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目 录

第一部分 昆明市市级机关事务管理局2018年部门预算编制说明

第二部分 昆明市市级机关事务管理局2018年部门预算表（附件3）

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

十四、 1-12政府采购预算表

昆明市市级机关事务管理局2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。昆明市市级机关事务管理局汇总报表含昆明市市级机关事务管理局、昆明市人民政府办公厅、昆明市市级机关绿化基地管理处、昆明市市级机关会议中心共计4家单位的预算汇总，统一一级预算代码305编报。

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市市级机关事务管理局主要职责职能：

1、 根据党和国家的有关方针、政策，结合昆明市的具体情况，会同有关部门研究制定市级机关事务管理工作的具体办法和规章制度并组织实施。

2、 负责市级行政中心机关后勤服务保障工作。

3、 负责推进、指导、协调和监督全市公共机构的节能管理工作。

4、 承担市级机关及部门事业单位物资、服务类政府集中采购的组织实施工作。

5、 负责全市党政机关及事业单位一般公务用车的编制计划草拟、报批、调配、审核报批工作。

6、 负责市级行政中心办公用房的管理、维护和调配工作。

7、 负责市级行政中心安全保卫、火灾预防、交通管理、安全消防监控、办公秩序维护工作。

8、 承办市委、市政府、市人大、市政协交办的其他事项。

昆明市人民政府办公厅主要职责职能：

1、 承办云南省人民政府文件、指示在昆明市贯彻落实的行文工作，承办昆明市人民政府向云南省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共云南省委、云南省人民政府及其他部门和中共昆明市委、昆明市人大常委会、昆明市政协转由昆明市人民政府办理的事项。

2、 负责昆明市人民政府会议的准备工作，协助昆明市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3、 协助昆明市人民政府领导组织起草或审核以昆明市人民政府、昆明市人民政府办公厅名义发布的公文。

4、 研究昆明市人民政府各部门和各县（市）区人民政府请示昆明市人民政府的事项，提出办理意见，报昆明市人民政府领导审批。

5、 根据昆明市人民政府领导的指示，对昆明市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报昆明市人民政府领导决定。

6、 督促检查昆明市人民政府各部门和各县（市）区人民政府对昆明市人民政府决定事项及昆明市人民政府领导批示的贯彻落实情况，分解、下达市政府年度主要工作目标任务，组织开展目标督查考核，督促、落实、反馈法治政府、责任政府、阳光政府建设推进情况，及时向昆明市人民政府领导报告。指导政府系统目标管理督查工作。

7、 协助昆明市人民政府领导做好需由昆明市人民政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

8、 根据昆明市人民政府领导指示，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

9、 组织协调、督促指导昆明市政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由昆明市人民政府和昆明市人民政府办公厅办理的人大代表建议和政协提案。

10、 负责昆明市人民政府应急值班工作，及时向昆明市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实昆明市人民政府领导指示。

11、 负责全市政务信息工作。

12、 负责昆明市人民政府参事、文史研究、公务接待和驻外联络（办事）处等工作。

13、 承办中共昆明市委、昆明市人民政府和昆明市人民政府领导交办的其他事项。

昆明市市级机关绿化基地管理处的基本职能：承担市委、市人大、市政府、市政协四机关在呈贡县七甸乡头甸办事处受让荒山建立市级机关绿化基地的植树造林和管护活动。

昆明市市级机关会议中心主要职责职能： 1、负责会议中心的日常管理工作，为市级各类大型会议和活动提供服务保障。

2、 负责市委、市政府主要领导办公室日常保洁服务；负责市委、市人大、市政府、市政协四机关办公楼内会议室、接待室的日常保洁和会议服务、会议室音响等保障服务。

3、 负责承办市级机关委托的会议、礼仪、音响等服务。

4、 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市人民政府办公厅机构正县级，包含机关内设9个秘书处，厅办公室、人事处、老干办、机关党委、信息处、办文处、应急办、流口办、大健康办9个职能处室。以及三个驻外联络处、目督办、热线办、城改办、创建办、博览局8个代管单位。

昆明市市级机关事务管理局机构正县级，包括机关纪委、局办公室、财务处、政府采购办公室、国有资产管理处、房产基建处、人事教育处、公共机构节能办公室、车辆管理处、局工会、老干办、绿化处、保卫处、会议管理办公室（体改处）14个处室及机关后勤服务中心、机关设备维护中心、机关餐饮中心、市级机关绿化保洁中心4个直属部门。

昆明市市级机关绿化基地管理处机构正科级，内设办公室、综合管理处等两个内设机构。

昆明市市级机关会议中心机构正科级，内设6个处室：办公室、财务室、公务班、接待部、剧场部、票务中心。

（三）重点工作概述

1、 昆明市市级机关事务管理局重点工作概述：在市委、市政府的正确领导下，坚持以服务为根本、以创新为动力，按照节俭、高效、廉洁的原则，狠抓机制创新、狠抓工作落实，紧紧围绕全市的中心工作，认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能，认真做好事务管理等各项服务工作，保证了市级行政中心工作高效有序运转。

