球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中

监督索引号53010000177900000

昆明市人民政府办公室2020年预算公开

第一部分 昆明市人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．昆明市人民政府办公室

（1）承办省人民政府文件、指示在昆明市贯彻落实的行文工作，承办市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委、市人大常委会、市政协转由市人民政府办理的事项。

（2）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市政府办公室名义发布的公文，负责市人民政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

（4）研究县（市）区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

（5）根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

（6）负责市人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及市人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

（7）牵头组织有关部门按照市人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

（8）负责承办上级人大、政协交由市人民政府、市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全市政府系统人大建议和政协提案办理工作。

（9）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

（10）负责全市政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

（11）负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

（12）负责市人民政府参事室、市文史研究馆、驻外联络办事处等工作。

（13）协调推进全市大健康发展、国家植物博物馆和昆明大健康产业示范区建设、世界一流“健康生活目的地牌”打造工作。

（14）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

2．昆明市人民政府驻北京联络处、上海联络处、深圳办事处

（1）认真贯彻市委、市政府对驻外联络处的各项规定和工作要求，把服务职能摆在首位，积极主动完成市级领导机关交办的各项任务，同时办好市级各部门和各县（市）区委托办理的工作。

（2）积极做好与当地党政机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作，为我市在驻地开展相关工作创造良好条件。

（3）充分利用驻地有利条件，主动为我市与驻地牵线搭桥，推动横向经济联合与协作。

（4）及时、准确地收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料，提供市领导和有关部门参考。

（5）多渠道、多形式地做好对外宣传昆明、介绍市情的工作，拓展昆明产品市场，提高昆明知名度。

（6）认真做好接待工作，为我市到驻地出差人员提供服务。

（7）承办市委、市政府领导交办的其他工作。

3.昆明市地方志编纂委员会办公室

（1）组织、指导、督促和检查地方志工作。

（2）拟定地方志工作规划和编纂方案。

（3）组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

（4）收集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。

（5）组织开发利用地方志资源。

4．昆明市网格化综合监督指挥中心

（1）结合昆明市智慧城市建设总体规划，参与拟定我市智慧城管工作发展规划和各类工作标准规范，并做好批准后的组织实施。

（2）参与拟定智慧城管考核评价制度，参与依据考评制度对县(市)区和市级专业部门进行考核评价。

（3）负责昆明市智慧城管综合运行系统的建设、运行、维护和数据更新工作;指导县(市)区和市级专业部门智慧城管系统建设和运行。

（4）负责智慧城管信息收集、案件建立、指挥派遣、核实核查、催办督办等工作;承担12319城管服务热线投诉件和12345、110等热线交办问题的受理、督办、反馈和评价工作。

（5）负责协调市级专业部门按照工作流程处置归属于市级部门的案件;承担市级协同平台的日常管理工作。

（6）负责推进信息采集市场化，拟定智慧城管信息采集需求，对中标单位开展考核和绩效评价;组织协调市级智慧城管岗位培训和考评工作;指导县(市)区和市级专业部门队伍建。

（7）负责12319移动客户端、“昆明数字城管”微信公众号的运行、维护和宣传工作。

（8）负责依托系统平台开展数据分析和数据挖掘，及时研判工作开展中的薄弱环节和热点难点问题并提出合理化建议，为各部门科学决策提供依据。

（9）贯彻执行国家省市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订全市有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

（10）负责研究、协调、落实、督导全市网格化服务管理体系建设和拓展深化，统筹指导各县（市）区、开发（度假）园区和市级部门网格化服务管理工作。

（11）负责研究拟订网格化管理事项立案、处置、结案等标准，建立科学完善的监督、考核和评价体系，负责对各县（市）区、开发（度假）园区和实际相关部门网格化管理工作进行考核。

