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昆明市政府参事室球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中2018年部门预算编制的说明

目录

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 2018年部门预算收入情况

四、 2018年部门预算支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 预算收支增减变化情况说明

八、 部门预算绩效情况说明

九、 “三公”经费情况

十、 国有资产占用情况说明

十一、 其他公开信息

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，市政府参事室的收支均全部包含在部门预算中。

一、 基本职能及主要工作

参照市政府批准的“三定”方案，参事室、文史馆是具有统战性、咨询性的政府工作部门。参事、文史研究工作是政府工作的组成部分，是党的统一战线工作的重要方面。2017年我市参事工作和文史研究馆工作的目标任务是为市政府参事、文史馆员履行“参政议政、建言献策、咨询国是、民主监督、统战联谊”的职责和服务昆明文化建设，积极做好联系、协调、服务工作。全年组织政府参事、文史馆员调研、考察、采风10次以上，完成12份以上的参事、馆员建议、建言，供市政府领导和有关部门决策参考。

二、 预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数15人，其中：财政全供养15人。离退休人员9人，其中：离休人员1人，退休人员8人。

三、 预算单位收入情况

2018年部门预算总收入488.28万元，其中：本级财力488.28万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出488.28万元，其中：基本支出399.18占总支出的81.75％，项目支出89.1万元，占总支出的18.25％。

五、 市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

2018年市政府参事室机关无政府采购支出。

七、 2018年预算收支增减变化情况说明

2018年用于保障参事室机关正常运转的日常支出399.18万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出370.72万元，占基本支出的92.87％；办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费（商品和服务支出）28.46万元，占基本支出的7.13％。与上年（23.99万元）对比增加了4.47万元，主要原因是增加了机关办公费及退休人员公用经费。

2018年用于保障参事室机构完成参事工作、文史研究工作职能目标，用于专项业务工作的经费支出89.1万元，与上年对比无变化。

八、 部门预算绩效情况说明

2018年市政府参事室部门预算整体绩效488.28万元，其中：本级财力488.28万元。其中：基本支出399.18万元，项目支出89.1万元。

按市委、市政府下达的目标任务，2018年，市政府参事室要完成以下目标任务：全年组织政府参事、文史馆员调研、考察、采风10次，完成12份以上的参事、馆员建议、建言，供市政府领导和有关部门决策参考。加强政府参事、文史馆员队伍建设，做好新聘、续聘政府参事的推荐、遴选工作。

2018年部门财政预算批复项目6个，项目支出预算总额89.1万元，分别是开展参事调研考察及奖励经费、开展参事文化交流及培训、参事工作资料编辑、文史研究馆工作经费、开展参事馆员统战联谊工作、《参政咨询》期刊编审费，单个项目数额均较小，经研究，拟对参事调研考察及奖励经费、文史研究馆工作经费等两个数额较大的项目（两个项目金额共计69.1，占项目支出预算的77.56%）开展重点绩效运行跟踪监控。

具体明细见附表09。

九、 “三公”经费情况

2018年部门“三公”经费预算0.28万元，比上年预算数无增减，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.28万元；公务用车购置及运行费0万元。主要用于接待国务院参事室、中央文史馆及外省市参事馆员来昆交流接待。

十、 国有资产占用情况说明

资产分为两部分，流动资产和非流动资产，截至2017年12月31日，总资产合计177.04万元。其中：流动资产27.91元，占资产总额的49.14%，其主要构成是银行存款和备用现金149.37元，占资产总额的50.86%。

我单位无短期借款、长期借款等重点负债项目。负债为27.91元，主要为流动负债（其他应付款），占负债总计比例为100%，全部为在职职工养老保险、职业年金及住房公积金等项目待付款。无非流动负债。

九、 其他公开信息

专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4．一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

5．住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

6．工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7．、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8．对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9．一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：市政府参事室2018年部门预算表