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中国共产党昆明市委员会办公室2020年预算公开

第一部分中国共产党昆明市委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分中国共产党昆明市委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中国共产党昆明市委员会办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位部门主要职责属于涉密信息,按照相关规定不予公开。

(二)机构设置情况

我单位机构设置情况属于涉密信息,按照相关规定不予公开。

(三)重点工作概述

围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作,负责党的路线、方针、政策以及省、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况;承担市委部分文件、文稿的起草;负责市委各种会议的安排、组织和会务工作;负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络等工作。联系党的建设、农业农村、脱贫攻坚、军民融合深度发展、群团、纪检监察、宣传思想、意识形态、昆明市与云南滇中新区融合发展、统战、政法、社会建设、信访等工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党昆明市委员会办公室2020年预算公开单位涉及2个,分别是中国共产党昆明市委员会办公室(本级)及中共昆明市委保密委员会办公室。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制168人,其中:行政编制139人,参公管理编制11人,事业编制18人。在职实有151人,其中:财政全供养151人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员95人,其中:离休3人,退休92人。

车辆编制11辆,实有车辆11辆。其中:中国共产党昆明市委员会办公室9辆,中共昆明市委保密委员会办公室2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入8175.53万元,其中:一般公共预算财政拨款8175.53万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与2019年部门财务总收入预算批复数8546.11万元对比,减少370.58万元。主要原因是机构改革后,根据职能划分,人员减少导致基本支出经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8175.53万元,其中:本年收入8175.53万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8175.53万元(本级财力8175.53万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。与2019年部门财务总收入8546.11万元对比,减少370.58万元。主要原因是机构改革后,根据职能划分,人员减少导致基本支出经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8175.53万元。财政拨款安排支出8175.53万元。其中,基本支出4431.27万元,与上年4989.19万元对比,减少557.92万元,主要原因是机构改革后,根据职能划分,人员减少导致基本支出经费减少。本级财力安排项目支出3744.26万元,与上年3156.92万元对比,增加587.34万元,主要原因是保障落实中央、省委、市委的决策部署等项目经费支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列:2010301,主要用于机构运转所需人员经费及专项经费的支出67.90万元;2013101,主要用于机构运转所需人员经费及专项经费的支出3051.37万元;2013105,主要用于专项业务支出890.00万元;2013199,主要用于其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出100.00万元;2040901机构运转所需人员经费及专项经费支出424.41万元;2040904,主要用于保密技术支出1150.90万元;2040905,主要用于保密管理支出1603.36万元;2080505,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出275.12万元;2080506,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出9.60万元;2101101,主要用于行政单位医疗支出156.72万元;2101102,主要用于事业单位医疗支出5.60万元;2101103,主要用于公务员医疗补助支出75.50万元;2101199,主要用于单位医疗支出5.67万元;2210201,主要用于住房公积金支出357.02万元;2210203,主要用于购房补贴支出2.39万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组,基本支出4431.27万元,其中:机关工资福利支出3742.51万元(其中:工资奖金津补贴2829.72万元、社会保障缴费532.89万元、住房公积金357.02万元、其他工资福利支出22.88万元),机关商品和服务支出436.53万元(其中:办公经费320.82万元、会议费30.00万元、培训费6.08万元、公务接待费16.00万元、公务用车运行维护费32.89万元、维修(护)费24.32万元、其他商品和服务支出6.42万元),对个人和家庭的补助252.24万元(其中:社会福利和救助6.00万元、离退休费246.24万元);项目支出3744.26万元,其中:机关商品和服务支出1933.36万元(其中:办公经费728.06万元、会议费98.00万元、培训费151.00万元、专用材料购置费12.00万元、委托业务费350.10万元、公务接待费75.00万元、因公出国(境)费用50.00万元、维修(护)费257.90万元、其他商品和服务支出211.30万元),机关资本性支出(一)1810.90万元(其中:公务用车购置165.90万元、设备购置1645.00万元)用于办公设备购置,上述165.90万元用于特种业务用车购置,不纳入“三公”经费统计。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门2020年无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

我部门2020年无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金7.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计173.89万元,较上年增加75.00万元,增长75.84%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党昆明市委员会办公室2020年因公出国(境)费预算为50.00万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组4个,因公出国(境)25人次。

增减变化原因:我单位2020年因公出国(境)费较上年无增减变动。

(二)公务接待费

中国共产党昆明市委员会办公室2020年公务接待费预算为91.00万元,较上年16.00万元增加75.00万元,增长468.75%,国内公务接待批次为130次,共计接待3000人次。

