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部门预决算及“三公”经费

中共昆明市委办公厅2016年部门决算编制说明

来源: 中国昆明 2017-09-26 15:11 字号: [ 大中小 ]

公开目录：

1.中共昆明市委办公厅2016年部门决算编制说明

2. 中共昆明市委办公厅2016年部门决算表

3. 中共昆明市委办公厅2016年“三公”经费支出情况说明

中共昆明市委办公厅2016年部门决算编制说明

中共昆明市委办公厅2016年度部门决算近期经昆明市财政局批复下达，根据预决算公开等相关财政财务管理规定，现将中共昆明市委办公厅2016年度部门决算进行公示。

一、基本职能及主要工作

（一）围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（二）承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县区、各开发（度假）区、各部门向市委的请示、报告。

（三）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

（四）负责处理市委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调，改革政策措施的制定和实施，督促检查有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

（五）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（六）负责全市党政系统密码通信、管理和保密工作；承担市委密码工作领导小组办公室工作。

（七）协助市委、市政府信访局做好人民群众来信来访工作。

（八）负责和协助完成党和国家领导人、省市委重要客人的接待和安全警卫协调工作。

（九）负责市委值班工作及市级处置群体性事件信息枢纽和调度中心有关工作。

（十）管理市委机要局（市密码管理局）、市委保密委办公室（市国家保密局）、市委目督办、市接待办、市委改革办、市委农办。

（十一）完成市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2016年中共昆明市委办公厅部门决算编报的单位共1个（中共昆明市委办公厅）。部门在职在编实有人数160人，其中：行政人员136人，工勤人员22人，全额拨款事业人员2人（市接待服务中心）；在编实有车辆45辆（含市接待办车辆）。

三、市委2016年度厅部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度收入合计6714.20万元。其中：财政财政拨款收入6714.20万元,占总收入的100%。与上年度收入4378.50万元相比，增加2,335.7万元，增幅53.34%。（祥见表2）

（二）支出决算情况。

2016年度支出合计6714.20万元。其中：基本支出4294.22万元，占总支出的64%;项目支出2419.98万元,占

总支出的36％。与上年度总支出4378.50万元相比，增加2,335.70万元，增幅53.34%。（祥见表3）

（三）基本支出情况。

2016年，中共昆明市委办公厅机构正常运转的基本支出4294.22万元。占总支出的64%，与上年度基本支出2716.08万元相比，增加1,578.14万元，增幅为58.10%。主要原因是增加人员经费。其中：基本工资、津贴等（工资福利支出）3556.10万元，占基本支出的83％，日常公用支出等（商品和服务支出）438.06万元,占基本支出的10％，住房公积金等（对个人和家庭的补助支出）279.53万元, 占基本支出6.5%，办公设备购置（其他资本性支出）20.52，占基本支出的0.5％。（祥见表3、表6）

（四）项目支出情况

2016年，中共昆明市委办公厅为贯彻中央、省、市重大决策部署、跟踪、落实、推进、督导、调研、检查等工作以及全面深化改革领导小组办公室工作经费的专项支出2419.98万元，占总支出的36%。与上年度专项支出1662.43万元相比，增加757.55万元，增幅为45.57%。主要原因为增加市委农办的专项农业支出及召开昆明市第十一次党代会经费。其中：201（类）－06（款）-99(项)—其他财政事务支出10万元，201（类）－13（款）-08(项)—招商引资支出60万元，201（类）－31（款）-02(项)—一般行政管理事务支出25.45万元，201（类）－31（款）-05(项)--专项业务支出1158.80万元，201（类）－31（款）-99(项) --其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出745.48万元，201（类）－36（款）-99(项) –其他共产党事务支出50.00万元，201（类）－99（款）-99(项)--其他一般公共服务支出13.46万元，208（类）－99（款）-01(项)--其他社会保障和就业支出50万元，213（类）－01（款）-26(项)—农村公益事务支出43.00万元, 213（类）－01（款）-99(项)—其他农业支出180.00万元, 213（类）－99（款）-99(项)—其他农林水支出83.97万元。2016年政府采购项目支出19.8万元,经费主要用于2016年度昆明市党政机关及有关单位常用电话号码的印制，已按财政要求办理了相关的政府采购手续。（祥见表3）

（五）“三公”经费支出情况

2016年度，中共昆明市委办公厅 “三公”经费总支出148.63万元。其中：公务接待费支出13.91万元，主要用于公务性接待产生的餐饮费等，与上年支出数14.17万元相比,减少0.26万元,减幅2%;因公出国（境）经费支出20.66万元，因公出国（境）组团数2个,人数4人,主要用于依据因公出国（境）计划产生的因公出国（境）学习考察费用, 与上年支出数31.48万元相比, 减少10.82万元,减幅34%；公车购置及运行维护费支出114.06万元，其中：购置经费0万元、运行维护费114.06万元，主要用于公务车辆保障、服务产生的燃料费、维修费、过路（过桥）费、保险费等，与上年支出数153.02万元相比,减少38.96万元,减幅25%。2016年7月昆明市公车改革正式启动,改革后保留车辆9辆,公车运行维护费较去年大幅下降（祥见表6）。

四、其他事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共昆明市委办公厅2016年度机关运行经费458.58万元,与上年支出的548.50万元相比,减少89.92万元,减幅16%，主要是2016年7月公车改革后减少车辆,减少车辆运行维护费,使得机关运行经费下降。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出及对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、部门决算相关名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。