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昆明市市级机关事务管理局2019年预算公开目录

第一部分 昆明市市级机关事务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市市级机关事务管理局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

昆明市市级机关事务管理局2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 昆明市人民政府办公厅主要职责职能：

(1)承办云南省人民政府文件、指示在昆明市贯彻落实的行文工作，承办昆明市人民政府向云南省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共云南省委、云南省人民政府及其他部门和中共昆明市委、昆明市人大常委会、昆明市政协转由昆明市人民政府办理的事项。

(2)负责昆明市人民政府会议的准备工作，协助昆明市人民政府领导组织实施会议决定事项。

(3)协助昆明市人民政府领导组织起草或审核以昆明市人民政府、昆明市人民政府办公厅名义发布的公文。

(4)研究昆明市人民政府各部门和各县（市）区人民政府请示昆明市人民政府的事项，提出办理意见，报昆明市人民政府领导审批。

(5)根据昆明市人民政府领导的指示，对昆明市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报昆明市人民政府领导决定。

(6)督促检查昆明市人民政府各部门和各县（市）区人民政府对昆明市人民政府决定事项及昆明市人民政府领导批示的贯彻落实情况，分解、下达市政府年度主要工作目标任务，组织开展目标督查考核，督促、落实、反馈法治政府、责任政府、阳光政府建设推进情况，及时向昆明市人民政府领导报告，指导政府系统目标管理督查工作。

(7)协助昆明市人民政府领导做好需由昆明市人民政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

(8)根据昆明市人民政府领导指示，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

(9)组织协调、督促指导昆明市政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由昆明市人民政府和昆明市人民政府办公厅办理的人大代表建议和政协提案。

(10) 负责昆明市人民政府应急值班工作，及时向昆明市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实昆明市人民政府领导指示。

(11)负责全市政务信息工作。

(12)负责昆明市人民政府参事、文史研究、公务接待和驻外联络（办事）处等工作。

(13)承办中共昆明市委、昆明市人民政府和昆明市人民政府领导交办的其他事项。

2. 昆明市市级机关事务管理局主要职责职能：

(1)根据党和国家的有关方针、政策，结合昆明市的具体情况，会同有关部门研究制定市级机关事务管理工作的具体办法和规章制度并组织实施。

(2)负责市级行政中心机关后勤服务保障工作。

(3)负责推进、指导、协调和监督全市公共机构的节能管理工作。

(4)承担市级机关及部分事业单位物资、服务类政府集中采购的组织实施工作。

(5)负责全市党政机关及事业单位一般公务用车的编制计划草拟、报批、调配、审核报批工作。

(6)负责市级行政中心办公用房的管理、维护和调配工作。

(7)负责市级行政中心安全保卫、火灾预防、交通管理、安全消防监控、办公秩序维护工作。

(8)承办市委、市政府、市人大、市政协交办的其他事项。

3. 昆明市网格化综合监督指挥中心主要职责职能

(1)参与拟定我市智慧城管工作发展规划和各类工作标准规范；

(2)参与拟定智慧城管考核评价制度，参与依据考评制度对县（市）区和市级专业部门进行考核评价；

(3)负责昆明市智慧城管综合运行系统的建设、运行、维护和数据更新工作；

(4)负责智慧城管信息收集、案件建立、指挥派遣、核实核查、催办督办等工作。

（二）机构设置情况

1. 昆明市政府办公厅是市政府处理日常事务的综合办事机构，在市政府秘书长领导下开展工作，具体负责办理市政府日常文书和行政事务，当好市政府领导的参谋和助手。机关设17个内设机构和派驻纪检监察、目督办、热线办、城改办、创建办、流动人口管理办、大健康产业办、市政府三个驻外办事机构等部门。

2. 昆明市市级机关事务管理局是昆明市人民政府主管市级机关事务工作的直属机构。坚持“为机关工作服务，为机关职工服务”的宗旨，提高管理水平，确保服务质量，做好机关后勤保障各项工作。机关事务管理局位于昆明市呈贡新区锦绣大街1号市级行政中心8号楼。包括：机关纪委、局办公室、财务处、政府采购办公室、国有资产管理处、房产基建处、人事教育处、公共机构节能办公室、车辆管理处、局工会、老干办、绿化处、保卫处、会议管理办公室（体改处）、机关后勤服务中心、机关设备维护中心、机关餐饮中心、机关会议中心、市级机关绿化基地管理处、市级机关绿化保洁中心19个直属部门。

3. 昆明市网格化综合监督指挥中心核定单位领导职数3名，其中：主任1名（正县级），副主任2名（副县级）；内设机构4个，分别为：综合处、指挥处、监督处、办公室；中层领导职数7名(正科级4名，副科级3名）。

（三）重点工作概述

2019年,在市委、市政府的坚强领导下，管理局领导班子团结带领全局干部职工共同努力，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，认真落实省委十届四次、省“两会”、市委十一届四次、五次全会和市“两会”的决策部署，围绕全市中心工作，以管理精准、服务至上、保障高效为目标，全面扎实深入做好市级机关管理、服务、保障工作。将推进法治建设放在重要位置,公用房和周转房管理严格,公务用车管理落细落实,共机构节能工作保持领跑,行政中心安全保卫工作全面加强修改为，严格机关经费管理,强化国有资产管理,关运转平稳有序。

市政府办公厅领导班子始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决执行党的政治路线和方针政策，严格遵守党的纪律和国家法律法规，牢固树立“四个意识”，自觉增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕中心工作和改革发展大局，坚持当好市政府工作的“第一参谋助手”“大服务员”“高效督办员”，努力提升市政府办公厅“三服务”能力和水平，顺利完成全年各项目标工作任务。

