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一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制

按照市政府办公厅《球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中印发昆明市人民政府烤烟生产办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（昆政办通〔2002〕75号）文件规定，市烤烟办内设秘书处和生产处两个职能处，核定人员编制10名（含工勤人员1名）。其中：主任1名、副主任1名；中层领导职数3名。

（二）昆明市人民政府烤烟生产办公室为参照公务员执行的全额拨款的事业单位，人员编制11人，2017年11月30日参照公务员管理在职人员为7人。

（三）部门职能

昆明市人民政府烤烟生产办公室是综合协调和管理全市烤烟生产、收购工作的市政府办事机构。负责研究全市烤烟生产的发展规划及相关措施；加强烤烟科学技术的研究与信息的收集使用，依靠科技进步，实现提质增效和与国际优质烟叶接轨的目标；会同有关部门研究拟订发展全市烤烟生产的扶持政策；协调昆烟企业与县（市）区政府、财政等部门的关系，解决烤烟生产中出现的问题；对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项政策措施的落实；协同有关部门和单位做好质量监督检查及烤烟专卖执法检查；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（四）部门工作完成情况

1、 一年来，全市上下认真贯彻落实全国、全省和全市烟叶工作会议精神，紧紧围绕供给侧改革、转变发展方式、促进烟农增收三条主线，切实加强对烤烟工作的组织领导和统筹协调，突出问题导向、突出精准发力、突出完善制度、突出机制体制创新，扎实做好各项工作，全市收购调拨烤烟138万担收购任务，完成任务目标138万担的100%，实现了提质增效的发展目标。

2、 各种烟县（区)、管委会切实把抓好烤烟整地理墒及春备耕工作作为春耕生产的中心任务，精心组织，周密安排，认真落实各项工作措施，截止5月9日全市完成烤烟移栽51.11万亩，完成任务目标51万亩的100.2%，较计划提前6天完成任务。

3、 按照原料服从配方、烤烟服从卷烟的要求，各县（区）、管委会严格执行市下达的烤烟品种种植计划，通过统一发放籽种、统一集中育苗、统一时间播种、统一集中移栽等环节，全市种植红大、K326和云烟87三个品种，其中：红大品种18.69万亩、K326品种14.49万亩、云烟87品种17.93万亩。

4、 全市烤烟育苗以专业合作社为主、育苗专业户为辅，实现了100％专业化、商品化育苗。2月10日开始至3月17日，分批次育苗播种工作全面完成，为最佳节令适时集中移栽打下了坚实的基础。全市落实育苗工场（点）211个，有效育苗面积73.8万平方米，共育苗64309.25万株，全面实现了漂浮育苗。

5、 截止10月18日，全市共收购红大品种45.84万担，完成任务目标44万担的104.18%；收购K326品种41.27万担，完成任务目标40万担的103.17%。

（五）整体收支情况

2017年，我单位预算批复数3263.0024万元，其中：一般公共财政预3263.0024万元。2017年支出预算3263.0024万元，其中：基本支出213.0024万元，含：工资福利支出（人员经费）159.7156万元，对个人和家庭的补助支出31.4738万元、商品及服务支出（公用支出）21.813；项目支出3050万元，含市委、市政府确定需要财政配套支出3000万元、部门业务支出50万元。截止12月19日支出3263.0024万元，完成预算总额的100%。

二、 绩效目标部门项目具体计划目标

根据市政府《球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中2017年全市烤烟生产收购工作的意见》（昆政发〔2017〕5号）文件的要求，2017年应完成的主要经济指标是：

1、 完成指导性种植烤烟51.11万亩。

2、 完成指令性收购烟叶任务138万担。

3、 完成烟农总收入20亿元以上。

4、 完成烟叶税及附加收入达到4.5亿元以上。

三、 评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标，梳理部门内控管理制度，结合实际情况确定了当年度部门整体支出的评价重点，对应构建了绩效评价指标体系。

（二）评价目的

收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价前期工作

1、 前期准备

通过绩效评价工作小组，对相关处室项目的报送情况进行整理，结合掌握情况，对报送的项目实施情况进行调研分析、核查落实，在核查无误的情况下进行汇总。

2、 研究文件

认真学习《中华人民共和国预算法》、《昆明市财政局球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（昆财绩﹝2018﹞56号）相关文件，并查看部门年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法、绩效目标申报表。

3、 绩效评价指标体系及工作方案的设计

（1）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系共设一级指标三个，分别为部门决策（35%）、部门管理（20%）、部门绩效（45%）；二级指标十一个，分别为部门目标、部门职能、资源配置、预算管理、财务管理、人事管理、资产管理、业务管理、部门产出、部门效果、部门可持续发展；再根据项目具体情况细化为三级指标及四级指标。

（2）工作方案

组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对相关单位的绩效资料报送情况进行现场核查、搜集证据材料，并形成评价结论，得出绩效评分。

（四）绩效评价原则、评价方法

1、 绩效评价原则

（1）经济性、效率性和有效性原则；

（2）经济效益、社会效益和生态环境效益原则；

（3）财政支出和产出绩效对应原则；

（4）定量分析与定性分析相结合原则。

2、 绩效评价方法

根据《昆明市人民政府球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发﹝2016﹞12号）、《昆明市人民政府办公厅球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（昆政发﹝2016﹞61号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办﹝2013﹞129号）的要求，采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法，对部门规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

（五）绩效评价实施过程

1、 数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复明细表、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。

2、 社会调查

绩效评价工作小组根据重点项目的实施情况，设计相关的调查问卷，对受益对象及社会公众进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成社会调查问卷分析报告。

3、 数据分析和撰写报告

根据要求，我办对2017年市本级整体支出从部门决策、部门管理、部门绩效（包括部门产出、部门效益及部门可持续发展）三个方面进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。