增加原因为:全市机构改革,撤销原市接待办机构,原市接待办市委口公务接待职能划入中国共产党昆明市委员会办公室本级,原市接待办接待经费75.00万元划入中国共产党昆明市委员会办公室本级,主要用于中央、省各级检查组,省外城市、省内其他州(市)公务交流,招商引资,以及我市举办的各类大型活动相关公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为32.89万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费32.89万元,较上年增加0万元,增长0%;共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为11辆(其中:中国共产党昆明市委员会办公室9辆,中共昆明市委保密委员会办公室2辆)。

增减变化原因:我单位2020年公务用车购置及运行维护费较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)督促检查工作专项经费

1.对市委全会、市委工作会、市委常委会等重要会议决定的重要事项、重要工作任务进行分解立项督查,督办率达100%。

2.完成中央和省、市委主要领导批示、交办事项的督查工作,督办率达100%。

3.开展迎接省对州(市)考核工作。

4.围绕市委重大决策、重点工作任务开展专项督查,完成全年工作任务。

5.对省、市人大代表建议和政协提案办理工作进行督促检查。

6.开展各县(市)区、开发(度假)区和市级党群部门目标责任单位目标管理工作,完成目标年初下达、过程指导协调工作,年终目标考核工作。

7.组织目标管理、督查业务培训,全年不少于2次。

8.开展各县(市)区、开发(度假)区对市直部门评议,全年开展2次。

(二)国内公务接待专项经费

保障好中央、省来昆调研、考察、检查、督查的公务接待工作;做好省外党政代表团来昆考察学习的公务接待工作;做好省内党政代表团来昆考察学习的公务接待工作;做好市委主要领导招商引资公务接待工作。

(三)信息办文专项经费

信息稿费共需经费16万;举办一次全市党委信息系统业务培训,需经费2万;组织全市信息考察检查,需经费2万;每年召开分片区、分口信息工作交流会议2至3次。

(四)互联网+督查+考核信息平台购买专项经费

1.对市委全会、市委工作会、市委常委会等重要会议决定的重要事项、重要工作任务进行分解立项督查,督办率达100%。

2.完成中央和省、市委主要领导批示、交办事项的督查工作,督办率达100%。

3.开展迎接省对州(市)考核工作。

4.围绕市委重大决策、重点工作任务开展专项督查,完成全年工作任务。

5.对省、市人大代表建议和政协提案办理工作进行督促检查。

6.开展各县(市)区、开发(度假)区和市级党群部门目标责任单位目标管理工作,完成目标年初下达、过程指导协调工作,年终目标考核工作。

7.组织目标管理、督查业务培训,全年不少于2次。

8.开展各县(市)区、开发(度假)区对市直部门评议,全年开展2次。

(五)《昆明市党政机关常用电话号码》本制作经费

按质、按量完成制作及发放工作。

(六)2020年新增资产配置专项经费

根据昆明市财政局资产处批复,按期执行政府采购。

(七)昆明市机要交通运行专项经费

中央、省、市文件的印制、发放、清退工作;做好日常机要文件及信函交换工作;征订各类机要资料;对机要设备进行维修和定期维护保养,及时更换设备耗材,档案整理工作,确保日常工作的正常运转。

(八)文稿及调研工作专项经费

为省委常委专题调研工作的开展、调研报告的撰写论证提供充分的条件,确保调研顺利完成,形成的调研报告有针对性、实用性、建设性。负责全年两次市委全会工作报告的前期调研、资料收集、文稿起草、修改、征求意见、编印等相关工作。高质量完成市委主要领导重要文稿讨论、撰写、编印等工作。及时搜集汇总中央和省领导的重要新闻报道,提炼总结重要观点,并定期收集整理重点省会城市的工作动态,归纳提炼先进经验和作法,及时报送领导参阅。认真收集整理市委主要领导在各种场合、不同时期的讲话、谈话和文章,并对调研、会见时提出的观点及时进行分类整理。调研经费一部分用于会场租赁、相关会务保障及赴外考察人员和前期对接人员产生的交通、食宿、餐饮等费用。

(九)中国共产党昆明市委员会办公室公务费补助经费

信息化设备维护、办公室维修改造、办公耗材、办公用品、食堂加班餐、报刊杂志征订、其它临时性开支。

(十)决策落实专项经费

围绕中央和省委、市委的重大决策,组织有关县(区)、部门和专家开展咨询、研讨,向市委提供有参考价值的意见建议。根据中央、省、市开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的相关要求,推进主题教育各项工作。开展预算绩效第三方评估,加强内控制度建设相关工作。