（12）负责统筹全市网格化指挥体系的建设。

（13）负责管理、考核市级网格监督员队伍，制定区级网格监督员的再监督方案，对区级网格监督员的工作开展情况进行再监督。

（14）负责统筹指导全市网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。 

（15）承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1. 昆明市人民政府办公室编制190名。设昆明市人民政府秘书长1名（正县级），市政府办公室主任兼参事室主任1名，由副秘书长兼任（正县级），目督办主任1名，由副秘书长兼任（正县级），大健康办主任1名，由副秘书长兼任（正县级），办公室副主任5名（副县级，参事室副主任、市政府信息公开办主任由办公室副主任兼任），督查专员3名（副县级），副秘书长的配备由市委研究决定，正科级领导职数40名（含机关党委专职副书记1名，督查员7名，离退休人员办公室主任1名），副科级领导职数44名（含机关纪委书记1名）。昆明市人民政府办公室机关设31个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。内设处室具体包括：秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、综合处、办文处、信息处、人事处、总值班室、政府信息公开办、调研处、政策法规处、议案处、行政处、财务处、参事处、文史处、督查一处、督查二处、督查三处、热线一处、热线二处、热线三处、大健康推进一处、大健康推进二处、大健康推进三处。

2. 昆明市人民政府驻北京联络处为昆明市人民政府办公室管理的驻外行政机构，编制8名，设主任1名（正县级）、副主任1名(副县级，兼任市委、市政府信访局副局长)，中层领导职数3名（正科级）。内设机构3个，分别为：办公室、信息综合处、接待处。

3. 昆明市人民政府驻上海联络处为昆明市人民政府办公室管理的驻外行政机构，编制6名，设主任1名(正县级）、副主任1名(副县级），中层领导职数2名（正科级）。内设机构2个，分别为：办公室、信息综合处。

4. 昆明市人民政府驻深圳办事处为昆明市人民政府办公室管理的驻外行政机构，编制5名，设主任1名(正县级）、副主任1名(副县级），中层领导职数2名（正科级）。内设机构2个，分别为：办公室、信息综合处。

5．昆明市地方志编纂委员会办公室属昆明市人民政府办公室统一管理的参照公务员管理事业单位，编制15名，设主任1名（正县级），副主任2名（副县级），中层领导职数4名（正科级）。内设机构4个，分别为：秘书处、志书工作处、地情资料处、年鉴工作处。

6．昆明市网格化综合监督指挥中心属昆明市人民政府办公室统一管理的全额拨款事业单位，编制31 名，设主任1名（正县级），副主任2名（副县级），中层领导职数7名(正科级4名，副科级3名）；内设机构4个，分别为：综合处、指挥处、监督处、办公室。

（三）重点工作概述

昆明市人民政府办公室：紧紧围绕全市工作大局，围绕高质量建设区域性国际中心城市目标，围绕改革发展的热点难点问题，充分发挥办公室的枢纽作用，抓好年度重要工作的统筹，当好参谋做好助手，抓紧各部门工作的衔接协调，确保《生物多样性公约》第15次缔约方大会筹备、国家植物博物馆建设、国务院大督查等重要会议、活动有序推进、高效保障。围绕“效率提升”，结合新增职能职责，持续做好市政府办公室工作制度的完善，抓实精细化管理，推进机关工作规范化、科学化、法治化。

昆明市人民政府驻北京联络处、上海联络处、深圳办事处：按照市委、市政府领导的指示要求，为赴北京、上海、深圳开展政务活动的党政机关和人员提供政务保障、招商引资、大健康项目推广、信访工作保障以及做好驻地政务信息采集、上报工作，积极发挥好“窗口”、“桥梁”、“纽带”作用。

昆明市地方志编纂委员会办公室：制作发行《昆明史志》期刊4期；确保方志馆正常运行，聘请图书管理专业人员对馆藏图书资料进行分类、编号、检索编排、上架整理，为社会提供查阅等服务；完成2020年版《昆明年鉴》编辑出版；加强志鉴刊存储交流；加强地情资源研究，收集整理市情资料，提供市情信息服务，为党委政府提供决策参考；与县（市）区志办合作，开展旧志整理；加强地方志资源的开发和宣传，服务昆明经济文化建设；开展地方志资料、珍贵历史文献录入存储；抢救性收集购买珍贵地方历史文献在方志馆保存。

