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第一部分昆明市人民政府办公室（本级）2021年预算编制说明

第二部分昆明市人民政府办公室（本级）2021年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市人民政府办公室（本级）2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办省人民政府文件、指示在昆明市贯彻落实的行文工作，承办市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委、市人大常委会、市政协转由市人民政府办理的事项。

2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市政府办公室名义发布的公文，负责市人民政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4.研究县（市）区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5.根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6.负责市人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及市人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7.牵头组织有关部门按照市人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8.负责承办上级人大、政协交由市人民政府、市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全市政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9.负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

10.负责全市政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

12.负责市人民政府参事室、市文史研究馆、驻外联络办事处等工作。

13.协调推进全市大健康发展、国家植物博物馆和昆明大健康产业示范区建设、世界一流“健康生活目的地牌”打造工作。

14.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1. 昆明市人民政府办公室编制203名。设昆明市人民政府秘书长1名（正县级），市政府办公室主任兼参事室主任1名，由副秘书长兼任（正县级），目督办主任1名，由副秘书长兼任（正县级），大健康办主任1名，由副秘书长兼任（正县级），办公室副主任5名（副县级，参事室副主任、市政府信息公开办主任由办公室副主任兼任），督查专员3名（副县级），副秘书长的配备由市委研究决定，正科级领导职数40名（含机关党委专职副书记1名，督查员7名，离退休人员办公室主任1名），副科级领导职数44名（含机关纪委书记1名）。昆明市人民政府办公室机关设31个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。内设处室具体包括：秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、综合处、办文处、信息处、人事处、总值班室、政府信息公开办、调研处、政策法规处、议案处、行政处、财务处、参事文史处、流动人口和出租房屋管理处、督查一处、督查二处、督查三处、热线一处、热线二处、热线三处、大健康推进一处、大健康推进二处、大健康推进三处。

（三）重点工作概述

市政府办公室：2020年，市政府办公室认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照市委十一届八次全会、2020年市两会及第十四届市人民政府第五次全体会议确定的各项目标任务，紧紧围绕市委、市政府工作部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展。一是闻令而动，在疫情防控中扛责担当。办公室全体干部于大年初三全部返岗投入疫情防控工作，严格落实疫情防控期间领导带班和文电、信息、值班等重要岗位24小时值班制度，第一时间传达党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府的决策部署；服务保障市指挥部会议21次，会议纪要全部当天起草完成，确保会议精神第一时间得到传达落实。二是善谋有道，决策服务质量不断提升。聚焦“六稳”工作和“六保”任务重点领域，深入基层一线开展调查研究，加强形势预测和分析研判，《西开新政若干思考》等一批高质量的报告，得到市委、市政府主要领导批示肯定。精心做好文稿起草工作，为市政府主要领导、市政府、市政府党组以及市政府办公室起草讲话稿、综合材料等文稿共计160余篇，60余万字。三是统筹有方，综合协调成绩斐然。密切与各方对接，统筹调动各方力量，协调推进《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、国家植物博物馆建设、市级领导赴外招商等重要会议、重要活动的筹备组织和重大项目的落地。协助市政府领导统筹抓好脱贫攻坚、深化“放管服”改革、环保督察、爱国卫生“七个专项”行动、地方政府专项债券立项等重点任务，服务市领导疫情防控现场调研、重大项目招商引资等重大活动，确保各项工作推进有序。四是督办有效，推动各项决策部署落地见效。以更实举措贯彻落实市委、市政府决策部署，印发督查通知99期，形成督查专报54期、督查通报20期，对《政府工作报告》明确的目标任务、全国文明城市创建、62条道路整治提升、滇池保护治理、地方政府专项债券使用支付进度等全市重点工作开展督查活动，有效推动了各项工作落实落地。五是运转有序，规范化制度化再上新台阶。认真开展办文办会办事工作，截至11月19日，分拣各类公文93916件，累计下发正式文件205件，在全省公文质量测评中，连续4个季度排名全省第一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市人民政府办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制203人，其中：行政单位编制203人（行政编195人；工勤编8人）。在职实有182人，其中：财政全供养182人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员81人，其中：离休4人，退休77人。