2、 昆明市政府办公厅重点工作概述：处理市政府日常事务，在市政府秘书长领导下开展工作，具体负责办理市政府日常文书和行政事务，当好市政府领导的参谋和助手。

3、 昆明市市级机关会议中心重点工作概述：保障行政四机关、昆明会堂各会议室服务接待工作顺利有序开展，做到服务工作零失误。

4、 昆明市市级机关绿化基地管理处重点工作概述：搞好绿化，促进林业发展。做好林木良种的选育，种植林木新技术的引进工作。

二、 预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共4个，分别是昆明市市级机关事务管理局、昆明市人民政府办公厅、昆明市市级机关绿化基地管理处、昆明市市级机关会议中心。其中：财政全供给单位3个，部分供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制600人。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：行政编制232人，事业编制368人。

在职实有466人，其中：财政全供养417人，部分财政供养49人。

离退休人员198人，其中：离休4人，退休194人。

车辆编制136辆，实有车辆135辆。（车辆含应急保障平台46辆，三个驻外办9辆，车辆综合执法平台80辆）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年昆明市市级机关事务管理局预算收入总额19157.89万元，其中：一般公共预算19157.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年昆明市市级机关事务管理局财政拨款收入19157.89万元，其中:本年收入19157.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19157.89万元（本级财力19157.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年昆明市市级机关事务管理局预算总支出 19157.89万元。本级财力安排支出19157.89万元，其中，基本支出10647.91万元，占总支出的55.58％，项目支出8509.98万元，占总支出的44.42％，。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201-03，一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)”支出，主要反映一般行政管理事务的支出。“201-11，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）”支出，主要反映纪检、监察方面的支出。“208-05，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”支出，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出（机关事业单位职业年金缴费支出）。 “221-02住房保障支出（类）住房改革支出（款）”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金及其他资金等安排的改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出10647.91万元，项目支出8509.98万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、 “三公”经费安排情况说明

      2018年部门“三公”经费预算458.39万元，比上年预算数增加269.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数减少8万元；3.公务用车运行费453.39万元，比上年预算数增加277.26万元。本年度无公务用车购置预算。

“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）公务接待本着厉行节约的原则，压缩公务接待开支；

（二）车改后新增划拨车辆（80辆车）成立综合执法平台，增加车辆运行费及保险。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目129个，采购预算资金3735.1万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1. 人员支出情况说明。2018年用于保障管理局机关、下属事业单位、市政府办公厅、绿化基地、会议中心等机构正常运转的日常支出9207.51万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，其他对个人和家庭的补助支出，占基本支出的86.47％，与上年对比增加12.68%，增加变化的原因主要是职工工资增资及社保缴费增加。

2. 机关运行经费安排情况说明。办公经费、印刷费、水电费、差旅费、交通费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）安排1440.40万元，占基本支出的13.53％。与上年对比增加33.62%，增加变化的原因主要是办公费、差旅费定额标准有所上调，新增了车辆综合执法平台80辆车的运行费及保险费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年用于保障管理局机关、下属事业单位、市政府办公厅、绿化基地、会议中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8509.98万元，如热线办12345“一号通”接电外包服务费、市级行政中心外包物业管理费、市级行政中心水电费、昆明会堂外包服务补助经费，市级行政中心四机关会议服务保障经费等开支。与上年对比增加21.29%，增减变化的原因主要是市政府办公厅新增内设机构大健康办公室负责推动国家植物博物馆项目建成、大健康产业发展。新增代管单位流动人口管理办公室，负责流动人口管理相关工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。

3、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、 机关事业单位职业年金

职业年金，是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。职业年金所需费用由单位和工作人员个人共同承担。

9、 其他一般公共服务支出

其他一般公共服务支出即除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务等31项类目外的其他一般公共服务支出。

10、 派驻派出机构

派驻机构分常设性和临时性的，前者指国家机关为执行有关任务，履行职责过程中向行业或地方派出人员组成的常设性的办事机构，在法律范围内授权其履行部分职责的机构常设性机构，分为纪委派驻机构，政府派驻机构，部门派驻机构，司法派驻机构。派驻机构还有些临时性处理某项任务的专门机构，这类机构完成该任务后随即撤销。

11、 住房公积金

住房公积金，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

12、 行政运行

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、 一般行政管理事务

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、 一般公共服务支出

反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。

15、 其他相关名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市市级机关事务管理局机关运行经费1440.40万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标方面说明

昆明市市级市机关事务局为实现2018年度的重点目标和职能目标设立整体支出绩效目标及项目支出绩效目标，涵盖所支出财政资金的经济性、效率性和效益性。本年度绩效评价工作包括绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施，以及绩效目标的实现程度及效果等；主要从部门决策、部门管理、部门绩效3个方面构建评价指标体系。2018年纳入整体支出绩效评价的预算金额19153.38万元，项目支出78个，选取8个与本部门重点工作相关的项目进行内部绩效跟踪，金额4351.65万元。聘请第三方机构协助本部门绩效评价小组完成跟踪自评工作。

通过绩效评价掌握部门整体支出情况，从部门决策、部门管理、部门履职情况及部门绩效等方面找出单位行政运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。

附件3：

2018年部门预算公开表_（机关事务管理局）