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一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制。

中共昆明市委办公厅位于昆明市呈贡区锦绣大街1号市级行政中心5号楼，是市委的综合办事机构，人员编制190人，其中行政编制151人，工勤人员31人，全额拨款事业人员8人。2017年底实有人员163人，其中：行政人员138人，工勤人员22人，全额拨款事业人员3人（市接待服务中心）。

（二）基本职能及主要工作

1．围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2．承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县区、各开发（度假）区、各部门向市委的请示、报告。

3．负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

4．负责处理市委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调，改革政策措施的制定和实施，督促检查有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

5．负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

6．负责全市党政系统密码通信、管理和保密工作；承担市委密码工作领导小组办公室工作。

7．协助市委、市政府信访局做好人民群众来信来访工作。

8．负责和协助完成党和国家领导人、省市委重要客人的接待和安全警卫协调工作。

9．负责市委值班工作及市级处置群体性事件信息枢纽和调度中心有关工作。

10．管理市委机要局（市密码管理局）、市委保密委办公室（市国家保密局）、市委目督办、市接待办、市委改革办、市委农办。

11．完成市委交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

2017年，在市委的坚强领导下，办公厅深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略以及考察云南重要讲话精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，高效发挥“四最一中枢”和综合办事机构的重要职能作用，围绕“两个定位”（即市委的“坚强前哨”和“巩固后院”），强化“三个服务”（即服务领导、服务群众、服务基层），实现“八个更加”（即理想信念更加坚定、以文辅政更加有力、综合协调更加高效、督查工作更加扎实、信息服务更加到位、改革亮点更加凸显、服务保障更加细致、自身建设更加完善），为确保市委各项工作高效有序运转、推动全市经济社会更好更快发展作出了积极贡献。2017年，市委办公厅顺利通过全国文明单位十五个大项的考核，正式获批为第五届“全国文明单位”，在全市年度目标管理考核中，市委办公厅获党群部门第一名。

二、 绩效目标

（一）绩效目标的设立及项目立项情况

2017年市委办公厅年初预算项目33个，共计经费1525.66万元， 2017年中追加项目11个，项目资金为555.01万元，年末退回1个年初预算项目经费23.5万元及节约政府采购资金47.82万元。总计拨付项目资金2009.35万元。可分为12类：

1. 围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及省、市委的决策、决议、决定、工作部署贯彻落实各项年初预定工作，14个项目共547万元；

2. 承担市委部分文件、文稿的起草等，3个项目共30万元；

3. 围绕市委中心工作以及重大决策开展专题调研，提出建议，供领导决策参考，省委常委专题调研，市委领导批示件、市委重大课题调研，3个项目共186.5万元；

4. 昆明市委十一届二次全会、全市干部大会、领导专题会等重大会议的召开，3个项目共125万元；

5. 负责对中央和省、市委重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况进行督促检查，2个项目共65万元；

6．市委改革办工作经费，2个项目共270万元；

7．市委农办工作经费，年初预算1个项目,年中追加8个,共518万元；

8．政府采购项目经费，年初预算2个项目共76.66万元,年末只实施了1个,项目资金28.84万元；

9. 代报项目经费，3个项目共22万元;

10. 奖励性经费,2个项目共180万元;

11. 出国境经费, 1个项目共15.84万元;

12. 丧葬抚恤经费，1个项目共21.17万元。

（二）整体收支情况

2017年度收入合计5991.31万元。其中：财政拨款收入5991.31万元,占总收入的100%。与上年度收入6714.20万元相比，减少722.89万元，减幅10.77%。

2017年度支出合计5991.31万元。其中：基本支出3981.96万元，占总支出的66%;项目支出2009.35万元,占总支出的34％。与上年度总支出6714.20万元相比，减少722.89万元，减幅10.77%。

（三）项目的实施依据

1．昆明市委十一届二次全体会议报告；

2. 《中共昆明市委办公厅工作制度与规程》；

3．市委办公厅年度工作目标；

4．领导批交办件办理；

5．重要文稿起草、重要调研；

6. 《中国共产党章程》；

7. 市委市政府球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中督办方面的文件；

8．中共昆明市委全面深化改革领导小组球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中印发《中共昆明市委全面深化改革工作决策制度（试行）》等六个制度的通知昆改组通〔2014〕1号；

