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昆明市市级机关事务管理局2018年度部门决算

第一部分 昆明市市级机关事务管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市市级机关事务管理局概况

昆明市市级机关事务管理局部门决算报表含昆明市市级机关事务管理局（含昆明市人民政府办公厅）、昆明市市级机关绿化基地管理处、昆明市市级机关会议中心共计3家单位的决算汇总。

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市市级机关事务管理局主要职责职能： 

1、 根据党和国家的有关方针、政策，结合昆明市的具体情况，会同有关部门研究制定市级机关事务管理工作的具体办法和规章制度并组织实施。

2、 负责市级行政中心机关后勤服务保障工作。

3、 负责推进、指导、协调和监督全市公共机构的节能管理工作。

4、 承担市级机关及部分事业单位物资、服务类政府集中采购的组织实施工作。

5、 负责全市党政机关及事业单位一般公务用车的编制计划草拟、报批、调配、审核报批工作。

6、 负责市级行政中心办公用房的管理、维护和调配工作。

7、 负责市级行政中心安全保卫、火灾预防、交通管理、安全消防监控、办公秩序维护工作。

8、 承办市委、市政府、市人大、市政协交办的其他事项。

昆明市人民政府办公厅主要职责职能：

1、 承办云南省人民政府文件、指示在昆明市贯彻落实的行文工作，承办昆明市人民政府向云南省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共云南省委、云南省人民政府及其他部门和中共昆明市委、昆明市人大常委会、昆明市政协转由昆明市人民政府办理的事项。

2、 负责昆明市人民政府会议的准备工作，协助昆明市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3、 协助昆明市人民政府领导组织起草或审核以昆明市人民政府、昆明市人民政府办公厅名义发布的公文。

4、 研究昆明市人民政府各部门和各县（市）区人民政府请示昆明市人民政府的事项，提出办理意见，报昆明市人民政府领导审批。

5、 根据昆明市人民政府领导的指示，对昆明市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报昆明市人民政府领导决定。

6、 督促检查昆明市人民政府各部门和各县（市）区人民政府对昆明市人民政府决定事项及昆明市人民政府领导批示的贯彻落实情况，分解、下达市政府年度主要工作目标任务，组织开展目标督查考核，督促、落实、反馈法治政府、责任政府、阳光政府建设推进情况，及时向昆明市人民政府领导报告，指导政府系统目标管理督查工作。

7、 协助昆明市人民政府领导做好需由昆明市人民政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

8、 根据昆明市人民政府领导指示，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

9、 组织协调、督促指导昆明市政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由昆明市人民政府和昆明市人民政府办公厅办理的人大代表建议和政协提案。

10、 负责昆明市人民政府应急值班工作，及时向昆明市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实昆明市人民政府领导指示。

11、 负责全市政务信息工作。

12、 负责昆明市人民政府参事、文史研究、公务接待和驻外联络（办事）处等工作。

13、 承办中共昆明市委、昆明市人民政府和昆明市人民政府领导交办的其他事项。

昆明市市级机关绿化基地管理处的基本职能：承担市级五大机关在呈贡县七甸乡头甸办事处受让荒山建立市级机关绿化基地的植树造林和管护活动。

昆明市市级机关会议中心主要职责职能： 1、负责会议中心的日常管理工作，为市级各类大型会议和活动提供服务保障。

2、 负责市委、市政府主要领导办公室日常保洁服务；负责市委、市人大、市政府、市政协四机关办公楼内会议室、接待室的日常保洁和会议服务、会议室音响等保障服务。

3、 负责承办市级机关委托的会议、礼仪、音响等服务。

4、 完成上级交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、 昆明市市级机关事务管理局重点工作概述：在市委、市政府的正确领导下，坚持以服务为根本、以创新为动力，按照节俭、高效、廉洁的原则，狠抓机制创新、狠抓工作落实，紧紧围绕全市的中心工作，认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能，认真做好事务管理等各项服务工作，保证了市级行政中心工作高效有序运转。

2、 昆明市政府办公厅重点工作概述：处理市政府日常事务，在市政府秘书长领导下开展工作，具体负责办理市政府日常文书和行政事务，当好市政府领导的参谋和助手。

3、 昆明市市级机关会议中心重点工作概述：保障行政四机关、昆明会堂各会议室服务接待工作顺利有序开展，做到服务工作零失误。

4、 昆明市市级机关绿化基地管理处重点工作概述：搞好绿化，促进林业发展。做好林木良种的选育，种植林木新技术 的引进工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市市级机关事务管理局部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个， 昆明市市级机关事务管理局（合并填报昆明市人民政府办公厅）；事业单位2个。分别是：昆明市市级机关绿化基地管理处、昆明市市级机关会议中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市市级机关事务管理局部门2018年末实有人员编制580人。其中：行政编制215人（含行政工勤编制8人），事业编制365人（含参公管理事业编制196人）；在职在编实有行政人员181人（含行政工勤人员2人），事业人员279人（含参公管理事业人员149人）。

离退休人员214人。其中：离休4人，退休210人。

实有车辆编制151辆（含驻京办6辆，驻沪办1辆，驻深办2辆），在编实有车辆151辆（含驻京办6辆，驻沪办1辆，驻深办2辆）。

第二部分 2018年度部门决算表

      昆明市市级机关事务管理局2018年度部门决算公开表（详见该附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市市级机关事务管理局2018年度收入合计22714.02万元。其中：财政拨款收入22171.54万元，占总收入的97.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入540.92万元，占总收入的2.38%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.56万元，占总收入的0.01%。与上年对比增长18.36%，主要原因分析是人员工资及社会保障费增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市市级机关事务管理局2018年度支出合计22599.75万元。其中：基本支出12715.87万元，占总支出的56.27％；项目支出9883.88万元，占总支出的43.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长19.17%，主要原因分析是人员工资及社会保障费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市市级机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12715.87万元。与上年对比增30.17%主要原因分析是人员工资及社会保障费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.85％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市市级机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9883.88万元。与上年对比增长19.17%,主要原因分析行政中心公共支出项目预算增加。具体项目开支及开展工作情况:

