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昆明市机关事务管理局2022年部门预算公开

昆明市机关事务管理局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市机关事务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市机关事务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市机关事务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昆明市机关事务管理局主要职责

（1）贯彻执行国家有关法律法规及方针政策，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。

（2）负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，参与拟定机关后勤体制改革政策、制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

（3）牵头拟定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准、机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议，组织开展市级机关后勤服务工作。

（4）研究提出市级机关运行经费的建议。根据机关运行的基本需求，结合机关事务管理实际，研究提出保障机关运行购买货物和服务的各项实物定额和服务经费标准，为财政部门制定机关运行经费预算支出定额标准和有关开支标准提供依据。负责管理市级机关办公用房建设与维修经费。

（5）按照职责分工，负责本级行政和事业单位国有资产管理具体工作，接受同级财政部门的指导和监督，参与制定市级机关资产管理、管养维护工作。

（6）负责市级党政机关办公用房建设项目的审核和管理，会同有关部门对市级党政机关办公用房大中修项目审批，负责市级党政机关办公用房维修改造、使用调配、购置租赁、房产处置等有关管理工作。承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。指导公务员小区的管理工作，负责市级领导干部周转住房的管理 工作。

（7）贯彻政府采购的政策法规，参与制定市级政府采购的政策法规，负责市级国家机关、事业单位和群团组织政府集中采购工作的组织实施。

（8）负责落实市级公共机构节能工作，会同有关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。

（9）负责制定全市党政机关公务用车规章制度并组织实施，指导、监督全市公务用车管理工作。会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责全市公务用车编制、配备、更新、处置工作，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责昆明市公务用车信息化平台和保障平台的建设和管理使用。承担昆明市汽车定编领导小组办公室日常工作。

（10）监管市级行政中心机关内部的安全保卫、消防安全和治安防范工作。负责市级行政中心社会治安联防联动协调对接和机关公共户籍管理工作。

（11）参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

（12）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

2.昆明市市级机关会议中心主要职责

（1）负责会议中心的日常管理工作，为市级各类大型会议和活动提供服务保障。

（2）负责市委、市政府主要领导办公室日常保洁服务；负责市委、市人大、市政府、市政协四机关办公楼内会议室、接待室的日常保洁和会议服务、会议室音响等保障服务。

（3）负责承办市级机关委托的会议、礼仪、音响等服务。

（4）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1.昆明市机关事务管理局为昆明市人民政府直属单位。设11个内设机构，包括办公室、政策法规处、财务管理处、国有资产管理处、房产基建处、公共机构节能管理处、政府采购办公室、公务用车管理处、保卫处、综合管理处、人事教育处和机关党委、离退休人员办公室。

2.昆明市市级机关会议中心设6个内设机构，包括办公室、财务室、接待部、剧场部、票务中心、公务班。

（三）重点工作概述

1.昆明市机关事务管理局在市委、市政府的坚强领导下，团结带领全局干部职工，围绕全市中心工作，按照市委、市政府工作部署，知责于心、担责于身、履责于行，以党史学习教育为引领，不断夯实思想基础，努力推进机关事务高质量发展，全力保障市级行政中心顺畅运转。充分发挥公共机构在推进绿色发展中的示范引领作用，营造公共机构带头参与能源资源节约的良好氛围；持续做好常态化疫情防控工作，全面加强行政中心安全保卫工作；做好行政中心办公用房管理及公共房产和住宅区公共部位维修管理工作；组织实施市级政府集中采购项目，保障“政采云电子卖场”正常运行；严格预算管理，合理安排收支预算；强化国有资产管理；抓好《昆明市党政机关公务用车管理实施细则》的贯彻落实，做好公务用车编制管理，强化公务用车信息化平台管理使用；加强行政中心服务保障综合监管。抓监督，知纪明责，推进作风形象向善向好。

2.昆明市市级机关会议中心保障行政四机关、市级机关各会议室服务接待工作顺利有序开展，做到服务工作零失误。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。分别是昆明市机关事务管理局、昆明市市级会议中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制307人，其中：行政编制60人，工勤人员编制136人，事业编制111人。在职实有250人，其中：财政全额保障206，财政差额补助44人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员181人，其中：离休 1人，退休180人。

车辆编制118辆，实有车辆118辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入17807.33万元，其中：一般公共预算17463.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入344.18万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1718.61万元，主要原因是：

1.增加市应对疫情工作领导小组指挥部相关经费。

2.市级行政中心物业管理人工成本增加。

3.市级行政中心水、电、煤气费增加。

4.纳入后勤社会化服务保障单位人员增加。

5.昆明会堂外包服务项目采取财政拨款部分不变，自筹资金弥补财政不足部门按比例调增。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入17463.15万元，其中:本年收入17463.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17463.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1647.69万元，主要原因是：

