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中国共产党昆明市委员会办公厅2017年度部门决算

第一部分  中国共产党昆明市委员会办公厅概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市委员会办公厅概况

一、 主要职能

（一）围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（二）承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县区、各开发（度假）区、各部门向市委的请示、报告。

（三）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

（四）负责处理市委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调，改革政策措施的制定和实施，督促检查有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

（五）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（六）负责全市党政系统密码通信、管理和保密工作；承担市委密码工作领导小组办公室工作。

（七）协助市委、市政府信访局做好人民群众来信来访工作。

（八）负责和协助完成党和国家领导人、省市委重要客人的接待和安全警卫协调工作。

（九）负责市委值班工作及市级处置群体性事件信息枢纽和调度中心有关工作。

（十）管理市委机要局（市密码管理局）、市委保密委办公室（市国家保密局）、市委目督办、市接待办、市委改革办、市委农办。

（十一）完成市委交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神、习近平总书记视察云南重要讲话精神, 服务市委推动党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神的学习宣传贯彻。

2. 强化政治建设,加强党的建设,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，高效发挥“四最一中枢”和综合办事机构的重要职能作用。

3. 围绕市委中心工作,完成文稿调研、信息办文、督查考评、重要活动重要会议的统筹协调等核心业务工作。

2017年，市委办公厅通过全国文明单位十五个大项的考核，获第五届“全国文明单位”称号，在全市年度目标管理考核中，获党群部门第一名。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会办公厅2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党昆明市委员会办公厅2017年末实有人员编制190人。其中：行政编制182人（含行政工勤编制31人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员160人（含行政工勤人员22人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员86人。其中：离休5人，退休81人（离退休人员工资由社保局发放，不在市委办公厅经费支出中反映）。

实有车辆编制9辆（车改后编制数，含市接待办1辆）。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

附件1：中共昆明市委办公厅2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会办公厅2017年度收入合计59,913,138.40元。其中：财政拨款收入59,913,138.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入67,141,953.00元相比，减少7,228,814.60元，减幅10.77%，主要原因是人员经费中的部分经费安排在次年列支，因而年度总拨款数额减少。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会办公厅2017年度支出合计59,913,138.40元。其中：基本支出39,819,584.00元，占总支出的66.46%；项目支出20,093,554.40元，占总支出的33.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出67,141,953.00元相比，减少7,228,814.60元，减幅10.77%，主要原因是人员经费中的部分经费安排在次年列支，因而年度总支出数额减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党昆明市委员会办公厅正常运转的日常支出39,819,584.00元。与上年42,942,170.00元相比，减少3,122,586.00元，减幅7.72%，主要原因是人员经费中的部分经费安排在次年列支，因而基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.19% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党昆明市委员会办公厅及代管单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,093,554.40元。与上年24,199,783.00元相比，减少4,106,228.60元，减幅16.97%。主要原因是中国共产党昆明市委员会办公厅将非重点领域的一般性项目进行调减所致。项目经费主要用于以下方面：承担市委部分文件、文稿的起草,专题调研；市委各项重大会议的召开；对中央和省、市委重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况进行督促检查；组织开展全市全面深化改革工作；统筹全市“三农”工作、推进全市脱贫攻坚工作；围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作等开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会办公厅2017年度一般公共预算财政拨款支出59,913,138.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出67,141,953.00元相比，减少7,228,814.60元，减幅10.77%，主要原因是人员经费中的部分经费安排在次年列支，因而年度财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      1.一般公共服务（类）支出49,599,000.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.78%。主要反映市委办公厅及代管单位基本支出经费及专项经费的支出；

2. 社会保障和就业（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要是按规定用于困难群众的走访慰问支出；

3. 城乡社区（类）支出650,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要是市委农办用于城乡统筹转户工作方面的支出；

4. 农林水（类）支出3,530,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要是农办履行职责、涉农方面的工作经费及农村产权交易市场建设经费支出；

5. 住房保障（类）支出4,634,138.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于干部职工的住房公积金及购房补贴支出；

6. 其他（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要是市委农办用于农业转移人口市民化工作经费支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会办公厅2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为580,494.00元，支出决算为626,791.87元，完成预算的107.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为222,479.90元，完成预算的148.32%；公务用车购置及运行费支出决算为280,494.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为123,817.97元，完成预算的82.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费增加，年初预算为150,000.00元，年中根据工作安排经相关部门审批，因公出国（境）实际支出222,479.90元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出626,791.87元，与2016年决算数1,486,326.13相比，减少859,534.26元，减幅57.83%。其中：因公出国（境）费支出222,479.90元，与2016年决算206,631.00元相比，增加15,848.90元，增幅7.67%。增加原因是：学习借鉴南亚东南亚国家建设国际化城市的经验做法，出访新加坡、马来西亚、印尼等国。公务用车购置及运行费支出280,494.00元，与2016年决算数1,140,597.13元相比，减少860,103.13元，减幅75.41%；减少的主要原因是公车改革后，减少车辆编制，车辆运行维护费减少。公务接待费支出123,817.97元，与2016年决算数139,098.00元相比，减少15,280.03元，减幅10.99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算大幅减少，一是在业务活动的安排上始终坚持勤俭节约、廉洁自律良好作风；二是注重加强“三公”经费管理，严格按照有关规定从严控制相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出222,479.90元，占35.50%；公务用车购置及运行维护费支出280,494.00元，占44.75%；公务接待费支出123,817.97元，占19.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出222,479.90元，共安排因公出国（境）团组3个，累计4人次。开展内容包括：出访英国、冰岛2人次，出访新加坡、马来西亚、印尼1人次，出访老挝1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出280,494.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出280,494.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要是车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出123,817.97元。其中：

国内接待费支出123,817.97元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作组来昆考察、调研；业务部门横向交流等事项发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会办公厅2017年机关运行经费支出4,457,590.00元，与上年4,585,799.00元相比，减少128,209.00元，减幅2.80%，主要原因是人员变动导致经费减少。主要用于保障市委办公厅及代管单位的机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党昆明市委员会办公厅资产总额120,579,042.39元，其中，流动资产11,086,953.32元，固定资产109,492,089.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年119,645,531.40相比，本年资产总额增加933,510.99元，其中：流动资产增加16,480.99元，固定资产增加917,030.00元。 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额288,400.00元，其中：政府采购货物支出288,400.00元，用于购买办公设备及办公家具。

（四）2017年度整体支出绩效报告公开说明

2017年支出的整体情况，市委办公厅做了整体支出绩效报告，并于2018年9月29日在中国昆明网公开。具体情况详见附表。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

附件1：中共昆明市委办公厅2017年度部门决算表

附件2：中共昆明市委办公厅2017年整体支出绩效评价报告

监督索引号53010000120101111