目支出2487.7249万元及基本支出142.917612万元；

2. 住房保障（类）支出19.1743万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于住房公积金支出8.3743万元及住房补贴10.8000万元；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆明市测绘管理中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.915963万元，支出决算为4.915963万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为4.915963万元，完成预算的100%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.354427万元，下降7.2%。其中：公务接待费支出决算减少0.354427万元，下降7.2%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出4.915963万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出4.915963万元。其中：

其他国内公务接待支出4.915963万元。主要用于测绘管理中心业务工作发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市测绘管理中心2015年事业运行经费支出142.917612万元，与上年对比增加45.775734万元,主要原因是2014年10月我单位招聘2名工作人员,到2015年包括工资、社会保险缴费和公用经费都有所增加，单位职工需要缴纳职工养老保险。部门机关运行经费主要用于。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

    附件： 昆明市测绘管理中心部门决算公开说明（2015）

    附件： 昆明市测绘管理中心2015年度部门决算公开表（2015）