昆明市网格化综合监督指挥中心：在市委、市政府的领导下，以网格化管理考核指标体系为基础，以突出机制体制建设，兼顾考核结果运用、监督员作用发挥等为目标，为进一步深化主城区城市网格化管理，有序推进2020年网格化管理工作，切实提升网格化治理水平和能力，在总结2019年考核的基础上，研究制定2020年城市网格化管理考核指标体系，共包括7项24个指标分别从管理机制、监督机制、处置机制、考核机制、“1+5+X”网格化工作模式建设运行情况和专项考核六个方面开展考核，进一步扩大案件督办范围，将市容环境、滇池水环境治理、大气污染防治、违法建设和卫星遥感监测等内容纳入网格化考核，明确监督巡查重点，强化案件抽查力度，着重考核网格化管理工作实效和制度运行实效，加快推进基层网格化管理落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共6个, 分别是昆明市人民政府办公室、昆明市人民政府驻北京联络处、昆明市人民政府驻上海联络处、昆明市人民政府驻深圳办事处、昆明市地方志编纂委员会办公室、昆明市网格化综合监督指挥中心。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制266人，其中：行政单位编制220人（行政编209人；工勤编11人）；参公管理事业单位编制15人（纳入公务员管理编制13人；工勤编2人）；全额拨款事业单位编制31人。在职实有233人，其中：财政全供养 233人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员84人，其中：离休 5人，退休 79人。

车辆编制20辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 10533.92万元，其中：一般公共预算财政拨款10533.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少538.40万元，主要原因一是机构改革后，部分人员转隶到其他单位，本单位人员减少，人员经费、公用经费支出减少；部分职能划转其他单位项目经费减少。二是2019年的机构改革中，市政府办公室内设机构有划入也有划出，形成了项目支出略有增加的情况。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 10533.92万元，其中:本年收入10533.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10533.92万元（本级财力10533.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少538.40万元，减少的原因与上相同。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出10533.92万元。财政拨款安排支出 10533.92万元，其中，基本支出6692.50万元，与上年对比减少559.12万元，主要原因是机构改革后，部分人员转隶到其他单位，本单位人员减少，人员经费、公用经费支出减少。项目支出3841.42万元，与上年对比增加20.72万元，主要原因是2019年的机构改革中，市政府办公室内设机构有划入也有划出，形成了项目支出略有增加的情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）”支出4182.82万元，主要反映市政府办公室的基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出、“2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）”支出2701.42万元，主要反映市政府办公室项目支出，昆明市地方志编纂委员会办公室基本支出及项目支出、“2010309一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务（项）”支出112.54万元，主要反映政府参事事务方面的支出、“2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（项）”支出935.56万元，主要反映市网格化综合监督指挥中心基本支出、“2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出917.46万元，主要反映市网格化综合监督指挥中心项目支出、“2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)其他文化和旅游支出（项）”支出401.21万元，主要反映市地方志编纂委员会办公室基本支出及项目支出、“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出409.27万元，主要反映单位养老保险方面的支出、“2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出32.23万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出、“2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）”支出223.88万元，主要反映财政部门安排市政府办公室、市地方志编纂委员会办公室医疗方面的支出、“2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）”支出29.18万元，主要反映市网格化综合监督指挥中心医疗方面的支出、“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）”支出112.55万元，主要反映安排的公务员医疗补助经费、“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）”支出8.54万元，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗方面的支出、“2210201住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）”支出467.26 万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

