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第一部分  昆明日报社概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度昆明日报社决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度昆明日报社决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昆明日报社概况

一、 主要职能

（一）主要职能

出版发行《昆明日报》《都市时报》《春城地铁报》等报刊及新媒体，认真完成市委、市政府交办的新闻宣传、舆论引导等各项任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，昆明日报社将深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照中央、省委和市委的决策部署，在市委宣传部的坚强领导下，牢记党的新闻舆论工作48字职责和使命，始终坚持正确政治方向、正确舆论导向、正确价值取向，坚持正面宣传为主，始终做到围绕中心、服务大局，唱响主旋律、打好主动仗，讲好昆明故事、传播昆明好声音，为全市经济社会发展营造良好舆论氛围；坚持改革创新，稳中求进，坚持以报为本，融合发展，多元开拓，努力建设与区域性国际中心城市发展相适应的新型主流媒体。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明日报社部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明日报社部门2017年末实有人员编制235人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制235人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆32辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见昆明日报社2017年部门决算表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）财政专户管理资金收入支出决算表

（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明日报社部门2017年度收入合计170,393,297.70元。其中：财政拨款收入8,345,000.00元，占总收入的4.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入162,048,297.70元，占总收入的95.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2016年决算收入合计152，522，785.40元对比增加17,870,512.30元、其中 ：财政拨款收入与2016年对比减少1,083,620元；事业收入与2016年对比增加18，954，132.30元。事业收入增加的主要原因为本年度为完成特定的行政工作任务及事业发展，本年项目，活动收入较去年增多，导致事业收入比去年增加18,954，132.30元， 

二、 支出决算情况说明

昆明日报社部门2017年度支出合计193,082,423.33元。其中：基本支出184,737,423.33元，占总支出的95.68%；项目支出8,345,000.00元，占总支出的4.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2016年支出合计137,720,730.59元对比增加55,361,692.74元，其中 ：项目支出与2016年对比减少1,083,620元；基本支出与2016年对比增加56,445,312.74元。项目支出减少的原因为财政安排减少，基本支出增加原因为职工工资及福利支出、咨询费、水电费、维修费、会议费、专用材料费、劳务费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明日报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出184,737,423.33元。与2016年对比增加56,445,312.74元。基本支出增加原因为职工工资及福利支出、咨询费、水电费、维修费、会议费、专用材料费、劳务费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费增加,基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的64.90%,职工工资及福利支出62,969,562.07元，占基本支出的34.09%，与2016年62,875,533.22元对比增加94,028.85元、办公费271,206.52元，占基本支出的0.15%，与2016年394,630.50元对比减少123,423.98元、印刷费5,243,128.60元，占基本支出的2.84%，与2016年5,318,443.18元对比减少75,314.58元、咨询费136,602.37元，占基本支出的0.07%，与2016年99,692.16元对比增加36,910.21元、水电费359,910.75元，占基本支出的0.19%，与2016年272,908.30元对比增加87,002.45元、邮电费346,695.09元，占基本支出的0.19%，与2016年359,001.44元对比减少12,306.35元、物业管理费461,492.42元，占基本支出的0.25%，与2016年733,928.80元对比减少272,436.38元、差旅费344,447.02元，占基本支出的0.19%，与2016年348,174.54元对比减少3,727.52元、维修费28,799.53元，占基本支出的0.02%，与2016年24,767.62元对比增加4,031.91元、租赁费700,507.85元，占基本支出的0.38%，与2016年1,136,480.54元对比减少435,972.69元、会议费13,169.06元，占基本支出的0.01%，与2016年8,746.79元对比增加4,422.27元、培训费24,736元，占基本支出的0.01%，与2016年61,201.29元对比减少36,465.29元、业务招待费67,217元，占基本支出的0.04%，与2016年88,073.96元对比减少20,856.96元、专用材料费56,969,137.15元，占基本支出的30.84%，与2016年19,991,317.04元对比增加36,977,820.11元、劳务费15,014,093.32元，占基本支出的8.13%，与2016年12,601,445.47元对比增加2,412,647.85元、福利费1,471,188.78元，占基本支出的0.80%，与2016年1,624,487.30元对比减少153,298.52元、公务用车维护费992,979.70元，占基本支出的0.54%，与2016年848,674.30元对比增加144,305.40元、营业税金2,797,064.43元，占基本支出的1.51%，与2016年3,585,706.37元对比减少788,641.94元、其他商品和服务支出33,677,627.12元，占基本支出的18.23%，与2016年15,393,034.58元对比增加18,284,592.54元、对个人和家庭的补助1,882,095元（包含住房公积金1,769,895元、退休职工和困难党员生活补助112,200元），占基本支出的1.02%，与2016年1,918,469.80元对比减少36,374.80元、办公设备购置费965,763.55元，占基本支出的0.52%，与2016年597,393.39元对比增加368,370.16元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明日报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,345,000.00元。与2016年对比减少1,083,620元,减少原因为财政安排减少。