2020年末市政府办公室机关车辆编制9辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7381.69万元，其中：一般公共预算7381.69万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少681.63万元，下降8.45%，主要原因是压减专项资金支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 7381.69万元，其中:本年收入7381.69万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7381.69万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少681.63万元，下降8.45%，主要原因是压减专项资金支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7381.69万元。财政拨款安排支出 7381.69万元，其中：基本支出5579.69万元，与上年对比减少330.33万元，减少的原因：一是人员增加，人员经费支出增加。二是劳务派遣人员经费2020年在基本支出填报，2021年在项目资金中填报。项目支出1802万元，与上年对比减少1011.96万元，减少的原因主要是：一是2021年预算编制按照“过紧日子”的要求，压减项目资金支出。二是2021年三家驻外机构项目资金单独编制上报，本级不含三家驻外机构项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）”支出4378.04万元，主要反映市政府办公室的基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出、“2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）”支出1729.61万元，主要反映市政府办公室项目支出、“2010309一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务（项）”支出72.39万元，主要反映政府参事事务方面的支出、 “2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出390.04万元，主要反映单位养老保险方面的支出、“2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出40.11万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出、“2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）”支出241.33万元，主要反映财政部门安排市政府办公室医疗方面的支出、 “2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）”支出107.09万元，主要反映安排的公务员医疗补助经费、“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）”支出8.08万元，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗方面的支出、“2210201住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）”支出415万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“301工资福利支出”4782.80万元（其中：基本支出4782.80万元，项目支出0万元）。

“302商品和服务支出”2263.41万元（其中：基本支出578.01万元，项目支出1685.40万元）。

“303对个人和家庭的补助”218.88万元（其中：基本支出218.88万元，项目支出0万元）。

“310资本性支出”74.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出74.60万元）。

“399其他支出”42万元（其中：基本支出0万元，项目支出42万元）。

按支出经济分类科目分类，支出分别列“301－01”基本工资支出853.07万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出、“301－02”津贴补贴支出1331.55万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出、“301－03”奖金支出1331.09万元，主要反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金支出、 “301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出390.04万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出、“301－09”职业年金缴费支出40.11万元，主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）、“301－10”职工基本医疗保险缴费支出241.34万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出、“301－11”公务员医疗补助缴费支出107.09万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出、“301－12”其他社会保障缴费支出12.07万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出、“301－13”住房公积金支出415万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出、“301－99”其他工资福利支出61.44万元，主要反映上述科目未包括的工资福利支出、“302－01”办公费支出218.47万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出、“302－02”印刷费支出50.50万元，主要反映单位的印刷费支出、“302－03”咨询费支出10万元，主要反映单位咨询方面的支出、 “302－07”邮电费支出25.58万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出、“302－11”差旅费支出242万元，主要反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出、“302－13”维修（护）费支出43.36万元，主要反映单位日常开支的国定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用的支出、 “302－15”会议费支出35.44万元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等的支出、“302－16”培训费支出107.84万元，主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用、“302－17”公务接待费支出58万元，主要反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）的支出、“302－26”劳务费支出120.48万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用、“302－27”委托业务费支出978.27万元，主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出、“302－28”工会经费支出17.06万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出、“302－29”福利费支出58.8万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出、“302－31”公务用车运行维护费支出59.22万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出、“302－39”其他交通费支出232.25万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出、“302－99”其他商品和服务支出6.14万元，主要反映上述科目未包括的日常公用支出、“303－05”生活补助支出218.88万元，主要反映离退休人员的生活补助支出、 “310－02”办公设备购置支出29.10万元，主要反映纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出、“310－07” 信息网络及软件购置更新支出10万元、“310－13”公务用车购置支出35.5万元，主要反映公务用车报废购置新车的支出、“399－99”其他支出42万元，主要反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。

五、市对下专项转移支付情况

2021年部门列入市对下专项转移支付项目1个、金额42万元，按支出功能科目分类，支出列“2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）”支出42万元，主要反映市级行政中心警务室的安全保卫、信访秩序维护工作，保证市级行政中心正常运转工作经费。