部门决策方面，主要是评价绩效目标的设定情况，包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，看绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

部门管理方面，主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果；看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金是否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济。

部门绩效方面，主要是绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

（六）评价目的

1、 通过绩效评价，全面的掌握我办2017年度财政资金支出的年度绩效目标设定、工作职责、财政资金到位、使用、管理及结余情况；通过绩效评价，了解我室财务及项目管理的制度建设、执行情况、项目管理情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为我室更好的履行部门职责、提供了决策依据。

2、 开展项目绩效评价的目的是如何将财政资金更为有效合理的进行利用，总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，是财政绩效评价的主要措施。

3、 绩效评价既是改进财政管理的需要，也是促进财政管理科学化、规范化的有效手段。探索建立规范的财政支出绩效评价程序和科学评价指标体系，推动项目绩效评价工作的规范化、制度化。

4、 及时掌握项目资金使用情况以及取得的成效及产出效果。

（七）评价依据

《中华人民共和国预算法》，按照《昆明市人民政府球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发﹝2016﹞12号）、《昆明市人民政府办公厅球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（昆政发﹝2016﹞61号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办﹝2013﹞129号）和《昆明市财政局球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（昆财绩﹝2018﹞56号）等相关文件。

（八）评价对象及评价时段

评价对象为昆明市人民政府烤烟生产办公室整体支出绩效，评价时段为2017年度，指2017年1月至2017年12月。

四、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

我办于2018年5月18日完成了部门整体支出绩效自评及重点项目的自评工作，经过绩效小组自评，我办顺利完成各项工作与年初设立的阶段绩效目标，各项指标顺利完成。

整体支出绩效和项目支出绩效根据我办2017年工作计划安排，各工作由各处室负责具体实施。按照事业单位工作的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况。各项支出实施达到预期目标。

经评价，昆明市人民政府烤烟生产办公室2017年度财政预算资金部门整体支出绩效评价综合得分为96.5分，评定等级为“优”。

2. 主要绩效

全市圆满完成了2017年烟叶收购工作，累计收购烟叶138万担，完成计划138万担的100%，烟农售烟收入达到21.32亿元，完成目标任务21.27亿元的100.23%。烟叶税及附加收入达到4.599亿元，完成目标任务4.68亿元的98.27%。

（二）具体绩效分析

认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕国家“控制总量、提升质量、优化结构、突出特色、稳中求进”的烟叶工作总体要求，稳定规模、提质增效、优化布局、创新发展，推进烟叶生产转型升级，增强优质烟叶保障能力，推动昆明烟叶生产持续稳定健康发展，努力为烟区群众脱贫攻坚、实施乡村振兴策略做出新的更大贡献。

五、 主要经验做法

1、 各种烟县（区)、管委会切实把抓好烤烟整地理墒及春备耕工作作为春耕生产的中心任务，精心组织，周密安排，认真落实各项工作措施，完成任务目标。

2、 按照原料服从配方、烤烟服从卷烟的要求，通过统一发放籽种、统一集中育苗、统一时间播种、统一集中移栽等环节，严格品种纯度化。全市种植红大、K326和云烟87三个品种，其中：红大品种18.69万亩、K326品种14.49万亩、云烟87品种17.93万亩。

3、 全市烤烟育苗以专业合作社为主、育苗专业户为辅，实现了100％专业化、商品化育苗。

4、 切实加强对育苗、移栽、中耕管理、烟叶收购调拨等烤烟生产收购全过程的督促，及时发现问题，并提出解决问题的工作措施。

5、 加强对烤烟生产的督促检查，确保各项烤烟生产扶持奖励政策措施落到实处，全年已完成烤烟育苗、面积落实、春耕备耕、移栽、中耕管理、揭膜培土、收购管理等环节的检查考核

六、 存在的问题和改进措施及建议

（一）存在的主要困难

1、 受国家“控总量”的政策影响，我市烤烟种植规模和指令性收购计划呈下滑趋势。昆明属全省大型烟区之一，烤烟生产仍然是一些县区、山区半山区农民主要收入来源，“昆明烟叶”特色明显，受工业企业欢迎，逐年恢复昆明烤烟种植规模，有利于贫困地区经济社会平稳发展。国家烟草专卖局对烟叶生产总体规模实行严格控制，近年连续削减烤烟生产收购计划，烤烟主产区的经济增长、农民收入受到较大影响。

2、 受烟草工业“配方”的影响，我市烤烟的种植品种不能自主选择，全年收购烤烟138万担，特殊品种烟叶达81万担左右。

3、 由于城市扩张，我市烤烟种植已向山区、半山区转移，而这些区域的基础设施十分薄弱。

（二）改进措施及建议

紧紧围绕国家“控制总量、提升质量、优化结构、突出特色、稳中求进”的总体要求和省政府球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中大力发展绿色生态烟叶的部署。2018年，全市初步计划种植烤烟面积50万亩，计划收购调拨烤烟135万担，努力实现烟农收入达21亿元左右，烟叶税及附加收入达4.6亿元左右。

主要工作措施：一是各级党委政府继续加强对烤烟生产的领导，把烤烟生产作为高原特色农业重要产业，作为地方财政增收、增加农民收入的重要工作和任务；二是稳定现有生产扶持政策和标准，增加对基础设施建设投入力度，特别是加大绿色烟叶烤房及生物质燃料示范扩大，减少人工及烤煤的投入，做好农村环保、清洁；三是积极向上级有关部门反映，争取继续提高烤烟收购价格。近些年农用物资增长过快，劳动力价格不断攀升，只有较大幅提高烟叶收购价格才能增加农民收入，烤烟生产才能持续稳定。

昆明市人民政府烤烟生产办公室

2018年9月29日