（一）报纸材料及印刷费项目支出开支及开展工作情况：

1. 《昆明日报》出版发行每期7.5万份、日均出版12版、出版期数365期。

2. 《都市时报》出版发行每期11万份、日均出版40版、出版期数350期。

3. 《春城地铁报》出版发行100期、期均出版8版。

4. 资金来源及使用情况。

本项目资金来源为财政拨款，预算安排的资金4500000元，已于2017年3月份批复到位，当月采购“晨鸣”新闻纸,已全部按照计划支出使用。

5. 组织及管理情况。

报社严格按照招投标相关法律法规的规定，依法对新闻纸进行采购，并严格按照国家新闻出版相关规定及《昆明日报采编出版规范》、《昆明日报编前会制度》、《昆明日报值班领导值班守则》和《昆明日报球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中“双岗带班制”和“报道评估机制”的规定》等文件相关规定，围绕市委、市政府中心工作，做好新闻宣传和舆论引导、报纸出版工作。

（二）信息港新闻宣传政务服务经费项目支出开支及开展工作情况

1. 开港运行九年来，在昆明市委宣传部、市委网信办的关心、支持下，昆港紧紧围绕中心工作，充分发挥互联网传播优势，旗帜鲜明地唱响主旋律，为昆明改革发展稳定营造了良好的网上舆论环境，昆港自身建设也取得长足进步，品牌影响力日渐增强，已基本成为昆滇网络新闻和城市信息的主门户，网络宣传、舆论引导的主阵地，党务政务信息公开、政民互动的主平台，网上精神文化建设的主园地，互联网科技研发应用的主力军。

2. 2017年，昆港牢牢守住党的新闻舆论阵地，牢固捍卫马克思主义在意识形态领域的主导地位，巩固全市团结奋斗的共同思想基础，旗帜鲜明地以习近平总书记的重要活动和重要讲话引领网站头条和首页重要位置，坚持用昆滇故事、昆滇声音占领舆论阵地。

3. 资金来源及使用情况

2017年年初市财政预算批复的项目支出为2,430,000元，其中，网站信息生产发布等运维支出1,540,200元、电信机房带宽，以及采编系统升级等网站基本建设支出889,800元。

4. 组织及管理情况

在组织结构上，由管委会领导总负责，分管领导牵头的项目负责制。由昆港班子负责监督和开展项目工作，监控项目的进度，审定项目实施方案和项目实施目标及考核指标。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明日报社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,345,000.00元,占本年支出合计的4.32%。与2016年对比减少1,083,620元,减少原因为财政安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化体育与传媒（类）支出8,345,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。其中4,500,000元全部用于报纸印刷及材料费、2,430,000元全部用于信息港新闻宣传和政务服务经费; 1,415,000元全部用于新闻宣传业务及项目补助经费。用于新闻宣传业务及项目补助经费的具体项目明细：《金砖国家创客大赛》补助经费300,000元、“昆明文艺”周刊及微信公众号项目100,000元、机器人创客中心装修设计费、设备购置等相关补助项目150,000元、中国?昆明文化创意产业发展高端峰会项目500,000元、871文化创意工场升级改造项目365,000元。

8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明日报社部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元，预算数0.00元，主要原因我单位无财政拨款“三公”经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，公务接待费支出决算0.00元，。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明日报社部门2017年机关运行经费支出0.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明日报社部门资产总额228,713,428.01元，其中，流动资产147,577,436.27元，固定资产81,135,991.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少31,332,098.13元，其中;流动资产减少26,475,566.55元,固定资产本年增加987,868.42元。本年减少5,844,400元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值5,844,400元，实现资产处置收入332,958.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

昆明日报社2017年无政府采购

(四)预算绩效信息

报纸材料及印刷费项目预算绩效：

1. 《昆明日报》出版发行每期7.5万份、日均出版12版、出版期数365期。

2. 《都市时报》出版发行每期11万份、日均出版40版、出版期数350期。

3. 《春城地铁报》出版发行100期、期均出版8版。

4. 项目的经济性分析

在项目成本（预算）控制方面，主要从新闻纸的购进及印刷费、油墨、润版液等方面来控制，对项目相关的费用逐一列项，严格审查，在保证项目正常实施的情况下，节约各项开支。

5. 项目的效率性分析

2017年，在市委的正确领导下，在市委宣传部的有力领导下，昆明日报社认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市第十一次党代会，市委十一届二次、三次全会的总体部署及2017年全市宣传思想文化工作会议确定的各项目标任务，团结和带领全体干部员工艰苦奋斗，改革创新，融合发展，扎实工作，新闻宣传导向正确，主题鲜明，亮点频现，成效明显。

