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第一部分 昆明市人民政府法制办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市人民政府法制办公室2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

昆明市人民政府法制办公室2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，我办有以下主要工作职责：

1. 拟订本市推进依法行政工作计划，并负责组织协调和监督检查工作。

2. 承担统筹规划昆明市人民政府立法工作的责任。负责拟订昆明市人民政府年度立法工作计划并组织实施，承担立法后的评估工作。

3. 负责审查各县（市）区人民政府、市政府各部门报送昆明市人民政府的地方性法规、规章草案，并根据不同情况提出处理意见。负责昆明市人民政府规章报送国务院、云南省人大常委会、云南省人民政府、昆明市人民代表大会常务委员会的备案工作。

4. 负责起草或组织起草重要的地方性法规、昆明市人民政府规章和规范性文件。

5. 负责承办昆明市人民政府规章和规范性文件的立法解释工作。

6. 负责昆明市人民政府重大事项决策的听证工作，指导、监督各县（市）区人民政府、市政府各部门重大决策事项听证工作。

7. 负责行使对各县（市）区人民政府、市政府各部门的行政执法监督检查职权；协调市政府部门之间在实施有关法律、法规、规章中的争议和分歧。

8. 监督、检查、指导全市行政复议的相关工作，负责市政府行政复议案件的审理工作，代理市人民政府参加行政复议和行政诉讼，承办市政府行政赔偿案件。

9. 负责昆明市人民政府规范性文件的合法性审核工作，并根据不同情况提出处理意见。负责市政府、县（市）区人民政府和市政府各部门规范性文件的登记备案工作。

10. 负责组织清理和汇编法规、规章及规范性文件；负责审核市政府各部门编辑的法规性文件，负责昆明市人民政府规章的翻译审查工作。

11. 负责全国人大、国务院、国务院各部委和云南省人民代表大会常务委员会、云南省人民政府、云南省政府各厅局、昆明市人大常委会下发昆明市人民政府征求意见的法律草案、法规草案和规章草案的办理工作。

12. 负责昆明市人民政府法律顾问室的日常工作。负责昆明市人民政府涉法事务工作，指导、监督各县（市）区人民政府、市政府各部门的法律顾问工作。

13. 负责审查确认并公告市级行政执法主体资格，负责组织全市行政执法人员的培训、资格审查和执法证件管理。

14. 承办昆明市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我办机构设置为正县处级一级主管单位，内设6个处室和党总支。设置：主任1名（正县处级），副主任3名（副县处级），中层干部9名（科级）。

（三）重点工作概述

2019年我办主要开展以下重点工作：1.完成年度涉法事务处理工作。2.推行政府法律顾问制度。3.办理涉法征求意见回复。4.完成依法行政暨依法治市考核工作。5.开展全市行政执法单位案卷评查。6.开展执法人员培训。7.审理市政府行政复议案件。8.完成市级重大决策听证。9完成地方性法规的起草、报送。10.完成中央、省、市法律法规、规章的征求意见工作。

二、 预算单位基本情况

纳入2018年我办部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制26人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年昆明市人民政府法制办公室财务总收入878.25万元，其中：一般公共预算财政拨款878.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入878.25万元，其中，本年收入878.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款878.25万元（本级财力878.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出878.25万元，其中：基本支出613.68万元，占总支出的69.88％，项目支出264.57万元，占总支出的30.12％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：201一般公共服务支出736.85万元，其中：2010301行政运行经费472.28万元，主要是人员工资支出。2010302一般行政管理事务支出206.97万元，主要是开展工作发生的支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.6万元，主要是购置办公设备。208社会保障和就业支出51.96万元，主要用于社会保障费缴纳的支出。221住房保障支出51.44万元，其中：2210201住房公积金支出50万元，主要是用于缴纳职工住房公积金。2210203购房补贴1.44万元，主要是用于职工购房补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：基本支出613.68万元，项目支出264.57万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年，我办无列入市对下专项转移支付的支出。

（二）与中央配套事项

2019年，我办无与中央配套事项的支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年，我办无按既定政策标准测算补助事项的支出。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数减少2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数减少2万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上年预算数增加0万元。“三公”经费减少的原因主要是:

（一）我办严格执行中央八项规定和厉行节约。

（二）严控“三公”经费支出。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年我办政府采购预算3.6万元，共涉及采购项目2个，其中：购置财务软件3万元，购置会议用录音笔2支共计0.6万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排我办基本支出613.68万元，与上年对比减少15.14万元，减少的原因主要是：预算人员减少，基本支出预算随之减少的缘故。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排我办项目支出264.57万元，与上年对比增加87.4万元。增加原因是：2019年，我办法律事务处置工作增加了市委及其所属部门的法律意见征求及审查，导致涉法事务工作量的增加，需要支付球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中的法律事务工作酬劳的缘故。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的财政资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务：指机关本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）：指机关单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

10. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排我办机关运行经费72.02万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2018年机关运行经费99.01万元相比,减少了26.99万元,主要是因为: 预算人员减少，基本支出预算随之减少的缘故。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：我办2018年年末资产总计87.84万元，其中流动资产33.14万元（库存现金0万元，银行存款33.14万元），占比37%；固定资产54.70万元，占比63%。总资产相较2017年年末增加18.72万元，增幅27%，主要原因：一是流动资产中结余社保资金12.22万元和往来款增加1.06万元。二是固定资产增加5.44万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我办按照预算编制有关要求，编制了2019年整体绩效，报送了预算项目绩效计划，以法律顾问室经费、政府立法经费和依法行政经费做为重点绩效。同时，还根据预算绩效指标进行季度绩效跟踪和管理。

附件：2019年部门预算公开情况表（昆明市人民政府法制办公室）

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