1. 具体项目开支及工作开展情况：

（1）全市公务用车管理及运行费205.21万元。按照昆明市新能源汽车推广应用及产业发展领导小组办公室的任务分工，做好党政机关新能源公务用车的推广应用工作。严格落实公务用车购置审批有关要求和规定，做好公务用车购置审批工作，确保不出现超编、超标审批购置车辆。规范公务用车使用，做好公务用车市级平台服务保障工作。

（2）昆明市政府采购工作经费50.25万元。完成了2018年政府采购工作任务，货物采购资金节约率达到5%。

（3）市级行政中心安全维稳工作经费248.2万元。认真做好行政中心治安防范和消防安全工作，确保市级行政中心全年无重大治安案件和消防安全事故发生。

（4）昆明市办公用房工作经费2万元。完成昆明市干部周转房的管理工作，推进清理整治党政机关部门办企业涉及清退企业占用行政办公用房事项。

（5）市级行政中心综合保障费5671.52万元。按要求完成了昆明市市级行政中心的物业管理、水电费交缴及设施设备维护工作。

（6）市级行政中心餐饮服务保障经费208万元。完成了昆明市市级行政中心的餐饮服务保障工作。

（7）会议保障工作经费800万元。完成了昆明市市级行政中心的会议保障工作。

（8）昆明市人民政府项目工作经费2698.7万元。

2. 资金来源及使用情况：

管理局的项目资金来源全部为财政拨款，预算安排的9883.88万元已全部按计划支出。

3. 资金使用的管理制度：昆明市机关事务局为规范本单位内部控制制度，健全内部控制机制，提高风险防范能力，建立设计规范、运行有效的内部控制体系，保证单位经济业务安全稳健运行，我单位根据《昆明市市级机关事务管理局工作制度与规程》、《昆明市市级机关事务管理局内部控制手册》、《昆明市市级机关事务管理局国有资产管理暂行办法》以及《昆明市市级机关事务管理局经费管理办法》等相关管理制度，从预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、国有资产管理等各方面，严格规范各部门科室的资金使用。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市市级机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出21933.58万元,占本年支出合计的97.05%。与上年对比增长17.77%,主要原因分析是人员工资及社会保障费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出21014.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.81%。主要用于市政府办公室、市机关事务管理局及相关机构的正常运转支出；

2. 社会保障和就业支出32.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于市政府办公室、市机关事务管理局及相关单位职业年金缴费缴纳；

3. 住房保障支出885.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于市政府办公厅 、市机关事务管理局及相关单位购房补贴及住房公积金的缴纳；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市市级机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为578.11万元，支出决算为543.48万元，完成预算的94.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为114.65万元，完成预算的99.7%；公务用车购置及运行费支出决算为426.78万元，完成预算的93.16%；公务接待费支出决算为2.05万元，完成预算的40.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费及公务接待费结余。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加278.11万元，增长104.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.93万元，增长3.55%；公务用车购置及运行费支出决算增加272.96万元，增长177.44%；公务接待费支出决算增加1.22万元，增长148.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因昆明市2018年新增车辆综合执法保障平台设在管理局及2018年因对外交流工作需要，出国费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出114.65万元，占21.10%；公务用车购置及运行维护费支出426.78万元，占78.53%；公务接待费支出2.05万元，占0.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出114.65万元，共安排因公出国（境）团组 14个，累计21人次。开展内容包括：“一带一路”宣传拓展工作，友好城市交流合作、南博会招商推介活动等。驻京办、驻沪办、驻深办未产生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出426.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。管理局无此项支出。

公务用车运行维护支出426.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为151辆（含驻京办6辆162,996元，驻沪办1辆27,166元，驻深办2辆54,332元）。主要用于昆明市应急综合用车服务平台及综合执法保障平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.05万元。其中：

国内接待费支出2.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内省内友邻城市学习交流发生的接待支出。驻京办、驻沪办、驻深办未产生公务接待费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。管理局无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市市级机关事务管理局2018年机关运行经费支出1279.12万元，与上年对比增长94.32%,主要原因分析是昆明市人民政府办公室增加了大健康办。部门机关运行经费主要用于昆明市人民政府办公室昆明市市机关事务管理局保障机构正常运转的日常支出。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市机关事务管理局部门资产总额32238.96万元，其中，流动资产5420.25万元，固定资产26765.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3850.85万元，其中固定资产减少3930.97万元。处置房屋建筑物61542.09平方米，账面原值4532.93万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入3.31万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4370.24万元，其中：政府采购货物支出402.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3967.27万元。授予中小企业合同金额1639.42 万元，占政府采购支出总额的45.67%。

       详见政府采购情况表　（点击下载）

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

管理局无其它重要事项说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。

3、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、 机关事业单位职业年金

职业年金，是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。职业年金所需费用由单位和工作人员个人共同承担。

9、 其他一般公共服务支出

其他一般公共服务支出即除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务等31项类目外的其他一般公共服务支出。

10、 资源勘探信息等支出

反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

11、 住房公积金

住房公积金，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

12、 行政运行

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、 一般行政管理事务

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、 一般公共服务支出

反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。

       昆明市市级机关事务管理局2018年度部门决算公开表

监督索引号53010000163001111