昆明日报社围绕中心、服务大局，始终坚持正确舆论导向，以宣传报道好加快建设区域性国际中心城市为重点，突出搞好我市着力打造区域性国际综合枢纽，建设经济贸易中心、科技创新中心、金融服务中心、人文交流中心，全面提升三大城市品牌的宣传报道；重视新闻内容建设，加强重大选题策划，聚焦昆明六大产业，宣传经济发展动力；紧贴市委科学决策，宣传八大战略举措，着力宣传报道好全面从严治党、脱贫攻坚、生态文明建设、创建全国文明城市等重要工作，为我市经济社会发展营造了良好舆论氛围。在具体工作中，呈现出许多亮点。如：首次组建全媒体报道中心宣传报道市两会，“创文”工作报道成效显著，脱贫攻坚报道持续深入，“七一”典型报道出新出彩，特刊报道凝聚了发展共识，舆情服务工作水平进一步提升等。

6. 项目有效性分析

2017年，在中国城市党报30届年会上，昆明日报荣获“中国城市党报媒体融合十强”品牌；在首届全国党媒优秀原创视频评选中，昆明日报推出的动新闻《两分钟 带你看文庙》获得十佳创意奖。

昆明日报社及下属媒体荣获省级新闻奖54篇，包括一等奖14 篇，二等奖21 篇，三等奖 19篇（其中，省级新闻一等奖比上一年增加10篇、二等奖增加8篇、三等奖增加2篇）；荣获市级新闻奖48篇，其中一等奖 8 篇，二等奖 17 篇，三等奖23 篇。

在第十一届云南省报纸质量评选中，昆明日报印刷厂印制的《昆明日报》获全省印刷质量金质奖。

7. 项目的可持续性分析

当前和今后一段时间，昆明日报社及下属各媒体，将认真贯彻落实“高举旗帜、引领导向，围绕中心、服务大局，团结人民、鼓舞士气，成风化人、凝心聚力，澄清谬误、明辨是非，联接中外、沟通世界”新闻舆论工作48字职责和使命，着力做好以下宣传报道重点工作：

(1）把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神作为贯穿始终的报道主题。  

（2）按照中央、省委和市委的统一部署，做好“不忘初心、牢记使命”主题教育的宣传报道。

（3）持续做好学习贯彻市第十一次党代会，市委十一届二次、三次、四次全会精神的宣传报道。

（4）根据新时代党的建设总要求，搞好各级党组织加强党的建设，全面从严治党的宣传报道。

（5）深入宣传贯彻市委全会、市两会精神，围绕市委、市政府重大决策部署，推出一批有力度、有深度，接地气、鼓士气的主题报道。

（6）围绕《昆明市建设区域性国际中心城市实施纲要》，加强新闻选题策划，深入挖掘亮点特色，做好“一个枢纽、四个中心、三大品牌”的宣传报道。

（7）持续深入做好精神文明建设、培育和践行社会主义核心价值观等方面生动实践的宣传报道，为昆明创建第六届全国文明城市营造良好舆论氛围。

（8）围绕中心、服务大局，扎实搞好省市重要活动、展会和赛事的新闻宣传报道。

（9）按照中央、省委和市委的统一部署，做好改革开放40周年的宣传报道，讲好不懈奋斗，与时俱进，用勤劳、勇敢、智慧书写当代中国发展进步、昆明发展进步的故事。

8. 项目评价结果

项目实施情况良好，项目资金能及时到位、项目管理规范、项目经济效益、社会效益良好。

信息港新闻宣传政务服务经费项目预算绩效

1. 主要绩效

具体绩效分析

项目立项，与部门中长期规划相适应，立项依据充分、规范，绩效目标设定合理指标明确。。

项目管理，预算编制合理，执行到位， 财务制度健全，监控有效，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施管理制度有效。。

项目产出，维护城市门户和综合新闻网，对昆明市重要会议、活动、事件采访并全媒体报道；针对全市中心工作、重点项目、热点话题推出专题栏目。维护市人民政府“中国昆明”政务网群（www.zhigutangp.com）政务信息公开。年度信息内容发布准确，技术安全保障有力。。

2. 成本效益分析

昆明信息港是市委市政府主办的全市统一的城市综合性互联网服务平台和信息化建设服务机构，同时也是市国资委监督管理的市属国有企业。公司历来重视单位内部管理制度建设，重大经费预算和开支，由董事会集体研究、集体决策。同时，每年都要接受市国资委统一组织的财务审计。2017年，切实把握好政治方向、舆论导向，重大主题宣传，实现“零差错”，为昆明社会经济发展营造良好舆论氛围，做到了党委政府满意，社会公众满意。

在厉行节约方面，公司严格落实各项管理制度要求，努力降低项目生产成本，项目支出实行一支笔审批制度，由公司领导、管委会领导、集团领导层层审核。

五. 重点绩效评价情况：

报社无重点项目。

报社所有项目都按相关要求做项目绩效评价，绩效评价报告按要求公开。

（六）其他重要事项情况说明

昆明日报社无其他重要事项说明。

（七）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、 “三公”经费：是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：昆明日报社2017年度部门决算表

监督索引号53010000169901111