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昆明市机关事务管理局2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告表

十一、部门整体支出绩效自评报告表

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市机关事务管理局概况

昆明市机关事务管理局部门决算报表含昆明市机关事务管理局、昆明市市级机关绿化基地管理处、昆明市市级机关会议中心共计3家单位的决算汇总。

一、主要职能

（一）主要职能

1、昆明市市级机关事务管理局主要职责职能： 

（1）根据党和国家的有关方针、政策，结合昆明市的具体情况，会同有关部门研究制定市级机关事务管理工作的具体办法和规章制度并组织实施。

（2）负责市级行政中心机关后勤服务保障工作。

（3）负责推进、指导、协调和监督全市公共机构的节能管理工作。

（4）承担市级机关及部分事业单位物资、服务类政府集中采购的组织实施工作。

（5）负责全市党政机关及事业单位一般公务用车的编制计划草拟、报批、调配、审核报批工作。

（6）负责市级行政中心办公用房的管理、维护和调配工作。

（7）负责市级行政中心安全保卫、火灾预防、交通管理、安全消防监控、办公秩序维护工作。

（8）承办市委、市政府、市人大、市政协交办的其他事项。

2、昆明市市级机关绿化基地管理处的基本职能：

（1）承担市级五大机关在呈贡县七甸乡头甸办事处受让荒山建立市级机关绿化基地的植树造林和管护活动。

3、昆明市市级机关会议中心主要职责职能： 

（1）负责会议中心的日常管理工作，为市级各类大型会议和活动提供服务保障。

（2）负责市委、市政府主要领导办公室日常保洁服务；负责市委、市人大、市政府、市政协四机关办公楼内会议室、接待室的日常保洁和会议服务、会议室音响等保障服务。

（3）负责承办市级机关委托的会议、礼仪、音响等服务。

（4）完成上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、昆明市市级机关事务管理局重点工作概述：在市委、市政府的正确领导下，坚持以服务为根本、以创新为动力，按照节俭、高效、廉洁的原则，狠抓机制创新、狠抓工作落实，紧紧围绕全市的中心工作，认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能，认真做好事务管理等各项服务工作，保证了市级行政中心工作高效有序运转。

2、昆明市市级机关会议中心重点工作概述：保障行政四机关、昆明市市级机关会议中心各会议室服务接待工作顺利有序开展，做到服务工作零失误。

3、昆明市市级机关绿化基地管理处重点工作概述：搞好绿化，促进林业发展。做好林木良种的选育，种植林木新技术的引进工作。

二、部门基本情

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市机关事务管理局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.昆明市机关事务管理局

2.昆明市市级机关会议中心

3.昆明市市级机关绿化基地管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市2019年末实有人员编制367人。其中：行政编制196人（含行政工勤编制136人），事业编171人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员150人（含行政工勤人员94人），事业人员122人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员131人。其中：离休1人，退休130人。

实有车辆编制117辆，在编实有车辆117辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市机关事务管理局2019年度收入合计14,869.46万元。其中：财政拨款收入14,869.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少7844.56万元，主要原因分析是2019年7月昆明市人民政府办公室成立财务处，将财务隶属关系从昆明市机关事务管理局的二级预算单位变为独立的一级预算单位，昆明市人民政府办公室2019年的部门决算不再纳入昆明市机关事务管理局汇总。

二、支出决算情况说明

昆明市机关事务管理局2019年度支出合计14869.46万元。其中：基本支出7504.85万元，占总支出的50.47％；项目支出7364.61万元，占总支出的49.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少7844.56万元，主要原因分析是2019年7月昆明市人民政府办公室成立财务处，将财务隶属关系从昆明市机关事务管理局的二级预算单位变为独立的一级预算单位，昆明市人民政府办公室2019年的部门决算不再纳入管理局汇总。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7504.85万元。与上年对比减少5211.01万元，主要原因分析是2019年7月昆明市人民政府办公室成立财务处，将财务隶属关系从昆明市机关事务管理局二级预算单位变为独立的一级预算单位，昆明市人民政府办公室2019年的部门决算不再纳入昆明市机关事务管理局汇总。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.01％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7364.60万元。与上年对比减少2519.27万元，主要原因分析是2019年7月昆明市人民政府办公室成立财务处，将财务隶属关系从昆明市机关事务管理局的二级预算单位变为独立的一级预算单位，昆明市人民政府办公室2019年的部门决算不再纳入管理局汇总。具体经费使用情况如下：市级行政中心物业管理费：3635万元；市级行政中心水电费：843.7万元；市级行政中心维修费：578.56万元；市级行政中心食堂劳务费：284.37万元；市级行政中心其他综合保障费：2023.77万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出14869.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7844.56万元，主要原因分析是2019年7月昆明市人民政府办公室成立财务处，将财务隶属关系从管理局的二级预算单位变为独立的一级预算单位，市政府办2019年的部门决算不再纳入管理局汇总。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13381.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.99%。主要用于：