7．代报项目组织活动情况表及领导批示件。

（四）项目资金使用及管理情况

市委办公厅项目资金严格按照中央八项规定、厉行节约及市委办公厅财务管理办法的要求使用，实行专款专用，加强对项目资金使用情况的管理和检查，自觉接受有关部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，切实提高了资金使用效益。2017年市级财政预算安排项目43个，项目资金2009.35万元，当年实际拨款资金2009.35万元(含追加项目11个,金额555.01万元)，明细如下：

1．围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及省、市委的决策、决议、决定、工作部署贯彻落实各项年初预定工作，年初预算547万元，实际使用547万元。此类工作经费主要用在以下方面：一是围绕市委办公厅职能开展业务工作方面的支出；二是党建、工、青、妇及老干工作方面的支出；三是信息、办文业务培训、交流、工作联系，市委内刊、对外宣传等方面的支出。

2．承担市委部分文件、文稿的起草等，年初预算30万元，实际使用资金30万元；工作经费主要用于全会报告、市委经济工作会报告，市委主要领导参阅资料、录音整理工作及重要文稿起草方面的经费支出。

3．围绕市委中心工作以及重大决策开展专题调研，提出建议，供领导决策参考，年初预算210万元，实际使用资金186.5万元，剩余经费已退回市财政。经费主要用于领导批示专题调研经费及党政领导决策参考信息服务方面的经费等。

4．市委各项重大会议经费，年初预算125万元，实际使用资金125万元；经费主要用于昆明市委十一届二次全会、全市干部大会、市委经济工作会、领导专题会议等方面的会议支出。

5．负责对中央和省、市委重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况进行督促检查，年初预算65万元，实际使用资金65万元。经费主要用于督查方面的支出。

6．市委改革办工作经费，年初预算270万元，实际使用资金270万元。经费主要用于市委改革领导小组办公室业务及调研方面的支出。

7．市委农办履行部门职责保障经费, 年初预算180万元，实际使用资金180万元。经费主要用于市委农办履行部门职责业务工作方面的各项支出。

8．固定资产采购经费，年初预算76.66万元，实际使用资金28.84万元，主要用于通过政府采购办公设备和家具。

9．代报项目，年初预算22万元，实际使用资金22万元。经费主要用于代报市委直属机关老体协活动经费、市委机关桥牌协会经费、昆明地区退休协会经费。

10．财政根据工作需要追加项目经费11个共555.01万元。

三、 评价思路和过程

（一）加强组织领导，健全体制机制。为了更好落实绩效目标，督办自评、反馈问题和应用评价结果，进一步健全绩效管理工作机制，加强制度建设。经厅领导同意，成立了市委办公厅财政性资金绩效评价工作领导小组，组长由办公厅主任担任, 副组长由分管领导担任，相关处室负责人为成员，办公室设在厅财务处，并指定了专人作为联络员。将其作为日常性重要工作来抓，定期研究绩效管理工作。严格执行《中共昆明市委办公厅工作制度与规程》，《中共昆明市委办公厅经费支出管理办法》，根据中央八项规定重新制定了《市委办公厅公务接待管理规定》等一批绩效管理配套制度。2016年，引入会计师事务所做为第三方评价机构，对市委办公厅2013年--2016年的财务收支进行评价，重点评价三公经费及重要经费支出。2017年度的收入、支出等财务报表，主动请昆明市审计局进行内审，对经费支出的合规合理性进行审核，对其提出的建议进行整改。  

（二）制定目标任务，落实责任分解。市委办公厅2017年部门预算绩效管理工作，按财政局要求认真填报项目绩效目标申报表。将各个项目绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面设置一级绩效指标3个（其中分部门决策、部门管理、部门绩效三个层面）。每个一级绩效指标，按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到处室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

（三）加强绩效监控，抓好整改督查。市委办公厅注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行是否到位，绩效评价工作小组适时召开会议分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时研究解决。对2017年下拨的专项经费使用管理情况，重点是涉及三公经费及领导调研经费的支出、绩效管理等工作进行检查，积极探索构建保持绩效督查的常态化、制度化的工作机制，有力地推动了各项工作落实。

四、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

开展绩效评价，提升评价结果应用。对项目经费的使用情况核查、核实，通过听取工作汇报、调阅核实相关资料等方式，了解项目完成情况、完成质量、组织管理、资金管理等情况，之后由绩效评价工作组对专项给出评价分数。绩效评价完成后认真编绩效评价自评表和自评报告，完成了《2017年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架》，自评分为98分，《2017年项目支出绩效自评共性指标体系框架》，自评分为97分。