（一）与中央配套事项

 2021年市政府办公室（本级）预算无与中央配套事项。

   （二）与省级配套事项

    2021年市政府办公室（本级）预算无与省级配套事项。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

2021年市政府办公室（本级）预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年市政府办公室（本级）预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额884.37万元，其中：政府采购货物预算87.1万元、政府采购服务预算797.27万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152.72万元，较上年减少9.5万元，下降5.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：因疫情影响无出国经费预算支出。

（二）公务接待费

市人民政府办公室2021年公务接待费预算为58万元，较上年减少2万元，下降3.33%，国内公务接待批次为297次，共计接待3866人次。

下降的主要原因是：按照三公经费编制要求，压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

市人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为94.72万元，较上年减少7.5万元，下降7.34%。其中：公务用车购置费35.5万元，较上年减少7.5万元，下降17.44%；公务用车运行维护费59.22万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为17辆（含市政府办公室机关7辆，驻北京联络处6辆，驻上海联络处3辆，驻深圳办事处1辆）。

下降的主要原因是：车辆新增购置及报废更新购置车辆共2辆（其中：市政府办公室报废更新1辆，驻深圳办事处新增车辆购置1辆），单价低于上年车辆购置单价。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市长热线工作专项资金，年初预算727.17万元，绩效目标：宣传昆明市委、市政府“便民、亲民、为民、利民”工作，宣传12345市长热线为民办实事的实绩，汇集球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中的民意、民智，促进民主科学的政府决策。做好群众来件（含“12345专线、书记电子信箱、市长电子信箱、市长微博、热线微博、自动语音服务”等）的受理、转办、督办工作；群众来件信息分析、报送工作；市长热线网络单位指导、培训工作等，完成各项目标任务。

（二）政府公报专项经费，年初预算33万元，绩效目标：做好2021年《昆明市人民政府公报》编印工作。每月编印1期，每期5000册，全年不少于65000册。刊登内容主要包括市委、市政府联发文件，市委办公室、市政府办公室联发文件，地方性法规，市政府规章，市人民政府和市政府办公室制定的规范性文件，以及市人民政府组成部门和直属部门制定的规范性文件等。《昆明市人民政府公报》免费向公众赠阅，由市政府办公室做好监督管理，确保公报刊登准确无误，严格按照发行范围按时足量发送到位，发行完成率达到100%。

（三）市大健康办专项经费，年初预算171.1万元，绩效目标：提供昆明市大健康产业发展的基础信息及数据，对区域大健康产业经济体量、企业分布、企业资质、创新成果、知识产权、服务平台等产业发展成果和情况动态，按细分领域进行统计与分析展示；为大健康产业主管部门产业分析决策等日常工作提供数据服务和应用工具，包括方便快捷的查询检索、统计对比、图表生成等产业分析功能。借助传统广播媒体与新媒体平台，向各级领导、部门，特别是企业和广大市民听众全面介绍昆明大健康发展进程和健康资讯，全方位、立体地进行信息发布，确保昆明市大健康发展有关政策、措施、动态等及时、准确、全面公布，为昆明市建设健康之城营造良好的舆论氛围。按照市委市政府工作要求，进一步加大宣传力度，拓宽传播渠道，丰富资讯内容，全面、权威、立体的记录昆明大健康日新月异的发展轨迹，发挥信息整合、品牌构建、形象展示以及对外交流的积极作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排市政府办公室部门机关运行经578.01万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少72.92万元，下降的原因是2020年劳务派遣人员经费在基本支出填报，2021年在项目经费中填报。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：我部门2020年年末资产总计616.51万元，其中：流动资产108.48万元，占比17.59%；固定资产361.47万元，占比58.63%；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产146.56万元，占比23.78%；其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排市政府办公室基本支出5579.69万元，与上年对比减少330.33万元，减少的原因主要是：

1.人员增加，人员经费支出增加。

2.劳务派遣人员经费2020年在基本支出填报，2021年在项目资金中填报。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排市政府办公室项目支出1802万元，与上年对比减少1011.96万元，减少的原因主要是：2021年预算编制按照“过紧日子”的要求，压减项目资金支出。

                             2021年2月22日

                           昆明市人民政府办公室

昆明市人民政府办公室（本级）2021年预算公开情况表