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中国共产党昆明市委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告表

十一、部门整体支出绩效自评报告表

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

 中国共产党昆明市委员会办公室主要职责属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）2019年度重点工作任务介绍

围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究、收集反馈信息和综合重要情况；承担市委部分文件、文稿的起草工作；负责市委各项会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络等工作；联系党的建设、农业农村、脱贫攻坚、军民融合深度发展、群团、纪检监察、宣传思想、意识形态、昆明市与云南滇中新区融合发展、统战、政法、社会建设、信访等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会办公室（汇总）2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昆明市委员会办公室

2.中国共产党昆明市委保密委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党昆明市委员会办公室（汇总）2019年末实有人员编制158人。其中：行政编制150人（含行政工勤编制16人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员143人（含行政工勤人员16人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。其中：

中国共产党昆明市委员会办公室2019年末实有人员编制133人。其中：行政编制125人（含行政工勤编制15人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员121人（含行政工勤人员15人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

中国共产党昆明市委保密委员会办公室2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员95人。其中：离休3人，退休92人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。其中：中国共产党昆明市委员会办公室9辆，中国共产党昆明市委保密委员会办公室2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会办公室2019年度收入合计7,671.10万元（含中国共产党昆明市委保密委员会办公室数据，下同）。其中：财政拨款收入7,671.10万元（含政府性基金预算财政拨款收入547.15万元），占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，总收入减少309.40万元，减幅3.88%，主要原因是机构改革后，根据职能划分，人员减少导致基本支出经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会办公室2019年度支出合计7,671.10万元。其中：基本支出5,078.86万元，占总支出的66.21％；项目支出2,592.24万元（含政府性基金预算支出547.15万元），占总支出的33.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，总支出减少309.40万元，减幅3.88%，主要原因是机构改革后，根据职能划分，人员减少导致基本支出经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党昆明市委员会办公室正常运转的日常支出5,078.86万元。与上年对比，减少240.08万元,减幅为4.51％，主要原因是机构改革后，根据职能划分，人员减少导致基本支出经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.43％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党昆明市委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,045.09万元（含政府性基金预算支出547.15万元）。与上年对比，减少616.47万元,减幅为23.16％，主要原因是机构改革后行政职能调整导致支出的变化。具体项目开支及开展工作情况：20131党委办公厅（室）及相关机构事务经费支出642.25万元（其中：2013105专项业务经费支出550.91万元、2013150事业运行经费支出7.44万元、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出83.90万元），主要用于保障落实中央、省委、市委的决策部署等工作经费支出，20409国家保密经费支出1,402.84万元（其中：2040904保密技术经费支出1,024.98万元、2040905保密管理经费支出377.86万元），经费用途属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出7,671.10万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，总支出减少309.40万元，减幅3.88%，主要原因是机构改革后，根据职能划分，人员减少导致基本支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4,373.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.01%。主要用于：

（1）纪检监察事务（款）支出3.54万元，其中派驻派出机构（项）支出3.54万元，主要用于反映市纪委驻室纪检组经费支出；

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出4,369.62万元，其中：行政运行（项）支出3,727.37万元、专项业务（项）支出550.91万元、事业运行（项）支出7.44万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出83.90万元，主要用于反映中国共产党昆明市委员会办公室及代管单位基本支出及保障落实中央、省委、市委的决策部署等工作项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出1,788.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.31%。其中，国家保密（款）支出1,788.29万元，主要用于：

行政运行（项）支出360.49万元、保密技术（项）支出1024.98万元、保密管理（项）支出377.86万元、其他国家保密支出（项）支出24.96万元，主要用于反映中国共产党昆明市委保密委员会办公室基本支出和保密技术、保密管理项目支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出281.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。其中，行政事业单位离退休（款）支出277.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出267.63万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出9.41万元；其他社会保障和就业支出（款）中其他社会保障和就业支出（项）支出4.59万元。主要用于反映职工基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他支出。

9.卫生健康（类）支出305.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于：行政事业单位医疗（款）支出305.28万元，其中：行政单位医疗（项）支出226.99万元，该支出主要反映基本医疗保险支出；事业单位医疗（项）支出10.28万元，该支出主要反映基本医疗保险支出；公务员医疗补助（项）支出67.08万元，该支出主要反映公务员医疗补助支出；其他行政事业单位医疗（项）支出0.93万元，该支出主要反映重特病医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出547.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）中城市建设支出（项）支出547.15万元，主要用于反映中国共产党昆明市委保密委员会办公室保密项目支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出375.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于：住房改革支出（款）支出375.59万元，其中：住房公积金（项）支出355.19万元，该支出主要反映住房公积金支出；购房补贴（项）支出20.4万元，该支出主要反映住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98.89万元，支出决算为52.16万元，完成预算的52.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.98万元，完成预算的9.96%；公务用车购置及运行费支出决算为27.2万元，完成预算的82.70%；公务接待费支出决算为19.98万元，完成预算的124.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）团组减少以及贯彻落实机关公务用车厉行节约相关要求，降低经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少87.21万元，下降62.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少92.11万元，下降94.87%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.02万元，下降6.91%；公务接待费支出决算增加6.92万元，增长52.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国（境）团组减少以及贯彻落实机关公务用车厉行节约相关要求，降低经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.98万元，占9.55%；公务用车购置及运行维护费支出27.20万元，占52.15%；公务接待费支出19.98万元，占38.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.98万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容为学习借鉴韩日水环境治理成功经验，提升滇池治理水平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.20万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。其中：中国共产党昆明市委员会办公室9辆，中国共产党昆明市委保密委员会办公室2辆，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19.98万元。其中：

国内接待费支出19.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,498人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央、省来昆调研、考察、检查、督查的公务接待工作；省外党政代表团来昆考察学习的公务接待工作；省内党政代表团来昆考察学习的公务接待工作；市委主要领导招商引资公务接待工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会办公室2019年机关运行经费支出428.11万元，与上年对比，减少35.00万元，减幅7.56%，主要原因：贯彻落实机关厉行节约相关要求，降低经费开支。部门机关运行经费主要用于保障机构运行支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党昆明市委员会办公室资产总额12,789.85万元，其中，流动资产271.84万元，固定资产9,961.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,517.28万元，无形资产39.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加109.84万元，其中固定资产减少1,461.26万元、流动资产减少25.35万元、在建工程增加1,587.89万元、无形资产增加8.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

截至2019年12月31日，中国共产党昆明市委员会办公室资产总额10,500.04万元，其中，流动资产271.84万元，固定资产9,916.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程288.99万元，无形资产23.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1,128.54万元。其中固定资产减少1,131.03万元、流动资产减少25.35万元、在建工程增加25.09万元、无形资产增加2.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

截至2019年12月31日，中国共产党昆明市委保密委员会办公室资产总额2,289.81万元，其中，流动资产0万元，固定资产45.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,228.29万元，无形资产16.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,238.38万元，其中固定资产减少330.23万元、流动资产增加0万元、在建工程增加1,562.80万元、无形资产增加5.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额31.6万元，其中：政府采购货物支出31.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

决算相关专用名词解释说明：

（一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

（十）一般公共服务支出(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。

（十一）教育(类)支出, 指政府教育事务支出。

（十二）住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（十三）结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

（十四）年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十五）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000120101111

中国共产党昆明市委员会办公室2019年部门决算公开表20200924031219246