⑴保障昆明市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6029.87万元；

⑵保障昆明市机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支7351.4万元； 

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局此项支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局此项支出；

6.科学技术（类）支出13.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于昆明市机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出510.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于养老保险及职业年金的支出；

9.卫生健康（类）支出462.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于医疗保障的相关支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局此项支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局此项支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局此项支出；

19.住房保障（类）支出501.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于住房公积金及购房补贴等支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局此项支出；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为529.43万元，支出决算为400.32万元，完成预算的75.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为399.82万元，完成预算的99.88%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的0.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年7月昆明市人民政府办公室成立财务处，将财务隶属关系从管理局的二级预算单位变为独立的一级预算单位，市政府办2019年的部门决算不再纳入管理局汇总。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少143.16万元，下降26.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少114.65万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少26.97万元，下降6.32%；公务接待费支出决算减少1.54万元，下降75.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年7月昆明市人民政府办公室成立财务处，将财务隶属关系从昆明市机关事务管理局的二级预算单位变为独立的一级预算单位，昆明市人民政府办公室2019年的部门决算不再纳入昆明市机关事务管理局汇总。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出399.82万元，占99.87%；公务接待费支出0.50万元，占0.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：管理局无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出399.82万元。其中：

公务用车购置支出137.92万元，购置车辆5辆。按照国家公务用车的管理规定车辆的正常更新。

公务用车运行维护支出261.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为117辆。主要用于车辆应急保障平台及车辆执法保障平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人数39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于管理局工作业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，管理局无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市机关事务管理局2019年机关运行经费支出813.07万元，与上年对比减少466.05万元,主要原因分析是2019年7月昆明市人民政府办公室成立财务处，将财务隶属关系从昆明市机关事务管理局的二级预算单位变为独立的一级预算单位，昆明市人民政府办公室2019年的部门决算不再纳入昆明市机关事务管理局汇总。部门机关运行经费主要用于保障昆明市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市机关事务管理局资产总额15872.47万元，其中，流动资产5584.54万元，固定资产10234.23万元，对外投资及有价证券53.70万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16366.49万元，其中固定资产减少16530.79万元。减少原因：1.2019年7月昆明市人民政府办公室成立财务处，将财务隶属关系从昆明市机关事务管理局的二级预算单位变为独立的一级预算单位，昆明市人民政府办公室2019年的部门决算不再纳入管理局汇总，导致固定资产减少9488.94万元；2.2018年决算报表总资产中的固定资产是原值，2019年决算报表总资产中的固定资产是净值，因此导致固定资产减少7041.85万元。产生处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额544.00万元，其中：政府采购货物支出544.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市机关事务管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心，财政部关税政策研究中心）

8、机关事业单位职业年金

职业年金，是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。职业年金所需费用由单位和工作人员个人共同承担。单位缴纳职业年金费用的比例为:本单位工资总额的8%，个人缴费比例为;本人缴费工资的4%，由单位代扣。单位与个人缴费基数与机关事业单位工作人员基本养老保险缴费基数一致。

9、其他一般公共服务支出

其他一般公共服务支出即除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务等31项类目外的其他一般公共服务支出。

10、派驻派出机构

派驻机构分常设性和临时性的，前者指国家机关为执行有关任务，履行职责过程中向行业或地方派出人员组成的常设性的办事机构，在法律范围内授权其履行部分职责的机构长常设性机构，分为纪委派驻机构，政府派驻机构，部门派驻机构，司法派驻机构。派驻机构还有些临时性处理某项任务的专门机构，这类机构完成该任务后随即撤销。

派出机构国家行政机关依法在一定区域内设立的分支机构或代表机构。亦称分支机构或驻地机构，如中央邮政、铁道、海关等机关在各地的分支机构，以及外交部在国外的使、领馆。

11、住房公积金

住房公积金，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

12、行政运行

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、一般行政管理事务

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、一般公共服务支出

反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。

15、其他相关名词解释

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010000163001111

昆明市机关事务管理局决算公开表