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昆明市人民政府办公室2019年度部门决算公开

目录

第一部分  昆明市人民政府办公室部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 昆明市人民政府办公室部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．昆明市人民政府办公室

（1）承办省人民政府文件、指示在昆明市贯彻落实的行文工作，承办市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委、市人大常委会、市政协转由市人民政府办理的事项。

（2）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市政府办公室名义发布的公文，负责市人民政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

（4）研究县（市）区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

（5）根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

（6）负责市人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及市人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

（7）牵头组织有关部门按照市人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

（8）负责承办上级人大、政协交由市人民政府、市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全市政府系统人大建议和政协提案办理工作。

（9）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

（10）负责全市政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

（11）负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

（12）负责市人民政府参事室、市文史研究馆、驻外联络办事处等工作。

（13）协调推进全市大健康发展、国家植物博物馆和昆明大健康产业示范区建设、世界一流“健康生活目的地牌”打造工作。

（14）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

2．昆明市人民政府驻北京联络处、上海联络处、深圳办事处

（1）认真贯彻市委、市政府对驻外联络处的各项规定和工作要求，把服务职能摆在首位，积极主动完成市级领导机关交办的各项任务，同时办好市级各部门和各县（市）区委托办理的工作。

（2）积极做好与当地党政机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作，为我市在驻地开展相关工作创造良好条件。

（3）充分利用驻地有利条件，主动为我市与驻地牵线搭桥，推动横向经济联合与协作。

（4）及时、准确地收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料，提供市领导和有关部门参考。

（5）多渠道、多形式地做好对外宣传昆明、介绍市情的工作，拓展昆明产品市场，提高昆明知名度。

（6）认真做好接待工作，为我市到驻地出差人员提供服务。

（7）承办市委、市政府领导交办的其他工作。

3．昆明市网格化综合监督指挥中心

（1）结合昆明市智慧城市建设总体规划，参与拟定我市智慧城管工作发展规划和各类工作标准规范，并做好批准后的组织实施。

（2）参与拟定智慧城管考核评价制度，参与依据考评制度对县(市)区和市级专业部门进行考核评价。

（3）负责昆明市智慧城管综合运行系统的建设、运行、维护和数据更新工作;指导县(市)区和市级专业部门智慧城管系统建设和运行。

（4）负责智慧城管信息收集、案件建立、指挥派遣、核实核查、催办督办等工作;承担12319城管服务热线投诉件和12345、110等热线交办问题的受理、督办、反馈和评价工作。  

（5）负责协调市级专业部门按照工作流程处置归属于市级部门的案件;承担市级协同平台的日常管理工作。

（6）负责推进信息采集市场化，拟定智慧城管信息采集需求，对中标单位开展考核和绩效评价;组织协调市级智慧城管岗位培训和考评工作;指导县(市)区和市级专业部门队伍建。

（7）负责12319移动客户端、“昆明数字城管”微信公众号的运行、维护和宣传工作。

（8）负责依托系统平台开展数据分析和数据挖掘，及时研判工作开展中的薄弱环节和热点难点问题并提出合理化建议，为各部门科学决策提供依据。

（9）贯彻执行国家省市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订全市有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

（10）负责研究、协调、落实、督导全市网格化服务管理体系建设和拓展深化，统筹指导各县（市）区、开发（度假）园区和市级部门网格化服务管理工作。

（11）负责研究拟订网格化管理事项立案、处置、结案等标准，建立科学完善的监督、考核和评价体系，负责对各县（市）区、开发（度假）园区和实际相关部门网格化管理工作进行考核。

（12）负责统筹全市网格化指挥体系的建设。

（13）负责管理、考核市级网格监督员队伍，制定区级网格监督员的再监督方案，对区级网格监督员的工作开展情况进行再监督。

（14）负责统筹指导全市网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。 

（15）承办上级部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

昆明市人民政府办公室：紧紧围绕全市工作大局，围绕高质量建设区域性国际中心城市目标，围绕改革发展的热点难点问题，充分发挥办公室的枢纽作用，抓好年度重要工作的统筹，当好参谋做好助手，抓紧各部门工作的衔接协调，确保《生物多样性公约》第15次缔约方大会筹备、国家植物博物馆建设、国务院大督查等重要会议、活动有序推进、高效保障。围绕“效率提升”，结合新增职能职责，持续做好市政府办公室工作制度的完善，抓实精细化管理，推进机关工作规范化、科学化、法治化。

昆明市人民政府驻北京联络处、上海联络处、深圳办事处：按照市委、市政府领导的指示要求，为赴北京、上海、深圳开展政务活动的党政机关和人员提供政务保障、招商引资、大健康项目推广、信访工作保障以及做好驻地政务信息采集、上报工作，积极发挥好“窗口”、“桥梁”、“纽带”作用。

