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第一部分 中国共产党昆明市委员会办公厅2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市委员会办公厅2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

中国共产党昆明市委员会办公厅2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县区、各开发（度假）区、各部门向市委的请示、报告。

（3）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责处理市委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调，改革政策措施的制定和实施，督促检查有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

（5）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（6）负责全市党政系统密码通信、管理和保密工作；承担市委密码工作领导小组办公室工作。

（7）协助市委、市政府信访局做好人民群众来信来访工作。

（8）负责和协助完成党和国家领导人、省市委重要客人的接待和安全警卫协调工作。

（9）负责市委值班工作及市级处置群体性事件信息枢纽和调度中心有关工作。

（10）管理市委机要局（市密码管理局）、市委保密委办公室（市国家保密局）、市委目督办、市接待办、市委改革办、市委农办。

（11）完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

设置常委办、信息综合室、办文法规处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、秘书处、人事处、老干办、机关党委（工会）、效能督查室、行政处、财务处、机关车队16个处室，市委机要局（市密码管理局）、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委目督办、市接待办、市委改革办、市委农办、网络信息技术中心。

（三）重点工作概述

承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

二、 预算单位基本情况

中国共产党昆明市委员会办公厅编制2019年部门预算单位共2个, 含中共昆明市委办公厅本级及市国家保密局两个单位数据。其中：财政全供给单位2个，财政全供给单位中行政单位2个。部门基本情况如下：

在职人员编制216人，其中：行政编制165人，工勤编制32人，纳入公务员管理编制11人，全额补助编制8人。在职实有185人，其中： 财政全供养185人。

离退休人员94人，其中： 离休4人，退休90人。

车辆编制：中共昆明市委办公厅9辆（含市接待办1辆），市国家保密局2辆。实有车辆：中共昆明市委办公厅9辆（含市接待办1辆），市国家保密局2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 8546.11万元，其中：一般公共预算财政拨款8146.11万元，政府性基金预算财政拨款400.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 8546.11万元(含中共昆明市委办公厅本级及市国家保密局两个单位数据)，其中:本年收入8546.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8146.11万元（本级财力8146.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款400.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 8546.11万元(含中共昆明市委办公厅本级及市国家保密局两个单位数据)。本级财力安排支出 8146.11万元，其中，基本支出4989.19万元，项目支出3156.92万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－11（款）”纪检监察事务支出10.00万元，主要反映纪检组工作经费支出；“201（类）－31（款）”党委办公厅室及相关机构事务支出4887.45万元，主要反映市委办公厅机构运转所需人员经费及专项经费的支出；“204（类）－09（款）”国家保密支出1965.20万元，主要反映国家保密业务方面的支出；“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出381.10万元；主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出；“208（类）－27（款）”财政对其他社会保险基金的补助支出4.98万元，主要反映工伤、失业保险方面的支出；“210（类）－11（款）”行政事业医疗支出281.20万元，主要反映财政部门对行政事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费的支出； “213（类）－01（款）”农业支出200.00万元，主要反映市委农办履行部门职责工作经费的支出。“221（类）－02（款）”住房改革支出416.18万元，主要反映在职人员住房公积金及购房补贴方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出4989.19万元，项目支出3156.92万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无此项。

（二）与中央配套事项

我部门无此项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此项。

六、 “三公”经费安排情况说明 

2019年部门“三公”经费预算98.89万元，比上年预算数63.89万元增加35.00万元，其中：因公出国（境）费50.00万元，较上年预算数15.00万元增加35.00万元；2.公务接待费16.00万元，与上年预算数16.00万元持平；3.公务用车购置费0元,运行费32.89万元，与上年预算数32.89万元持平。“三公”经费增加的原因主要是:

（一）2019年三公经费包含了市委办公厅本级、市国家保密局的数据。三公经费年初预算98.89万元，与上年预算数63.89万元相比，增加35万元，增幅54.79%。市委办公厅因公出国境根据工作安排，报经相关部门审批后，2018年实际支出97万元，因此，2019年在预算安排中较上年预算数增加了35万元，增幅233.33%，市国家保密局因公出国境经费年初预算为0。

（二）公务接待费严格执行政策规定，厉行节约，与上年持平。其中： 市委办公厅年初预算15.00万元，市国家保密局年初预算1.00万元。

（三）中共昆明市委办公厅公务用车运行维护费按9辆车（含接待办一辆），市国家保密局2辆，按定额计算，在规定范围内支出。与上年持平。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算资金116.90万元。已报市财政局资产管理处批复，2019年将按政府采购程序执行。因部分采购项目涉密，所以在政府采购预算表里没有列明采购名称。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中国共产党昆明市委员会办公厅基本支出4989.19万元，与上年4077.34万元对比增加911.85万元，增减变化的原因主要是：

1. 2019年基本支出包含了市委办公厅本级、市国家保密局的数据，所以总的基本支出增加。

2. 人员工资正常晋升、社保缴费比例增加导致基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中国共产党昆明市委员会办公厅项目支出3156.92万元，与上年1525.00万元对比,增加1631.92万元，增减变化的原因主要是：

1. 2019年项目支出包含了中共昆明市委办公厅本级、市国家保密局的数据，所以总的项目支出增加。

2. 增加项目个数导致项目经费增加（保密局部分项目涉密）。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保障行政单位机构正常运转，完成日常工作任务而必须发生的支出。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。

公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康(类)支出，政府卫生健康方面的支出。

农林水事务(类)支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障(类)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排中国共产党昆明市委员会办公厅（含市委办公厅本级、市国家保密局）机关运行经费510.79万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。较上年预算数487.45万元增加23.34万元，增幅4.78%，增加原因为今年公开数据含市国家保密局数据，机关运行经费与人数有关，人数增引起经费的增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

中国共产党昆明市委员会办公厅（含市委办公厅本级、市国家保密局）资产总额12680.01万元，流动资产297.19万元(银行存款294.53万元、其他应收款2.66万元)，占比2.34%；固定资产11422.47万元，占比90.08%；在建工程929.38万元，占比7.33%；无形资历产30.97万元，占比0.25%。资产总额与2017年年末数12057.90万元相比，减少622.11万元，减幅5.16%。减少原因：一是往来款减少以及上缴市财政存量资金导致银行存款减少，二是报废一批固定资产、新购置一部分固定资产导致固定资产总额有变化。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年，中国共产党昆明市委员会办公厅根据昆明市财政局的相关通知文件要求，在预算中做了整体支出绩效表，基本支出及项目支出已全部反映在整体支出绩效表中，规划了年度绩效目标及总体绩效目标。根据绩效目标评价的内容，结合项目实际，设立了“产出指标、效益指标、满意度指标”，细化了绩效指标，设定了指标值及依据来源，力求真实反映目标绩效实施情况。

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附件： 中共昆明市委办公厅2019年度预算公开表