昆明市网格化综合监督指挥中心在市委、市政府的领导下，我中心以网格化管理考核指标体系为基础，以突出机制体制建设，兼顾考核结果运用、监督员作用发挥等为目标，研究制定了《昆明市主城区城市管理网格化考核指标体系（修订稿）》，进一步扩大了案件督办范围，将市容环境、滇池水环境治理、大气污染防治、违法建设和卫星遥感监测等内容纳入网格化考核，明确监督巡查重点，强化案件抽查力度，切实提升了网格化管理实效。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共5个,分别是：昆明市人民政府办公厅、昆明市市级机关事务管理局、昆明市市级机关会议中心、昆明市市级机关绿化基地管理处、昆明市网格化综合监督指挥中心。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截止2018年11月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制613人，其中：行政编制 215人，事业编制398人。在职实有492人，其中：财政全供养 492人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 353人，其中：离休 4人，退休 349人。

车辆编制151辆，实有车辆140辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 23811.10万元，其中：一般公共预算23811.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入23811.10万元，其中:本年收入23811.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23811.10万元（本级财力23811.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收入0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 23811.10万元。本级财力安排支出 23811.10万元，其中:基本支出18525.96万元，项目支出5285.14万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201-03，一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)”支出20625.78万元，主要反映一般行政管理事务的支出。“201-11，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）”支出10万元，主要反映纪检、监察方面的支出。“201-99,其他一般公共服务”支出569万元，主要反映其他公共服务支出。“208-05，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”支出1061.28万元，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出（机关事业单位职业年金缴费支出）。“210-11，卫生健康”支出581.25万元，主要反映行政事业单位基本医疗保险及公务员医疗补助”等支出。 “221-02住房保障支出（类）住房改革支出（款）”支出937.44万元，主要反映单行政事业单位用财政拨款资金及其他资金等安排的改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出18525.96万元，项目支出5285.14万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2019年部门无与中央配套事项。  

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年部门无既定政策标准测算的补助事项。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算687.51万元，比上年预算数增加229.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增0万元；3.公务用车购置及运行费682.51万元，比上年预算数增加229.12万元（其中：务用车运行费462.51万元，比上年增加9.12万元；公务用车购置费220万元，比上年增加220万元）。“三公”经费增加的原因主要是:

（一）公务用车购置费增加220万元主要是报废更新应急保障平台2辆车，报废更新应急执法平台10辆车，故新增公务用车购置费。

（二）公务用车运行费增加9.12万元，为增加的划入市政府办公厅的网格中心增加2辆车的运行费及保险费。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目50个，采购预算资金1372.49万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排管理局部门基本支出18525.96万元，与上年对比增加8652.37万元，增加变化的原因主要是：

1、 从城管局划入昆明市网格化综合监督指挥中心。

2、 市级行政中心物业管理费2018年预算是项目经费，今年预算列为基本支出。

3、 人员工资及社会保障费增加。

4. 离退人员生活补助列入基本支出预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排管理局部门项目支出5285.14万元，与上年对比减少3224.84万元，减少的原因主要是：市级行政中心物业管理费2018年预算是项目经费，今年预算调整为基本支出。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。

3、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、 机关事业单位职业年金

职业年金，是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。职业年金所需费用由单位和工作人员个人共同承担。

9、 其他一般公共服务支出

其他一般公共服务支出即除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务等31项类目外的其他一般公共服务支出。

10、 派驻派出机构

派驻机构分常设性和临时性的，前者指国家机关为执行有关任务，履行职责过程中向行业或地方派出人员组成的常设性的办事机构，在法律范围内授权其履行部分职责的机构长常设性机构，分为纪委派驻机构，政府派驻机构，部门派驻机构，司法派驻机构。派驻机构还有些临时性处理某项任务的专门机构，这类机构完成该任务后随即撤消。

11、 住房公积金

住房公积金，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

12、 行政运行

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、 一般行政管理事务

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、 一般公共服务支出

反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。

15、 其他相关名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排管理局部门机关运行经费6673.48万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、离退休人员生活费的发放等日常开支，以保证机构正常运转。与上年1440.40万元相比，增加了5233.08万元，增长363.31%。主要原因是市级行政中心物业管理费往年预算是项目支出，今年预算列为基本支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：我局2018年年末资产总计32238.96万元，其中：流动资产5420.25万元（库存现金0.00万元、银行存款3043.82万元），占比16.81%，固定资产26765.02万元，占比83.19%。 总资产相比2017年年末减少3850.85万元，减幅10.67%。主要原因是因往来款增加导致银行存款增加78.51万元，又因2018年核销房改房账面价值导致固定资产减少3929.36万元。        

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

昆明市市级机关事务局2019年度按照《部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2019年度）》中设定年度主要工作内容编制预算，预算编制合理，符合工作要求。部门中长期规划目标明确合理，年度预算与年度工作目标相一致，并与部门中长期规划目标相结合；部门预算科学合理，与年度工作计划与年度工作目标互相衔接；基本支出预算配置合理。预算管理规范，预算编制结合上年度预算执行率，预算管理制度完善。部门绩效紧紧围绕年初确定的目标，进一步强化组织领导，认真完成年度工作任务，提高社会公众和服务对象满意度，目标群体对部门职责履行及履职效果肯定程度。

附件： 昆明市市级机关事务管理局部门预算公开情况表

监督索引号53010000163000111