“301工资福利支出”5371.92万元（其中：基本支出5217.92万元，项目支出154.00万元）。

“302商品和服务支出”4510.89万元（其中：基本支出1240.37万元，项目支出3270.52万元）。

“303对个人和家庭的补助”234.21万元（其中：基本支出234.21万元，项目支出0万元）。

“310资本性支出”68.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出68.90万元）。

“399其他支出”348.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出348.00万元）。

按支出经济分类科目分类，支出分别列“301－01”基本工资支出959.88万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出、“301－02”津贴补贴支出1405.77万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出、“301－03”奖金支出1358.99万元，主要反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金支出、“301－07”绩效工资支出141.35万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资支出、“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出409.27万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出、“301－09”职业年金缴费支出32.23万元，主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）、“301－10”职工基本医疗保险缴费支出253.06万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出、“301－11”公务员医疗补助缴费支出112.55万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出、“301－12”其他社会保障缴费支出16.12万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出、“301－13”住房公积金支出467.26万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出、“301－99”其他工资福利支出215.44万元，主要反映上述科目未包括的工资福利支出、“302－01”办公费支出637.41万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出、“302－02”印刷费支出67.30万元，主要反映单位的印刷费支出、“302－03”咨询费支出48.00万元，主要反映单位咨询方面的支出、“302－05”水费支出10.41万元，主要反映单位水费支出、“302－06”电费支出36.40万元，主要反映单位电费支出、“302－07”邮电费支出28.65万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出、“302－11”差旅费支出411.54万元，主要反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出、“302－13”维修（护）费支出144.62万元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用的支出、“302－14”租赁费支出419.45万元，主要反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用支出、“302－15”会议费支出47.00万元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等的支出、“302－16”培训费支出150.06万元，主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用、302－17”公务接待费支出130.00万元，主要反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）的支出、“302－26”劳务费支出673.80万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用、“302－27”委托业务费支出1166.22万元，主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出、“302－28”工会经费支出19.20万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出、“302－29”福利费支出68.70万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出、“302－31”公务用车运行维护费支出61.58万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出、“302－39”其他交通费支出314.81万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出、“302－99”其他商品和服务支出75.74万元，主要反映上述科目未包括的日常公用支出、“303－01”离休费支出19.8万元，主要反映离休人员的生活补助支出、“303－02”退休费支出214.41万元，主要反映退休人员的生活补助支出、“310－02”办公设备购置支出20.90万元，主要反映纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出、“310－13”公务用车购置支出43万元，主要反映公务用车报废购置新车的支出、“310－99”其他资本性支出5万元，主要反映上述科目中未包括的资本性支出、“399－99”其他支出348万元，主要反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

 2020年昆明市人民政府办公室没有列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

     2020年昆明市人民政府办公室部门预算中无与中央配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

  2020年昆明市人民政府办公室部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金1398.48万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计234.58万元，较上年增加77.77万元，增长49.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元,增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：市政府办公室无2020年因公出国（境）费预算安排支出。

（二）公务接待费

市政府办公室2020年公务接待费预算为130万元，较上年预算数增加127万元，增长4233.33%。国内公务接待批次为487次，共计接待8783人次(以2019年实际支出数预测)。

    公务接待费增加的原因：一是2019年机构改革后，市接待办机构撤销，部分工作职能划入市政府办公室；二是统计数据包含市政府办公室机关，市驻北京联络处、市驻上海联络处、市驻深圳办事处。

（三）公务用车购置及运行维护费

市政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为104.58万元，较上年减少49.23万元，下降32.01%。其中：公务用车购置费43万元，较上年减少27万元，下降38.57%；公务用车运行维护费61.58万元，较上年减少22.23万元，下降26.53%。2020年公务用车报废更新购置数为2辆，年末公务用车保有辆为20辆。 

公务用车购置及运行维护费减少原因：一是因机构改革理顺关系后，市应急平台车辆运行费划转至市机关事务局；二是市政府办公室公务用车报废更新购置数为2辆，比上年减少购置1辆；三是市网格化综合监督指挥中心公务用车车辆比上年减少1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况 

2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金3841.42万元。2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（一）“志鉴刊存储交流及调研培训经费”年初预算10万元，绩效目标：完成志鉴刊存储交流，召开县区志办主任会，地方志工作考察学习培训调研。

（二）“2020年版《昆明年鉴》编辑制作专项”年初预算26.7  万元，绩效目标：征集整理编辑《昆明年鉴》，编辑质量达到国家出版物出版标准，通过省级以上出版社公开出版。

（三）“市情资料开发利用专项经费”年初预算20.5万元，绩效目标：开展昆明市地情资源研究，收集整理市情资料，为党委政府提供决策参考；确定3至5个县（区）志办与市志办合作分县区收集整理开发市情资料；编辑昆明历史文化宣传小册子，宣传昆明丰富多彩的地理、人文资源，服务昆明经济文化建设；地方志资料、珍贵历史文献录入存储；抢救性收集购买珍贵地方历史文献，在市方志馆保存；部门网站资料更新发布。