昆明市网格化综合监督指挥中心：在市委、市政府的领导下，以网格化管理考核指标体系为基础，以突出机制体制建设，兼顾考核结果运用、监督员作用发挥等为目标，为进一步深化主城区城市网格化管理，有序推进2020年网格化管理工作，切实提升网格化治理水平和能力，在总结2019年考核的基础上，研究制定2020年城市网格化管理考核指标体系，共包括7项24个指标分别从管理机制、监督机制、处置机制、考核机制、“1+5+X”网格化工作模式建设运行情况和专项考核六个方面开展考核，进一步扩大案件督办范围，将市容环境、滇池水环境治理、大气污染防治、违法建设和卫星遥感监测等内容纳入网格化考核，明确监督巡查重点，强化案件抽查力度，着重考核网格化管理工作实效和制度运行实效，加快推进基层网格化管理落到实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市人民政府办公室(含市政府办公室机关、市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻深圳办事处)。

2.昆明市网格化综合监督指挥中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市人民政府办公室2019年末实有人员编制251人。其中：行政编制220人（含行政工勤编制11人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员190人（含行政工勤人员5人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员78人。其中：离休5人，退休73人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人民政府办公室2019年度收入合计9,166.09万元。其中：财政拨款收入9,166.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少797.62万元，主要原因分析：一是2019年机构改革人员划转，人员经费相应减少；二是项目经费按照机构改革单位职能进行划转，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市人民政府办公室2019年度支出合计9,168.72万元。其中：基本支出6,646.66万元，占总支出的72.50％；项目支出2,522.06万元，占总支出的27.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少794.99万元,主要原因分析：一是2019年机构改革人员划转，人员经费相应减少；二是项目经费按照机构改革单位职能进行划转，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障市政府办公室机关、所属事业单位等机构正常运转的日常支出6,646.66万元。与上年对比减少421.05万元,主要原因是2019年机构改革人员划转，人员经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.63％；办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费占基本支出的9.37％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障市政府办公室及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2522.06万元。与上年对比减少376.57万元,主要原因是项目经费按照机构改革单位职能进行划转，项目支出减少。2019年项目主要用于一般公共服务支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出9,166.09万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少797.62万元, 主要原因分析：一是2019年机构改革人员划转，人员经费相应减少；二是项目经费按照机构改革单位职能进行划转，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,986.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.13%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水费、汽燃费等日常公用经费；用于纪检监察事务、商贸事务、因公出国（境）等方面支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出379.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴纳。

9.卫生健康（类）支出358.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗统筹、工伤、生育保险的缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出442.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于单位职工住房公积金的缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为252.25万元，支出决算为199.12万元，完成预算的78.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为30.09万元，比预算数增加30.09万元；公务用车购置及运行费支出决算为148.49万元，完成预算的59.58%；公务接待费支出决算为20.53万元，比预算数增加17.53万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因公出国（境）费按照执行年度实际安排的出国事项追加预算支出；二是公务用车购置及运行费是因机构改革理顺关系后，市应急平台车辆公务用车运行维护费划转至市机关事务管理局。

昆明市人民政府办公室年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少74.98万元，下降27.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少84.56万元，下降73.75%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.79万元，下降6.18%；公务接待费支出决算增加19.36万元，增长1655.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国（境）费及公务用车购置及运行费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出30.09万元，占15.12%；公务用车购置及运行维护费支出148.50万元，占74.57%；公务接待费支出20.53万元，占10.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出30.09万元，共安排因公出国（境）团组6个，累计8人次。开展内容包括：“七彩云南·相约台湾”民族文化交流、赴西班牙参加西甲联盟签约仪式暨新闻发布会、赴台湾进行大健康产业交流、赴瑞士及意大利进行城市饮水安全保障专题调研、赴德国参加专题研究班、赴日本及韩国进行湖泊治理交流访问。

2. 公务用车购置及运行维护费支出148.50万元。其中：

公务用车购置支出64.69万元，购置车辆3辆。主要是车辆报废更新。

公务用车运行维护支出83.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于市政府办公室及市网格中心履行职能职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20.53万元。其中：

国内接待费支出20.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次1378人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障有关单位到市政府办公室开展调研、考察等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人民政府办公室2019年部门机关运行经费支出587.91万元，与上年对比减少68.46万元,主要原因是机构改革人员划转，相应公务交通补贴划出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市人民政府办公室资产总额7709.65万元，其中，流动资产1871.62万元，固定资产5802.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。昆明市人民政府办公室2019年机构改革前资产系统数据并入市机关事务管理局资产系统进行统一管理，资产数据未按单位进行划分,2019年10月经审批后资产划转市政府办公室资产系统进行管理。因以上原因，市政府办公室无2018年资产年末数据。2019年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值94.85万元；报废报损资产52项，账面原值575.18元，实现资产处置收入0万元；驻北京联络处、驻上海联络处出租房屋7259.57平方米，账面原值7457.56万元，实现资产使用收入410.67万元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额655.04万元，其中：政府采购货物支出113.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出541.10万元。授予中小企业合同金额50.01万元，占政府采购支出总额的7%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

四、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000177901111

附件：昆明市人民政府办公室2019年部门决算公开情况表20200927094327295