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公开目录：

1.中共昆明市委办公厅2017年部门预算编制说明

2. 中共昆明市委办公厅2017年部门预算表

3. 中共昆明市委办公厅2017年度“三公”经费预算说明

中共昆明市委办公厅2017年部门预算编制说明

2017年，中共昆明市委办公厅部门预算按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（二）承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县区、各开发（度假）区、各部门向市委的请示、报告。

（三）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

（四）负责处理市委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调，改革政策措施的制定和实施，督促检查有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

（五）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（六）负责全市党政系统密码通信、管理和保密工作；承担市委密码工作领导小组办公室工作。

（七）协助市委、市政府信访局做好人民群众来信来访工作。

（八）负责和协助完成党和国家领导人、省市委重要客人的接待和安全警卫协调工作。

（九）负责市委值班工作及市级处置群体性事件信息枢纽和调度中心有关工作。

（十）管理市委机要局（市密码管理局）、市委保密委办公室（市国家保密局）、市委目督办、市接待办、市委改革办、市委农办。

（十一）完成市委交办的其他工作。

二、 部门预算编制情况

预算编制严格按照昆明市财政局预算编制要求，实行“二上二下”预算报批程序，收支预算编制完整。基本支出预算中，人员经费和公用经费严格按照相关定员、定额标准进行编制，专项业务费预算的编制按项目细化，并对部分专项业务费进行支出绩效评价。

三、 部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制186人，其中：行政编制148人，工勤人员30人,全额补助人员8人。在职实有160人，其中：财政全供养160人。离退休人员86人，其中：离休6人，退休80人。车辆编制9辆（含接待办1辆），实有车辆9辆（含接待办1辆）。

四、 2017年市委办公厅部门预算收支情况

2017年中共昆明市委办公厅总收入4963.13万元，其中：一般公共预算4963.13万元。与上年4,111.50万元相比，增加851.63万元，增幅20.71%。主要为人员工资增加导致的增资。2017年部门财政拨款收入4963.13万元，其中，本年收入4963.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4963.13万元。

2017年部门预算总支出4963.13万元，与上年4,111.50万元相比，增加851.63万元，增幅20.71%。主要为人员工资增加导致的增资。其中：基本支出3437.47万元，占总支出的69.26％，项目支出1525.66万元，占总支出的30.74％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）”党委办公厅室及相关机构事务支出4561.29万元，主要反映市委办公厅行政运行经费及专项经费的支出、“213（类）－01（款）”农业支出180万元，主要反映市委农办履行部门职责工作经费的支出。“221（类）－02（款）”住房保障支出221.84万元，主要反映在职人员住房公积金及购房补贴方面的支出。

(一)基本支出情况

2017年用于保障机关机构正常运转的日常支出3437.47万元，与上年2577.10万元相比，增加860.37万元，增幅33%（主要增加人员工资及社保缴费等）。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2439.02万元，占基本支出的70％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）432.75万元，占基本支出的13％。对个人和家庭的补助支出565.70万元，占基本支出的17％。

(二)项目支出情况

2017年用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1525.66万元，与上年1534.40万元相比减少8.74万元，减幅0.5%（减少部分项目支出）。如承担市委部分文件、文稿的起草,专题调研；市委各项重大会议的召开；负责对中央和省、市委重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况进行督促检查、围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作等开支。

2017年年初政府采购安排了两个项目，共计经费76.66万元：《昆明市党政机关及有关单位常用电话号码》本制作经费23万元，主要用于印制电话号码本；固定资产采购经费53.66万元,主要用于办公设备及办公家具的采购。将严格按照政府采购程序办理。

五、 其他事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共昆明市委办公厅2017年度机关运行经费432.74万元,与上年预算数374.98万元相比,增加57.76万元,增幅15.4%,主要为2016年6月,市委农办为划为市委办公厅代管，2017年的预算数增加了市委农办人员的编制，运行经费也相应增加。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出及对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、 部门决算相关名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

城乡社区事务(类)支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水事务(类)支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障(类)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（三）“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共昆明市委办公厅

2017年4月14日

附件1：中共昆明市委办公厅2017年部门预算表

附件2：中共昆明市委办公厅2017年度“三公”经费预算说明