（四）“方志馆运行管理经费”年初预算43.8万元，绩效目标：方志馆图书整理、公众查阅等服务、方志馆租金、维修管护等费用。

（五）“2020年《昆明史志》季刊编辑制作经费”年初预算  9万元，绩效目标：每年完成4期《昆明史志》（季刊）制作。

（六）“参政咨询及文史研究专项经费”年初预算112.54万元，绩效目标：围绕市委市政府中心工作，开展考察调研及书画创作，制作资料片，举办书画展及书画笔会，收集馆藏书画作品，开展统战联谊活动。

（七）“市政府驻北京联络处专项经费”年初预算402.3万元，绩效目标：在本年度内认真贯彻市委市政府对联络处的各项规定和工作要求，把服务职能摆在首位，积极主动完成市级领导机关交办的各项任务，同时做好市级各部门和各县（市）区委托办理的工作。积极做好与当地党政机关、社会团期、有关机构的联系和沟通工作，为我市在驻地开展相关工作创造良好条件。充分利用驻地有利条件，主动为我市与驻地牵线搭桥，推动横向经济联合与协作。及时、准确的收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料，提供市领导和有关部门参考。

（八）“政府信息公开专项经费”年初预算67万元，绩效目标：开展昆明市政府信息与政务公开业务培训；昆明市依申请公开信息系统的管理维护；依据中国社科院法学研究所历年开展的“政府信息公开第三方评估”指标体系，结合我市政府信息公开工作实际情况并参考其他地市的经验，制定“昆明市政府信息公开第三方评估指标体系及说明”，并对我市政府信息公开网站进行定期评估，提交“昆明市政府信息公开第三方评估报告”；委托第三方运用技术手段开展常态化监管,定期不定期组织督查检查,做好日常巡查巡检。

（九）“2020年新增资产配置经费”年初预算20.9万元，绩效目标：根据市政府办公室日常办公需求，为保障工作正常运转购置的电子化设备及办公家具等。

（十）“市政府驻深圳办事处专项经费” 年初预算137万元，绩效目标：充分利用驻地资源条件，向外界宣传昆明，提高昆明知名度，为昆明企业招商引资牵线搭桥；对内为昆明企业、机构来驻地做好接待工作，提供全方位服务，竭力推动昆明与外界的经济联系与合作。圆满完成上级布置各项工作任务和要求。

（十一）“市政府驻上海联络处专项经费”年初预算90 万元，绩效目标：主动服务、积极对接、搭建交流合作平台。全力协助各园区、各县（市）区和市级各部门、各招商分局以及滇中新区开展招商推介，积极参与和服务两地重大经济合作交流活动，实现由接待服务型向以投资促进为首要任务的驻外机构转变，努力把驻上海联络处打造成为昆明市在长三角地区招商引资工作的“基地”和“桥头堡”。

（十二）“政府公报、办公室通讯和工作制度专项经费”年初预算33.5万元，绩效目标：《昆明市人民政府公报》每月1期，一年共12期，每期5000册；办公室通讯根据工作需要印刷；工作制度印刷600本。

（十三）“昆明市政府办公室车辆报废更新购置补助资金” 年初预算43万元，绩效目标：根据市政府办公室车辆情况，对达不到国家使用标准的车辆进行报废新购。

（十四）“市长热线工作专项资金”年初预算744.32万元，绩效目标：宣传昆明市委、市政府“便民、亲民、为民、利民”工作，宣传12345市长热线为民办实事的实绩，汇集球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中的民意民智促进民主科学的政府决策。做好群众来件（含“12345专线、书记电子信箱、市长电子信箱、热线电子信箱、市长微博、热线微博、自动语音服务、短信”等）的受理、转办、督查、考核工作；市政府领导接听工作；局长（主任）接待日巡查工作；群众来件信息分析、报送工作；市长热线网络单位指导、培训工作等，完成各项目标任务。

（十五）“公务费补助经费”年初预算498.4万元，绩效目标：做好市政府系统各目标责任单位2020年主要工作目标任务的下达、季度自检自查及年终考核工作；做好全市2020年市级重点项目目标任务的分解立项和督查落实工作；做好应急值守和突发事件协调处置工作；抓好市领导批示件的督查督办工作，加强对重点工作的督促检查；围绕市委市政府和人民群众关心关注的热点难点问题开展调查研究。认真做好办文、办会及各项活动的组织筹办工作，及时办理和答复请示事项。

