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目录

第一部分昆明日报社2018年部门预算编制说明

第二部分昆明日报社2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

昆明日报社2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

出版发行《昆明日报》《都市时报》《春城地铁报》，认真完成市委、市政府交办的新闻宣传、舆论引导等各类各项任务。

（二）机构设置情况

1、 集团办公室

2、 集团财务管理部

3、 集团人力资源部

4、 集团产业发展办公室

5、 集团新研考核部

6、 集团党群工作部

7、 集团发行公司

8、 集团印务公司

9、 昆明日报综合新闻中心

10、 昆明日报经济新闻中心

11、 都市时报

12、 昆明掌上春城文化传播有限公司

13、 都市时报文化教育培训学校（昆明报业教育培训中心）

14、 春城地铁报

15、 滇池杂志

16、 昆明信息港城市门户和综合新闻网群（承办）

17、 彩龙中国社区网群

（三）重点工作概述

1、 出版发行《昆明日报》

2、 出版发行《都市时报》

3、 出版发行《春城地铁报》

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，其中：自收自支单位1个。

部门基本情况如下：

在职人员编制235人，其中：事业编制235人。在职实有515人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养515人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入16741.60万元，其中：公共财政预算600.00万元（含：其他一般预算收入600.00万元），纳入财政专户管理非税收入（预算外）10441.00万元，事业单位事业收入（不含预算外收入）5700.60万元

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入600万元，其中:本年收入600万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600万元（本级财力600万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出16741.60 万元，其中：基本支出16141.60万元，含：工资福利支出（人员支出）6665.10万元、对个人和家庭的补助支出20.20万元、商品及服务支出（公用支出）9456.30万元；项目支出600.00万元，含：政策性支出0 万元、市委、市政府确定需要财政配套支出600.00万元、部门业务支0.00 万元。

本级财力安排支出 600万元，其中，基本支出0万元，项目支出600万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“207（文化体育与传媒

支出（类）－04（新闻出版广播影视）（款）”支出，主要反映市财政对出版《昆明日报》报纸材料及印刷费的支出400万元、信息港新闻宣传和政务服务经费支出200万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，其中：基本支出16141.60万元，含：工资福利支出（人员支出）6665.10万元、对个人和家庭的补助支出20.20万元、商品及服务支出（公用支出）9456.30万元；项目支出600.00万元，含：政策性支出0 万元、市委、市政府确定需要财政配套支出600.00万元、部门业务支0.00 万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项，无功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项，无功能科目分组。

六、 “三公”经费安排情况说明 

2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金400万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年为保障昆明日报社完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于业务工作的经费支出16141.60万元，包括职工工资及劳务费、发行人员工资、社会保障缴费、住房公积金、办公费、咨询费、差旅费、水电费、邮电费、会议费、培训费、业务招待费、福利费、租赁费、物业管理费、维修费、其他、生活补助、办公设备维护费、营业税金及附加、交通费等,相比2017年增加1626.70万元。补助2018年比2017年增加0.60万元，其余支出与上年相比有增有减。在职人员薪资、绩效、专项奖励2018年比2017年减少978.06万元、发行人员薪资2018年比2017年减少409.00万元、社会保障缴费2018年比2017年增加87.50万元、住房公积金2018年比2017年增加4.4万元、办公费2018年比2017年减少11.80万元、咨询费2018年与2017年相同、水电费2018年比2017年减少16.60万元、邮电费2018年比2017年增加0.60万元、会议费2018年比2017年减少2.00万元、报纸印刷及材料费2018年比2017年增加1501.30万元、培训费2018年比2017年减少1.70万元、福利费2018年比2017年增加35.50万元、劳务费2018年比2017年增加1275.10万元、物业管理费2018年比2017年增加4.50万元、维修费及办公设备维护费2018年比2017年减少242.70万元、其他2018年比2017年增加265.60万元、营业税金及附加2018年比2017年增加50.00万元、交通费2018年比2017年增加10.70万元、差旅费2018年比2017年减少6.50万元、招待费2018年比2017年增加0.30万元、租赁费2018年比2017年增加60.70万元。

变化原因：昆明日报社为自收自支企业化管理的事业单位，预算支出安排根据出版发行费用，广告经营成本等情况， 

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算600万元，其中：信息港新闻宣传和政务服务经费200万元，比2017年减少43.00万元，报纸印刷及材料费400万元，与2017年减少50.00万元。

变化的原因主要是财政安排减少。

九、 重点绩效评价情况：

报社无重点项目。

报社所有项目都按相关要求做项目绩效评价，绩效评价报告按要求公开。

十、 “公务用车购置费”情况：

昆明日报社是企业化管理事业单位，财政拨款仅用于项目补助，不用于基本支出，不用于机关运行经费，不用于三公经费的不用于“公务用车购置费的开支。

十一、 “公务用车运行费”情况：

昆明日报社是企业化管理事业单位，财政拨款仅用于项目补助，不用于基本支出，不用于机关运行经费，不用于三公经费的不用于“公务用车购置费，不用于“公务用车运行费”的开支。

十二、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

昆明日报社是企业化管理事业单位，财政拨款仅用于项目补助，不用于基本支出，不用于机关运行经费，不用于三公经费的不用于“公务用车购置费，不用于“公务用车运行费”的开支。

（三）国有资产占用情况

昆明日报社截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况，资产总额22871.34万元，流动资产14757.74万元，固定资产8113.60万元。

昆明日报社

2018年2月23日

昆明日报社2018年部门预算公开表