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第一部分 昆明市人民政府驻北京联络处部门2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市人民政府驻北京联络处部门2021年部门预算表

 一、部门财务收支预算总表

 二、部门收入预算表

 三、部门支出预算表

 四、部门财政拨款收支预算总表

 五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

 六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

 七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

 八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

 九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

 十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

 十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

 十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

 十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

 十四、市对下转移支付预算表

 十五、市对下转移支付绩效目标表

 十六 、部门新增资产配置表

 十七 、部门政府采购预算表

 十八、部门政府购买服务预算表

 十九、部门整体支出绩效目标表

 二十、部门基本信息表

 二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市人民政府驻北京联络处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻市委、市政府对驻外联络处的各项规定和工作要求，把服务职能摆在首位，积极主动完成市级领导机关交办的各项任务，同时办好市级各部门和各县（市）区委托办理的工作。

（2）积极做好与当地党政机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作，为我市在驻地开展相关工作创造良好条件。

（3）充分利用驻地有利条件，主动为我市与驻地牵线搭桥，推动横向经济联合与协作。

（4）及时、准确地收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料，提供市领导和有关部门参考。

（5）多渠道、多形式地做好对外宣传昆明、介绍市情的工作，拓展昆明产品市场，提高昆明知名度。

（6）认真做好接待工作，为我市到驻地出差人员提供服务。

（7）承办市委、市政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市人民政府驻北京联络处为昆明市人民政府办公室管理的驻外行政机构，编制11名，设主任1名（正县级）、副主任1名(副县级)，中层领导职数3名（正科级）。内设机构3个，分别为：办公室、信息综合处、接待处。

（三）重点工作概述

昆明市人民政府驻北京联络处：按照市委、市政府领导的指示要求，为赴北京开展政务活动的党政机关和人员提供政务保障、招商引资、大健康项目推广、信访工作保障以及做好驻地政务信息采集、上报工作，积极发挥好“窗口”、“桥梁”、“纽带”作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政单位编制11人（行政编8人；工勤编3人）；参公管理事业单位编制0人（纳入公务员管理编制0人；工勤编0人）；全额拨款事业单位编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

2020年末车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入340万元，其中：一般公共预算340万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少62.3万元，下降15.49%，主要原因是压减专项资金支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 340万元，其中:本年收入340万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少62.3万元，下降15.49%，主要原因是压减专项资金支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出340万元。财政拨款安排支出 340万元，其中：基本支出0万元，主要原因是基本支出并入市政府办公室统一编制，无单独预算。项目支出340万元，与上年对比减少62.3万元，减少的原因主要是：2021年预算编制按照“过紧日子”的要求，压减项目资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出 “2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）”支出340万元，反映市政府驻京联络处项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“301工资福利支出”72.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出72.8万元）。

“302商品和服务支出”267.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出267.2万元）。

按支出经济分类科目分类，支出分别列“301－99”其他工资福利支出72.8万元，主要反映联络处长期聘用人员工资福利及社保支出、“302－01”办公费支出32万元，主要反映单位购买办公用品、书报杂志、信息费、物业管理费、采暖费、代理记账、法律顾问费、财产保险等支出、“302－05”水费支出0.5万元，主要反映单位水费支出；“302－06”电费支出2.5万元，主要反映单位电费支出；“302－07”邮电费支出4.5万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；“302－11”差旅费支出52万元，主要反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出；“302－13”维修（护）费支出18.2万元，主要反映单位日常开支的国定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用；“302－14”租赁费支出95万元，主要反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用支出；“302－15”会议费支出4万元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费；“302－17”公务接待费支出35万元，主要反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）的支出；“302－39”其他交通费支出23.5万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市政府驻京联络处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，较上年减少5万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市政府驻京联络处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：无出国经费预算支出。

（二）公务接待费

市政府驻京联络处2021年公务接待费预算为35万元，较上年减少5万元，下降12.5%，国内公务接待批次为179次，共计接待2333人次。

下降的主要原因是：按照三公经费编制要求，压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

市政府驻京联络处公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

无增减变化的原因是：公务用车运行维护费由市政府办公室代编制预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费由市政府办公室代编预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：我部门2020年年末资产总计5661.97万元，其中：流动资产800.62万元，占比14.14%；固定资产4861.35万元，占比85.86%；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0万元，占比0%；其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出由市政府办公室代编预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排市政府驻北京联络处项目支出340万元，与上年对比减少62.3万元，减少的原因主要是：2021年预算编制按照“过紧日子”的要求，压减项目资金支出。

                   昆明市人民政府驻北京联络处

                        2021年2月22日

附件：昆明市人民政府驻北京联络处2021年部门预算公开情况表