(十一)队伍建设专项经费

拟于2020年学习培训50人次,出国(境)交流学习25人次。组织干部体检约200人次。抓好全室党建、纪检、全国文明单位创建、意识形态、深化改革、民族团结示范点、统战、依法治市、综治维稳等工作。抓好室包乡、包村对口帮扶项目、资金计划,驻村工作队工作经费、驻村工作队员食宿补助以及入村入户等扶贫工作。抓好万名党员进党校、“三亮三表率”模范机关、书香机关建设、老干工作。

(十二)会议会务专项经费

1.市委十一届八次、九次全会,根据党章组织召开,参会领导为市委委员、各县(市)区党委领导及人大、政协、纪委列席领导,预计召开两次;

2.市委常委会会议,根据党章要求,根据工作需要适时召开,预计召开20次,参会领导为市委常委、会议相关部门领导,列席会议领导;

3.常委班子民主生活会,根据党章及相关党纪组织召开,预计组织召开1至2次,参会领导为常委班子、列席领导等;

4.市委领导专题会议及其他重要会议,市委根据全市经济社会发展情况适时作出安排部署,参照近两年我市实际情况,预计召开此类会议中期目标为20次;

5.市委领导会见及商务洽谈活动,参照近两年我市实际情况,相关部门领导参加,预计召开此类会议中期目标为30次;

6.党委口办公室主任会议、五机关秘书长联席会议,根据市委文件要求组织召开,定期研究五机关协调事宜,参会人员为市委秘书长,市人大、市政府、市政协秘书长及相关部门负责人,预计召开4次。

(十三)2020年考试保密管理业务工作经费

考试保密工作是考试的生命线,做好各类国家统一考试的保密工作关系到考试的公平、公正,关系到国家人才选拔和培养,关系到经济发展和社会稳定。经费主要用于:

1.教育类国家、省、市统一考试保密管理;

2.全国统计、经济、司法、会计、兽医、医师、药师、二级建造师等专业技术考试保密管理;

3.招录公务员、村官、三支一扶、全市公务员选调、复转军人选岗考试等保密管理。

(十四)2020年开展信息公开保密审查工作经费

为进一步加强全市信息公开工作中的保密管理,规范信息公开前的保密审查工作,依法对昆明市、县(市)区级机关、单位拟公开信息的不明事项、有争议事项进行保密审查,确保国家秘密的安全。

(十五)2020年昆明市保密宣传教育工作经费

结合昆明当前保密工作面临的形势、任务和要求,拟于2020年度完成保密法制宣传教育工作。

(十六)2020年定密工作业务经费

为认真贯彻实施国家和云南省有关国家秘密、工作秘密定秘管理的规定,加强对国家秘密、工作秘密的管理,规范全市定密授权行为,对各单位每年度的定密工作开展情况纳入年度目标考核管理,进行日常监督检查,防止定密不当,确保国家秘密安全。

(十七)2020年全市保密执法检查业务工作经费

保密执法检查是保密工作管理的重要内容,是加强保密工作的重要措施,依法开展保密检查,了解掌握被检查单位贯彻执行国家保密工作的方针、政策和保密法规的情况,提出改进与加强保密工作的意见,推动保密工作的开展,维护国家安全和利益,依法对昆明市、县(市)区级机关、单位进行保密检查,消除失泄密隐患,保障改革开放和社会主义建设事业的顺利进行。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。

公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康(类)支出,政府卫生健康方面的支出。

城乡社区(类)支出,指政府城乡社区事务支出。

住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排中国共产党昆明市委员会办公室机关运行经费436.53万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。比上年510.79万元减少74.26万元,减幅14.54%。减少原因:以上经费都是由定额计算得出,人员减少,所以经费有所减少。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

中国共产党昆明市委员会办公室资产总额12486.05万元,流动资产274.50万元;固定资产11218.13万元,其中:房屋建筑物8854.07万元,车辆1549.75万元,其他固定资产814.32万元;在建工程954.48万元;无形资产38.95万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党昆明市委员会办公室基本支出4431.27万元,与上年4989.19万元对比,减少557.92万元,增减变化的原因主要是:基本支出是按人员工资及定额计算得出,机构改革后,根据职能划分,人员减少导致基本支出经费减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党昆明市委员会办公室项目支出3744.26万元,与上年3156.92万元对比,增加587.34万元,增减变化原因主要是:根据工作需要,中共昆明市委保密委员会办公室因业务项目推进需要,2020年项目较上年有较大增加。

监督索引号53010000120100111

附件：中国共产党昆明市委员会办公室2020年部门预算公开情况表20200604025516295