（二）主要绩效

1．旗帜鲜明讲政治，理想信念更加坚定。一是加强理论武装，组织开展中心组理论学习9次，处级以上干部参加支部学习、讲党课500余人次，邀请专家学者举办各类讲座3期200余人次。二是坚决肃清余毒影响，牵头起草《中共昆明市委球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中彻底肃清白恩培、仇和等余毒影响构建风清气正政治生态的意见》，为全市肃余毒、正风气、建生态进行了系统全面的安排部署。三是筑牢“四个意识”，组织53名党委系统办公厅（室）干部赴井冈山开展专题培训，切实加强党风党纪教育、党史学习教育和革命传统教育。四是强化纪律规矩，研究制定了市委办公厅《会议工作规则》，调整修订了市委办公厅《领导班子民主生活会制度》《办公厅理论学习制度》《中心组理论学习制度》等规定，不断扎紧扎牢制度笼子。

2．精心谋划献良策，以文辅政更加有力。一是精益求精起草文稿，全年共起草市委十一届三次全会报告、《昆明市建设区域性国际中心城市实施纲要（2017—2030）》等各类文稿460余篇、260万余字，整理市委领导讲话录音150余篇，办理市委领导文电信函7600余件。二是严谨细致制发文件，完成规范性文件清理和报备工作，备案475件，纠正94件，修改内容32件。向省委办公厅报备文件60余份。三是突出重点调查研究，完成1个市级决策咨询课题及13个重要研究课题，印发《参阅资料》10期，形成了一批有新意、有分量、有价值的调研报告。

3．强化统筹聚合力，综合协调更加高效。一是横向沟通顺畅，全年共召开市级五机关秘书长联席会议6次，组织全市重要会议50余次。二是服务优质高效，圆满完成李克强总理、陈豪书记、阮成发省长等领导到昆视察，以及市委十一届三次全会、市委中心组理论学习会、民主生活会等100余个重要会议、重要活动的组织筹备、综合协调和服务保障工作。三是统筹扶贫有力，选派4名干部到倘甸参与新农村建设，牵头市级包乡单位投入1137.5万元开展扶贫工作，帮助群众解决了一批实际困难和问题。

4．服务大局重实效，督查工作更加扎实。一是围绕重点抓督查，对市委常委会议明确的293项工作任务进行了分解立项督查，立项督办市委主要领导批示件239件。二是围绕难点抓督查，先后组织开展专项督查26次、现场督查60余次，跟踪督办市委重要会议和重要决策部署立项督查事项630多项，下发督查通知228个、催办通知95期，撰写督查专报50期、督查通报12期。三是围绕群众反映的热点问题，及时进行任务分解立项，确定主办、协办单位及责任人，全程跟踪督办并列入年度考核，确保件件有着落、事事有回音。对省委办公厅交办的16件督查件进行细化分解，下发立项分解通知16个，跟踪督办率达到100%。

5．聚焦中心助决策，信息服务更加到位。全年共编报各类信息11870余篇，是2016年6180余篇的近2倍；市领导对《专报信息》《民情民声》《昆外信息参阅》等刊物的批示率高达70%以上；中办、省办采用560篇信息，获得省以上领导批示42次，为去年14次的3倍。在全省党委信息量化考核中，获全省第一。

6．蹄疾步稳促改革，改革亮点更加凸显。一是围绕制约全市经济社会发展的深层次矛盾问题，谋划改革重点任务，研究制定年度改革工作要点，明确了155项改革任务、53项重点推进落实改革工作台账和20项重大改革事项，确保中央、省委改革部署在昆明得到不折不扣落实。二是按照“五个一批”会议推进落实机制，统筹推进各项改革任务，先后组织召开4次深改领导小组会议、1次改革办主任会议暨联络员会议，及时研究部署重点改革任务，审议通过19个改革文件，有效推进各项改革。三是出台《供给侧结构性改革补短板实施方案》《球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中加快推进大众创业万众创新的实施意见》《昆明市创业创新基地发展建设规划》等文件，14个PPP项目入选国家和省级示范项目，市级行政许可项目减少至74项，经济发展的动力和活力进一步增强。四是全力造势良好工作氛围，全年刊发深化改革新闻报道96篇，其中17篇被人民网、新华社等媒体报道转载；编印《改革动态》等信息刊物19期，其中《确责问责，破解改革“落地难”》《建立“十个一”工作机制，强化“一把手”抓改革落实》等13条信息被中央、省委改革刊物采用。

