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监督索引号53010000469901000

第一部分  昆明市人民政府烤烟生产办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昆明市人民政府烤烟生产办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市人民政府烤烟生产办公室是综合协调和管理全市烤烟生产、收购工作的市政府办事机构。负责研究全市烤烟生产的发展规划及相关措施；加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效和与国际优质烟叶接轨的目标；会同有关部门研究拟订发展全市烤烟生产的扶持政策；协调昆烟企业与县（市）区政府、财政、农行等部门的关系，解决烤烟生产中出现的问题；对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项政策措施的落实；协同有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项

（二）2017年度重点工作任务介绍

根据《昆明市政府对2017年烤烟生产安排意见》，全市指导性种植计划51.11万亩，计划收购量138万担，其中：指令性收购计划 128.9万担，出口备货计划9.1万担，上等烟比例65%以上；烟叶收购等级综合合格率80%以上，综合等级纯度90%以上。

2017年全市安排种植红大、K326、云烟87三个品种，各有关县（市）区、管委会要严格按照要求确保做到一乡一品。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市人民政府烤烟生产办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市人民政府烤烟生产办公室部门2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

市烤烟办2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府烤烟生产办公室部门2017年度收入合计311.3120万元。其中：财政拨款收入311.3120万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年，我单位决算支出实际数549.5069万元，与上年对比减少238.1949万元，主要原因为2016年省级“2260”特色品种烟叶补助中保险费下拨昆明市级财政，由昆明市政府直接兑付保险公司，2017年全部安排由所种烟叶县级财政兑现保险公司。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府烤烟生产办公室部门2017年度支出合计311.3120万元。其中：基本支出210.1152万元，占总支出的67.49％；项目支出101.1968万元，占总支出的32.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年，我单位决算支出实际数549.5069万元，其中：基本支出233.81万元，含工资福利支出173.66万元、对个人和家庭的补助支出48.78万元、商品及服务支出（公用支出）11.37万元；项目支出315.7万元。与上年对比主要一是减少了项目经费支出；二是2017年有两名人员退休，人员工资等有所减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市人民政府烤烟生产办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出210.1152万元。2016年，基本支出233.81万元，含工资福利支出173.66万元、对个人和家庭的补助支出48.78万元、商品及服务支出（公用支出）11.37万元。与上年对比减少23.6948万元,主要原因分析年中有人员退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.38％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市人民政府烤烟生产办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元。与上年专项工作业务工作经费有所减少。根据市场需求，2017年建成的20台生物质加工机（场），生物质燃料较燃煤烘烤烟叶，可实现上等烟比例提高1.96%，中等烟比例提高2%，下等烟比例降低1.60%，烤坏烟率降低2.36%，亩均至少可增收150元左右，经济效益显著。围绕种植烤烟区域的乡村，按照相应的生产能力及服务半径，科学规划生物质颗粒加工布局，再新建颗粒加工机（场）30台左右，建设规格拟定为年加工农作物废弃秸秆2000吨/台，逐步实现新能源燃料在烟叶烘烤的自我供给。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府烤烟生产办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出311.3120万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了238.1949万元，主要一是减少了项目经费支出；二是2017年有两名人员退休，人员工资等有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出311.3120万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出210.1152万元，占总支出的67.49％；项目支出101.1968万元，占总支出的32.51％。 

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府烤烟生产办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.2498万元，完成预算的49.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.2498万元，完成预算的49.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为招待费没有合理计划开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少19.6968万元，下降幅度较大。其中：因公出国（境）费支出决算减少19.6968万元，增长/下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.1045万元，增长/下降100%；公务接待费支出决算减少0.1802万元，下降41.91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2016年因公出国人数2人，支出经费161623元；车辆还未上缴，车辆运行费为11045.12元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2498万元，占49.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.2498万元。其中：

国内接待费支出0.2498万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烤烟生产（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市人民政府烤烟生产办公室部门2017年机关运行经费支出210.12万元，2016年基本支出233.81万元。与上年对比减少23.6948万元,主要原因分析年中有人员退休。部门机关运行经费主要用于基本支出（含人员经费基本工资福利支出等）210.1152万元，占总支出的67.49％；项目支出101.1968万元，占总支出的32.51％。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市人民政府烤烟生产办公室部门资产总额160.6857万元，其中，流动资产20.2836万元，固定资产140.4021万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）重点绩效项目情况说明

按照《昆明市财政局球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中做好2017年度预算绩效管理工作考核有关事项的通知》(昆财绩〔2017〕46号)文件要求，我办及时按照要求开展了2017年度绩效管理工作，我办逐项逐条认真对照自查，对每一细项认真核实，整理工作台账记录，逐项打分，汇总形成我办绩效管理工作考核总评分。绩效评价紧紧围绕年度烤烟工作重点目标工作任务开展，评价过程中采用绩效评价指标体系进行。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53010000469901111

附件：市烤烟办2017年度部门决算表