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目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会办公厅2018年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市委员会办公厅2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标申报表

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

中国共产党昆明市委员会办公厅2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县区、各开发（度假）区、各部门向市委的请示、报告。

（3）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责处理市委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调，改革政策措施的制定和实施，督促检查有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

（5）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（6）负责全市党政系统密码通信、管理和保密工作；承担市委密码工作领导小组办公室工作。

（7）协助市委、市政府信访局做好人民群众来信来访工作。

（8）负责和协助完成党和国家领导人、省市委重要客人的接待和安全警卫协调工作。

（9）负责市委值班工作及市级处置群体性事件信息枢纽和调度中心有关工作。

（10）管理市委机要局（市密码管理局）、市委保密委办公室（市国家保密局）、市委目督办、市接待办、市委改革办、市委农办。

（11）完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

设置常委办、信息处、办文法规处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、秘书处、市委总值班室、人事处、老干办、机关党委（工会）、效能督查室、行政处、财务处、机关车队17个处室。

（三）重点工作概述

承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

二、 预算单位基本情况

中共昆明市委办公厅编制2018年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制190人，其中：行政编制151人，工勤编制31人，全额拨款事业编制8人。在职实有171人，其中： 财政全供养171人。

离退休人员 86人，其中： 离休 5人，退休81人。

车辆编制9辆（含市接待办1辆），实有车辆9辆（含市接待办1辆）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入5602.34万元，其中：一般公共预算5602.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入5602.34万元，其中:本年收入5602.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5602.34万元（本级财力5602.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 5602.34万元。本级财力安排支出5602.34万元，其中，基本支出4077.34万元，项目支出1525.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－11（款）”纪检监察事务支出10万元，主要反映纪检组工作经费支出；“201（类）－31（款）”党委办公厅室及相关机构事务支出5148.66万元，主要反映市委办公厅机构运转所需人员经费及专项经费的支出；“213（类）－01（款）”农业支出180万元，主要反映市委农办履行部门职责工作经费的支出。“221（类）－02（款）”住房改革支出263.68万元，主要反映在职人员住房公积金及购房补贴方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出4077.34万元，项目支出1525.00万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无此项。

（二）与中央配套事项

我部门无此项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此项。

六、 “三公”经费安排情况说明 

2018年部门“三公”经费预算58.05万元，与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费15.00万元，与上年预算数持平；2.公务接待费15.00万元，与上年预算数持平；3.公务用车购置及运行费28.05万元，与上年预算数持平。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金34.63万元。已报市财政局资产管理处批复,2018年将按政府采购程序执行。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中共昆明市委办公厅部门基本支出4077.34万元，与上年预算数3437.47万元对比增加639.87万元，增幅18%，包括基本工资，津贴补贴、住房公积金等工资福利支出3574.32万元，占基本支出的87.7％；与上年2439.03万元对比，增加1135.29万元，增减变化的原因主要是：人员工资增加、社保缴费增加，以及增加纪检组工作人员5人导致的增加经费。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）487.45万元，占基本支出的12％。与上年432.74万元对比，增加54.71万元，增加变化的原因主要是职工人数增加定额随着增加所致。对个人和家庭的补助支出15.57万元，占基本支出的0.3％。与上年565.7万元对比，减少550.13万元，减少的原因主要是今年住房公积金归为工资福利支出里。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中共昆明市委办公厅部门项目支出1525.00万元，与上年预算数1525.66万元对比减少0.66万元，增减变化的原因主要是：压缩项目金额，节约经费，厉行节约。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

农林水事务(类)支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障(类)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排中共昆明市委办公厅部门机关运行经费487.45万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：中共昆明市委办公厅2018年部门预算公开表