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第一部分 基本概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、 主要职能

昆明市人民政府烤烟生产办公室是综合协调和管理全市烤烟生产、收购工作的市政府办事机构。负责研究全市烤烟生产的发展规划及相关措施；加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效和与国际优质烟叶接轨的目标；会同有关部门研究拟订发展全市烤烟生产的扶持政策；协调昆烟企业与县（市）区政府、财政、农行等部门的关系，解决烤烟生产中出现的问题；对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项政策措施的落实；协同有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2016年纳入昆明市人民政府烤烟生产办公室部门决算编报的单位共1个（昆明市人民政府烤烟生产办公室），为财政全额拨款单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2016年度末实有人员编制11人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制10人，工勤人员1人）；在职在编实有事业人员人（含参公管理事业人员人，工勤人员1人）。离退休人员6人。其中：退休6人。部门没有公务车辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况。

2016年度收入合计549.51万元。其中：财政财政拨款收入549.51万元,占总收入的100%。（祥见附件2）

二、 支出决算情况。

2016年度支出合计549.51万元。其中：基本支出143.4931万元，占总支出的18.06%;项目支出650.85万元,占总支出的81.94％。（祥见附件3）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）2016年，我单位决算支出实际数208.8997万元，其中：工资福利支出173.6561万元，占基本支出的83.13％，商品和服务支出11.3722万元，占基本支出的5.44％，住房公积金等（对个人和家庭补助支出：48.7785万元，占基本支出23.35%，。（祥见附件3、附件6）

（二）2016年市烤烟办项目支出为：201（类）－99（款）-99(项)--其他一般公共服务支出省政府下达昆明市2015年烟叶工作责任制奖励经费16.3万元；2130199—其他农业支出烤烟产业发展经费38万元； 2139999—其他农林水支出省政府下达昆明市特需品种烟叶生产扶持资金261.4万元。（祥见附件5）

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

昆明市烤烟办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算2.52万元，支出决算17.69万元，比2015年的2.67元，增15.02万元，增幅562.55%。（祥见附件）

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

1、 因公出国（境）经费

2016年市烟办组团到巴西、古巴、智利三国考察，烟办李德荣主任带队，秘书处梁文君2人参加，合计支出费用16.16万元，

2015年前部门均无出国（境）安排，2016年新增此项经费支出。

2、 公务车辆运行维护费

公务车辆1辆，车辆运行费为1.10万元，2016年底上缴公务车辆，与2015年2.51万元比减少1.41万元，减少56.18%

3、 公务接待费

公务接待费为0.43万元，主要接待县乡基层工作来访，共接待县区人员70人、6批。与2015年0.44万元比减少0.1万元，减少22.73%。

4、 “三公”经费增减情况说明

2015年“三公”预算经费不含出国经费，接待费和车辆运行费均比去年减少，接待费减24%，车辆运行费减少62%，2016年市烟办组团到巴西、古巴、智利三国考察，烟办李德荣主任带队，秘书处梁文君参加，合计支出费用161623元，因此“三公”经费比2015年增561.76%。

五、 其他事项及相关口径情况说明

1、 决算收支增减变化情况说明

市财政预算安排部门项目经费3000万元未列入决算，省政府下达昆明市2014年烟叶工作责任制奖励经费16.3万元；昆明市特需品种及特色烟叶生产扶持资金261.4万元；昆明市烤烟产业发展经费38万元，全部列入决算编制。

2、 机关运行费执行情况说明

2016年，我单位决算支出实际数549.5069万元，其中：工资福利支出99.3058万元、2015、2016年目标考核奖励兑现经费60.7677万元，商品和服务支出11.3722万元，对个人和家庭补助支出：48.7785万元。

3、 政府采购执行情况说明

2017年部门无政府采购项目支出

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出及对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

城乡社区事务(类)支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水事务(类)支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障(类)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

附件：昆明市烤烟办部门决算公开格式表（2016）

昆明市人民政府烤烟生产办公室

2017年9月18日