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昆明市人民政府参事室2018年度部门决算

第一部分  昆明市人民政府参事室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市人民政府参事室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市人民政府参事室成立于1952年12月，是政府系列中唯一一个以民主党派和无党派人士为主体的，具有统战性和咨询性的工作部门。政府参事由市长任命和聘任。主要职能任务是参政议政、民主监督、建言献策、统战联谊。2009年4月，市委、市政府同意在昆明市人民政府参事室加挂昆明市文史研究馆牌子，与参事室合署，成立昆明市文史研究馆，馆长由参事室主任兼任。在2010年初的机构改革中，在市政府办公厅设立了文史联络处，具体负责文史研究馆业务工作。主要职能是文史研究、艺术创作、建言献策、文化交流、统战联谊等。参照2010年政府批准的“三定”方案，参事室、文史研究馆是具有统战性、咨询性、荣誉性的政府工作部门。参事、文史研究工作是政府工作的组成部分，是党的统一战线工作的重要方面。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我市参事工作和文史研究馆工作的目标任务主要有：

一是为市政府参事、文史馆员履行“参政议政、建言献策、咨询国是、民主监督、统战联谊”的职责和服务昆明文化建设，积极做好联系、协调、服务工作。全年组织政府参事、文史馆员调研、采风、考察10次，完成12份以上的参事、馆员建议、建言，供市政府领导和有关部门决策参考。

二是加强政府参事、文史馆员队伍建设。坚持按照政府参事、文史馆员选聘标准，做好新聘、续聘政府参事的推荐、遴选工作。

三是按照国务院参事室、中央文史研究馆和市委市政府的要求，做好庆祝改革开放四十周年整理出版口述史以及完成重塑昆明抗战历史文化名城课题。

四是做好市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市人民政府参事室部门2018年度部门决算编报的单位共1个，名称为昆明市人民政府参事室。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市人民政府参事室部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。8月、12月分别退休1人，因此机关在编在职人员为13人，与上年15人对比减少2人。

我单位无车辆编制，实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

      昆明市人民政府参事室2018年度部门决算公开表（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府参事室部门2018年度收入合计556.36万元。其中：财政拨款收入535.86万元，占总收入的96.3%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20.5万元，占总收入的3.7%。与2017年507.3万元对比增加4.6%，主要原因是由于中央文史馆安排开展庆祝改革开放40周年口述史（斗南花卉市场口述史）记录整理工作，拨款20万元（其他收入拨款）。同时，经向市政府请示，追加了重塑昆明抗战历史文化名城课题项目经费50万元。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府参事室部门2018年度支出合计553.73万元。其中：基本支出396.76万元，占总支出的71.66%；项目支出156.97万元，占总支出的28.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年507.3万元对比增了46.43万元，主要原因是人员经费较上年有所增加，同时，经向市政府请示，追加了课题项目经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市人民政府参事室机关机构正常运转的日常支出396.76万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出368.13万元，占基本支出的92.78%（需要特别说明的是：其他工资福利支出50.48万元，占工资福利的13.7%，此项经费是参事、馆员聘金）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费28.63万元，占基本支出的7.2%，与上年26.92万元对比，增加了5.9%，主要原因是人员经费较上年有所增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市人民政府参事室机构为完成目标任务，用于专项业务工作的经费支出156.97万元。其中：参事事务专项业务经费支出89.1万元，重塑昆明抗战历史文化名城课题项目经费支出50万元，庆祝改革开放四十周年口述史（斗南花卉市场口述史）整理项目经费17.87万元（此项目由于部分款项未结，目前结余2.63万元）。与上年123.45万元对比，主要增加的是课题项目经费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府参事室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出535.86万元，占本年支出合计的96.3%。与2017年507.3万元对比增加2.6%，主要原因是由于追加了项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出503.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.68%。经费支出主要构成为：一是工资福利336.17万元；二是日常公用经费28.63元；三是用于参事工作专项业务的经费用于专项业务工作的经费支出156.97万元。其中：参事事务专项业务经费支出89.1万元，重塑昆明抗战历史文化名城课题项目经费支出50万元，庆祝改革开放四十周年口述史（斗南花卉市场口述史）整理项目经费17.87万元。

2. 住房保障（类）支出31.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于缴纳在职职工住房公积金单位应缴部分。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府参事室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的100.00%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年0.28万元相比无变化。共产生国内接待5批22人次，产生公务接待费支出0.28万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.28万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；

公务用车运行维护支出0万元。

3. 公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民政府参事室部门2018年机关运行经费支出28.63元，部门机关运行经费主要用于在职人员办公耗材、用水用电、差旅费及日常办公保障经费，与上年26.92万元对比，增加了5.9%，主要原因是人员经费较上年有所增加。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市人民政府参事室部门资产总额103.04万元，其中，流动资产30.36万元（主要为日常备用现金、2018年下半年在职职工住房公积金，12月养老保险、职业年金及工会、老干经费等费用），固定资产72.68万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。固定资产为72.68万元，与上年149.14万元对比，减少76.46万元，主要是因为完成三台车辆处置报废手续。

三、 政府采购支出情况

2018年度，我单位部门政府采购支出总额0元，无政府采购项目支出。

政府采购情况表

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4．一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

5．住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

6．工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7．、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8．对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9．一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：昆明市人民政府参事室2018年度部门决算公开表

监督索引号53010000142901111