7．严格认真求卓越，服务保障更加细致。一是突出应急处置，共接报转处各类突发公共事件1766起，气象灾害预警31份，接转上级来文及各种信函136封（件），向市委领导、厅领导报送突发事件信息286条，办理市委主要领导短信直接回复指示25条，较好地履行了“下情上报、上情下达”的工作职责。二是公务接待简化礼仪、务实节俭、热情周到、高效透明。共接待来昆检查、指导、考察、洽谈的来宾和客商226批5775人。同时，统筹抓好后勤保障、财务管理、车辆保障等重要工作，不断提高服务保障的效率和质量，为市委中心工作正常开展、机关高效运转提供了可靠保障。

8．持之以恒抓学习，自身建设更加完善。一是加强学习研讨，制定《市委办公厅2017年学习培训计划》、《球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中开展“提振精气神、喜迎十九大”系列活动的实施方案》，发放各类学习材料2000余本，厅内13个党支部开展集中学习150余次，邀请专家学者讲党课3期200余人次，深入开展学习研讨，为党员干部精神上“补钙”、能力上“充电”。二是提升能力素质，共组织259人次参加各种培训，其中，举办市级干部教育培训1期，29人次参加培训；举办业务培训4期，185人次参加培训；派员72人次参加各类专题培训、调训；安排科级以上干部100人参加云南省干部在线学习。三是深化文明创建，把创建文明城市工作与创建全国文明单位有机结合起来，统筹安排，相互促进。2017年，市委办公厅顺利通过全国文明单位十五个大项的考核，正式获批为第五届“全国文明单位”。四是加强队伍建设，交流县处级干部6名，开展两轮县处级干部民主推荐，配合完成了4名干部的考察工作；提拔科级干部10名，其中正科级干部5名，副科级干部5名，并对市委办公厅1名科级干部、市委农办6名科级干部进行了职务调整；开展公开遴选公务员工作2次，遴选公务员4人。五是强化党风廉政建设，主要负责同志召开党风廉政建设和反腐败专题会议2次，并与厅班子成员、分管部门负责人签订《2017年度党风廉政建设责任制责任书》58份，层层压实党风廉政建设主体责任。厅机关纪委与市级机关工委、市纪委第一纪工委联合开展党建和党风廉政建设工作、“创文检查”和“作风纪律检查”15次，厅机关纪委制发会风会纪《通报》1期，通报批评处室5家，保持了办公厅清正廉洁的良好形象。市委办公厅第一党支部成功创建为“2017年市级机关基层党建示范点”和“2017年市级机关示范党支部”。

五、 存在的问题和改进措施

在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，工作中还存在一些差距和不足。一是参谋助手的作用发挥不够，能力水平还有所欠缺，站在全局高度看问题、出对策的能力有待提升。二是工作方式方法有待改进，习惯于被动接受任务，工作的主动性、前瞻性、预见性不足。三是“三难”“四多”等突出问题没有根本遏制，文件多、会议多的情况依然存在，会议活动控制还不够严。四是抓落实不够坚决、不够全面、不够有力，习惯于以会议落实会议、以文件落实文件、以批示落实批示，在深入实际、亲临一线解决问题、推动工作方面做得还不够。五是齐心协力、互促共进的氛围还不够浓，部分处室、个别干部大局意识、责任意识不强。对于这些问题，我们将勇于面对、坚决整改，以解决问题的实际成效推动各项工作迈上新的台阶。

市委办公厅绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但离上级的要求、群众的希望差距还比较大。我们将始终保持清醒头脑，盯紧工作中存在差距和不足，认真总结经验教训，扎扎实实抓好绩效管理工作，进一步健全和完善绩效管理体系。对追加的项目经费及省级下达经费列入绩效考核，向社会公开的评价结果。为进一步深化预算改革，市委办公厅将在现有绩效管理体系的基础上，促进预算管理工作的科学化、规范化、制度化，提升预算单位依法理财水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及市财政局相关文件要求等有关规定，不断提高绩效管理工作水平，使绩效管理工作更上一个台阶。

中共昆明市委办公厅

2018年9月29日