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目录

第一部分 昆明市政府烤烟生产办公室部门2018年部门预算编制说明

第二部分昆明市政府烤烟生产办公室部门2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

昆明市烤烟生产办公室2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人民政府烤烟生产办公室是综合协调和管理全市烤烟生产、收购工作的市政府办事机构。负责研究全市烤烟生产的发展规划及相关措施；加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效和与国际优质烟叶接轨的目标；会同有关部门研究拟订发展全市烤烟生产的扶持政策；协调昆烟企业与县（市）区政府、财政、农行等部门的关系，解决烤烟生产中出现的问题；对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项政策措施的落实；协同有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项

（二）机构设置情况

昆明市人民政府烤烟生产办公室部门为财政全额拨款的参公事业单位。

（三）重点工作概述

根据《昆明市政府对2018年烤烟生产安排意见》，全市指导性种植计划50万亩，计划收购量135万担，其中：国内计划 126.3万担，出口备货计划8.7万担，上等烟比例68%左右。2018年全市安排种植红大、K326、云烟87三个品种，其中：红大品种计划收购量43.5万担，K326品种计划收购量41.6万担，云87品种计划收购量49.9万担。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个（昆明市人民政府烤烟生产办公室），为财政全额拨款单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：参公管理事业编制9人，工勤人员1人，事业编制1人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。

离退休人员6人。其中：退休6人。

部门没有公务车辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3252.2876万元，其中：一般公共预算收入为3252.2876万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入3252.2876万元，其中：本年收入为3252.2876万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3252.2876万元（本级财力3252.2876万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算数总支出为3252.2876万元，其中，基本支出201.0876万元 、项目支出3050万元

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科分类，支出分别列“213—0101”支出，主要反映部门的基本支出（含工资支出、对个人和家庭补助及商品服务支出）、213—0199支出，主要反映部门的项目支出，221—0201支出，主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出201.0876万元 、项目支出3050万元）

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额3000万元，主要用于烤烟生产收购环节的各项补助、发展绿色烟叶及责任状考核经费。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于烤烟生产收购环节的各项补助、发展绿色烟叶及责任状考核经费。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年“三公”经费预算数合计0.47万元，比上年减少0.03万元，其中包括：出国（境）经费0万元；2.公务接待费0.47万元，比上年减少0.03万元；3.公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。“三公”经费减少的原因主要是：

（一）没有安排部门因公出国（境）情况。

（二）公务接待费预算支出0.47万元，比上年减少0.03万元。减少县（市）区人员来访，把工作解决在第一线。

（三）公务用车已上缴，没有车辆运行费用。

七、 政府采购预算情况

2018年昆明市人民政府烤烟生产办公室部门无政府采购预算

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018本级财力安排昆明市人民政府烤烟生产办公室部门基本支出3252.2876万元，与上年对比为基本支出减少10.7148，增减变化的原因主要是：

（一）2017年12月退休2人，基本支出预算也相应减少。

（二）2017年12月退休2人，住房公积金预算减少。

（三）2017年12月退休2人，公用支出预算也相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市人民政府烤烟生产办公室部门项目支出3050万元，与上年对比增加（减少）0万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的相关专用名词，在此进行说明解释。

1、 收入科目

（1）财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（3）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2、 支出科目

（1）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（2）项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

城乡社区事务(类)支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水事务(类)支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障(类)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（二）机关运行经费安排

2018本级财力安排昆明市人民政府烤烟生产办公室部门机关运行经费20.8722万元，主要用于办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标的情况说明

2018年我部门预算项目3个，其中重点项目2个：

1. 烤烟特殊品种种植项目补助。烤烟红大、K326品种、NC系列等品种是种植上的特殊品种，与其它云系列品种相比，红大、K326、NC系列等特殊品种难栽、难管、难防病、难烘烤、产量低，给烟农收入和地方财政收入带来了很大影响。许多地方对种植特殊品种，特别是红大品种抵触情绪较大。但由于红大、K326、NC系列等特殊品种的品质特性，它又是卷烟工业配方不可缺少的重要原料。为支持烤烟支柱产业的健康发展，有效地调动了烟农种烟的积极性，确保红大、K326、NC系列等特殊品种的正常生产和足够的原料供给。2018年昆明市指令性计划收购烟叶135万担，特殊品种烟叶达85万担以上，2018年预安排烤烟特殊品种种植补助资金2000万元；

2. 绿色生物质生产、基本烟田保护和土地流转等项目补助。昆明市2016年积极引进示范推广生物质新能源燃料替代烤煤烘烤烟叶技术，经过三年的探索和示范，在节能减排、减工降本、提质增效方面取得了一定的经验和成绩。昆明以首创全国示范推广、昆明经验得到国家烟草总公司认同，并于2018年首次将生物质新能源示范工作在全国范围推广应用。2018年预安排绿色生物质生产、基本烟田保护和土地流转等补助资金1000万元。

在2018年预算执行中，我们将按照财政统一要求，开展绩效跟踪监控，加强资金下拨过程的监控，全过程监控各项财政资金支出绩效运行。

附件：（市烤烟办）2018年部门预算表