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第一部分 昆明市包装技术协会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市包装技术协会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

代行政府包装行业管理职能。

（二）2016年度重点工作任务介绍

积极开展包装科学研究和学术交流活动，培养包装科技人才，普及包装技术知识，加强包装行业管理，提高包装技术水平，改进商品包装，繁荣包装科技。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为昆明市包装技术协会。其中：财政全供给单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市包装技术协会部门2016年部门在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有1人，其中：财政全供养1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市包装技术协会2016年度收入合计39.79万元,比上年增加1.99万元，同比增长5.3%。其中：财政拨款收入39.79万元，占收入的100%，比上年增加1.99万元，同比增长5.3%。

二、 支出决算情况说明

昆明市包装技术协会2016年度支出合计39.79万元，比上年增加1.99万元，同比增长5.3%。

（一）基本支出情况

2016年度基本支出24.79万元，比上年减少3万元，同比增长-10.8%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出18.80万元，占基本支出的75.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出5.99万元，占基本支出的24.2％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出15万元，比上年增加5万元，同比增长50%，主要用于支付十三五规划专家论证费和会务咨询费、专家调研费5万元、组织参加广东2016年中国包装容器展览会2.36万元、包装改进专题会1万元、协会常务理事扩大会2万元、西班牙先进包装技术及设备国际交流会2万元、协会会长专题会议2万元、组织参加广东2016年中国包装容器展览会0.64万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市包装技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出39.79万元,占本年支出合计的100%，比上年增加1.99万元，同比增长5.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出38.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.0%。主要用于基本工资11.92万元、津贴补贴2.36万元、其他社会保障缴费3.31万元、办公费0.15万元、物业管理费0.88万元、会议费10万元、劳务费5万元、委托业务费4.97万元；

2. 住房保障（类）支出1.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.0%。主要用于住房公积金支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

昆明市包装技术协会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，同比增长0%。.

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、 支出科目

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3. 一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。

三、 “三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 昆明市包装技术协会2016年度部门决算表