（十六）“总值班室日常专项经费”年初预算88万元，绩效目标：完成市人民政府日常及节假日值班值守工作，值班电话接听记录；收集汇总全市重要紧急情况，及时向省政府和市政府领导报告全市重要紧急情况；整理、归档值班数据及档案；处理非工作时间的往来文电及群众咨询、投诉电话；传达和督促落实市人民政府领导批示、指示；开展政府系统值班培训工作，进一步健全我市政府值班体系，最大程度保障市政府的政令畅通和市政府办公室的正常运转。

（十七）“市大健康办专项经费”年初预算577万元，绩效目标：制作发行《健康之城》杂志以及“健康昆明城”微信公众号，牵头（参与）省市重大展会等有关大健康活动。编制《昆明市细胞产业发展规划》，对昆明市细胞产业的发展定位、产业政策、产业体系、产业结构、产业链、产业布局及实施方案等方面做出科学指导。积极推进“五中心”公共服务平台及“九个一”保障体系的建设，着力推动重点团队、重大项目落地产业园。积极组建产业联盟，加强与国内外高校、科研机构、学会、协会、企业的交流合作，发挥专业机构和龙头企业的行业带动作用，不断扩大昆明在细胞领域的全国影响力，召开高水平细胞产业专业会议。

 （十八）“宣传补助经费”年初预算12万元，绩效目标：通过“网格昆明”微信公众号、今日头条等移动客户端及时推送网格化管理内容及取得的成效，印制相关宣传材料进行宣传发放，持续提高市民认知度，不断获取市民对网格化管理工作的支持；通过各大媒体宣传昆明市“党建引领，街道吹哨，部门报到”工作经验，将党建与网格化结合，抓好城市基层党建示范城市建设工作；结合近年来取得的网格化管理成果，录制昆明市网格化管理宣传片在媒体上进行宣传。 

 （十九）“网格通配套服务、维护专项经费”年初预算49.2  万元，绩效目标：根据要求完成网格通机型测试、性能测试、按照采购流程及时购买网格通并与中标单位签订合同，要求提供售后服务及指导工作。保证昆明市城市网格化综合监督管理工作正常有序开展，网格巡查人员负责网格内城市管理问题的日常巡查上报拍照、核查、核实、专项普查、审核区级网格监督员漏报、重复、错误案件等工作，智慧城管系统APP的使用。

（二十）“巡查督办考核补助经费”年初预算37.54万元，绩效目标：对主城八区网格化分中心的管理、监督、处置、考核、“1+5+X”网格化工作模式建设运行等网格化工作进行考核，并将网格化管理综合考核成绩在昆明日报上进行公示，每季度公示1次，共公示4次；围绕新开展的市级责任部门和市级联动机构、卫星遥感网格化综合考核，开展网格化综合考核相关培训1次；参加每年住房和城乡建设部组织的“数字城管联谊会”和相关业务培训会，组织对省外数字城管先进城市进行学习考察、座谈交流和参观。

（二十一）“内控执行管理项目补助经费”年初预算12万元，绩效目标：在规范维护的情况下，有效控制资产增减情况，全面实现资产的数字化管理及可持续使用性；遵循客观、公正的事实依据，严格落实财政管理制度，找出财务管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益，实现部门长效管理机制。

 （二十二）“生态保护与城市管理卫星遥感监测专项经费” 年初预算360万元，绩效目标：数据服务，提供昆明市西山区的非建成区、滇池水面、滇池沿岸周边非建成区生态环境重点保护区卫星遥感影像数据服务；提供昆明市主城五区、三个开发（度假）区建成区域内卫星遥感影像数据服务；提供昆明市全市（2.1万平方公里）的每年2次（每半年1次）优于2米分辨率卫星遥感影像数据服务，包括轿子山国家级自然保护区监测、石林国家级风景名胜区监测、松花坝与车木河水源保护区监测；信息服务：基于高分辨率遥感卫星定期获取的影像数据，通过信息分析提取，获取生态环境重点保护区范围内地表生态资源要素全覆盖信息；应用服务，基于数据服务和信息服务应用于昆明市生态环境保护与城市综合管理空间信息系统，通过应用服务软件系统进行展示分析，为昆明市开展生态环境保护与城市综合管理工作提供数据支撑和技术支撑，通过管理机制建设，形成业务化、长效化服务模式。

 （二十三）“网格化光纤，线路租用专项经费”年初预算166万元，绩效目标：2017年4月搬迁至呈贡区市级行政中心数据传输交换专线3条；城市运行的视频数据和共享数据的接入、交换；嵩明、宜良、寻甸、禄劝、富民、晋宁、石林、安宁市、东川区专线接入线路；市级联动处置部门17条专线线路；全市范围内发布环境卫生“清洁指数”和媒体曝光重大案件

（二十四）“清洁指数指标监督补助经费”年初预算8万元，绩效目标：严格按照政府相关文件的要求，合理配置巡查人员，科学规划巡查路径，确保及时发现各类城市管理问题。强化对市容市貌及环境卫生等工作的巡查和上报；每周及时发布“清洁指数”考评结果。  

（二十五）“雨天道路淹积水处置网格化管理补助经费”年初预算10万元，绩效目标：推进雨天道路淹积水处置网格化管理工作开展，提高雨天道路淹积水处置网格化管理覆盖率，优化城市发展环境，全面提升城市形象。

（二十六）“信息采集专项经费”年初预算160.74万元，绩效目标：全市630平方公里，1272个管理网格的采集“市容市貌、街面秩序、市政设施、园林绿化、违法建设、大气污染、滇池水环境”等方面的问题，确保信息采集完成率达到95%以上，信息采集覆盖率达到95%以上。对市民通过举报、微博等途径反馈的问题进行采集；对责任单位结果反馈的案件进行核查；对政府部门关注的专项内容提供专项普查服务；定期提供网格化管理工作数据分析；立足高水平保障、高质量服务、高标准管理、履行信息采集工作职能，确保完成信息采集工作指标。

（二十七）“滇池水环境大气污染防治监督补助经费”年初预算20万元，绩效目标：安排网格监督员每天对入滇河道及周边河道巡查市容环境卫生，运用网格化管理手段开展滇池水环境治理工作，通过网格监督员的巡查，督促各单位及时整改到位，最大程度减少污染增量。

（二十八）“网格化综合监督指挥系统维护专项经费”年初预算43.98万元，绩效目标：硬件系统的维护、系统总集成及软件系统维护、信息系统安全及数据备份和视频设备的运维。按照住房和城乡建设部《导则》及系统标准规范，结合昆明市对城市综合管理和数字城管工作提出的新要求，保证昆明市数字城管系统及其支撑系统运行的所有硬件设备稳定运行，保证系统及其各子系统的应用扩展功能按照国家及行业标准的变化和本地实际要求逐步更新、完善，保证考核、分析的数据科学准确。

（二十九）“机房平台运行补助经费”年初预算38万元，绩效目标：保障网格化综合监督指挥平台运行；完成机房平台专业检测工作；机房及指挥大厅设施设备巡检。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排市政府办公室部门机关运行经费1240.37万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少310.37万元。减少的主要原因是：因机构改革，部分人员转隶到其他单位，公用经费减少；市网格化综合监督指挥中心基本支出中的劳务费支出减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：我部门2019年年末资产总计7709.65万元，其中：流动资产1871.62万元，占比24.28%；固定资产5802.28万元，占比75.26%；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产35.75万元，占比0.46%；其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排市政府办公室部门基本支出6692.50万元，与上年对比减少559.12万元，减少的原因主要是： 

1.机构改革后，部分人员转隶到其他单位，人员经费、公用经费支出减少。

2.市网格化综合监督指挥中心基本支出中的劳务费支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排市政府办公室部门项目支出3841.42万元，与上年对比增加20.72万元，增加的原因主要是：2019年的机构改革中，市政府办公室内设机构有划入也有划出，形成了项目支出略有增加的情况。

昆明市人民政府办公室

2020年6月3日

监督索引号53010000177900111

附件：昆明市人民政府办公室2020年部门预算公开情况表20200603052246250