1.增加市应对疫情工作领导小组指挥部相关经费。

2.市级行政中心物业管理人工成本增加。

3.市级行政中心水、电、煤气费增加。

4.纳入后勤社会化服务保障单位人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出17807.33万元。财政拨款安排支出 17463.15万元，其中：基本支出14963.15万元，与上年对比增加745.19万元，主要原因是市级行政中心物业管理人工成本增加、市级行政中心水、电、煤气费增加、纳入后勤社会化服务保障单位人员增加；项目支出2500万元，与上年对比增加902.50万元，主要原因是增加市应对疫情工作领导小组指挥部相关经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）”支出6263.57万元，主要反映市机关事务管理局的基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出、“2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）”支出8256.59万元，主要反映市机关事务管理局项目支出、“2010303一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务（项）”支出344.18万元，主要反映市级会议中心的项目支出、“2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（项）”支出582.79万元，主要反映市级会议中心的基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出、“2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出”支出714.00万元，主要反映市级会议中心项目支出、“2210201住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）”支出503万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出、“2210203住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补帖（项）”支出5.60万元，主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴、“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出488.65万元，主要反映单位养老保险方面的支出、“2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出187.22万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出、“2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）”支出173.61万元，主要反映市机关事务管理局医疗方面的支出、“2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）”支出128.73万元，主要反映市机关事务管理局和市级会议中心医疗方面的支出、“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）”支出148.05万元，主要反映公务员医疗补助经费、“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）”支出11.33万元，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市机关事务管理局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市机关事务管理局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市机关事务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市机关事务管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额950.17万元，其中：政府采购货物预算5.99万元、政府采购服务预算944.18万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市机关事务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计399.27万元，较上年减少13.08万元，下降3.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市机关事务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市机关事务管理局2022年公务接待费预算为5万元，较上年增加5万元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待334人次。

增加原因是省外、省内州市球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中机关事务工作、深化政府采购改革、后勤社会化改革的考察交流增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市机关事务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为394.27万元，较上年减少18.08万元，下降4.58%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少20.50万元，下降100%；公务用车运行维护费394.27万元，较上年增加2.42万元，增长0.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为118辆。

减少原因是车辆购置费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 市级行政中心安全维稳管理经费

绩效目标：做好行政中心疫情防控的安全防疫工作，在本年度内完成各项安保、交通、消防设备设施的购置及维护维修工作，开展治安防范和消防安全隐患排查检查，协助消防部门做好消防安全防范工作，确保市级行政中心各项安保工作正常进行。

2.昆明市行政执法平台车辆委托服务经费

绩效目标：根据中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中印发《昆明市公务用车制度改革实施方案》的通知（昆办通〔2016〕58号）、球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中印发《昆明市市级公务用车服务保障平台建设工作方案》的通知（昆车改办〔2017〕9号）、球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中印发《昆明市市本级行政执法用车平台运行管理暂行规定》的通知（昆车改办〔2017〕11号）相关要求，行政执法平台无驾驶员，车辆采取委托服务方式进行保障。抓好日常安全运行，努力提高驾驶员安全文明驾驶素质，提高服务保障质量。

3.昆明市公务用车信息化管理平台运维经费

绩效目标：根据云南省公务用车管理领导小组办公室球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中开展公车平台车辆抽查要求，结合全市公务用车信息化平台日常管理工作实际，车辆管理处对市应急综合服务保障平台、市行政综合执法平台以及全市18个县（市）区、开发（度假）园区公务用车信息化管理工作进行网络随机抽查检查、车辆信息核对变更、北斗定位终端排查。为有效发挥信息化管理作用，实现公车规范化，要求信息化平台运维方通过短信方式，提醒每个单位通过信息化管理方式使用本单位留用车辆。进一步规范公务用车监督管理，提高昆明市公务用车管理水平。

4. 机关事务管理工作经费

绩效目标：当好参谋助手，加强内外沟通衔接，做好档案、保密、办公系统维护等工作，做好公务出行、公务接待保障有关工作，保障干部职工公务出行、加班用餐需要。保障我局机关正常运行,提升工作效率,为机关干部、各级群众服务。

5. 市级机关食堂设施设备更新经费

绩效目标：完成行政中心后勤生活服务保障工作,提高机关工作生活质量,提高餐饮服务工作环境,落实餐饮服务宗旨，让领导干部职工满意。

6.政府采购相关业务专项经费

绩效目标：完成市级机关及部分事业单位政府采购工作的组织实施；完成有关政策的宣传、采购信息的发布；完成招标工作的组织协调，拟制招标文件，草拟采购合同，进行有关履约管理；对采购效益进行综合分析。

7.全市公共机构节能工作经费

绩效目标：按照国家和省的统一部署，组织完成一批国家级、省级“节约型公共机构示范单位”创建工作，并通过树立标杆、政策激励，提高标准，不断建立健全公共机构节能管理制度，为促进全市建设生态文明排头兵积极发挥示范带头作用。

8. 市应对疫情工作领导小组指挥部运转经费

绩效目标：为打赢疫情防控歼灭战，力争在一个潜伏期内实现“动态清零”。

9.食品原材料快速检测经费

绩效目标：防止不合格的食品进入行政中心领域，强化各食堂原材料采购、安全管理，责任到位。

10.昆明会堂外包服务补助经费

绩效目标：保证服务范围内设备设施完好率为95%以上；服务会议场次1200场次；2022年全年实现场租收入480万元；会议服务质量提升率为90%；社会认可度为95%;参会人员满意度为95%。

11.市级行政中心四机关会议服务保障补助经费

绩效目标：确保会议设备设施使用状况良好，会议服务质量提升。会场区域环境卫生状况提高，同时积极贯彻节约原则，做到节能、环保排放，严格按照国家疫情防控要求，做好疫情防控工作，保障疫情期间，政府重要会议工作的顺利开展，以更好地支持部门事业的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心，财政部关税政策研究中心）

6.机关事业单位职业年金

职业年金，是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。职业年金所需费用由单位和工作人员个人共同承担。单位缴纳职业年金费用的比例为:本单位工资总额的8%，个人缴费比例为;本人缴费工资的4%，由单位代扣。单位与个人缴费基数与机关事业单位工作人员基本养老保险缴费基数一致。

7.其他一般公共服务支出

其他一般公共服务支出即除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务等31项类目外的其他一般公共服务支出。

8.住房公积金

住房公积金，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.行政运行

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般行政管理事务

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出

反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。

12.其他相关名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市机关事务管理局2022年机关运行经费安排8425.04万元，与上年对比增加693.06万元，主要原因是市级行政中心水电、物业管理费增加、纳入后勤社会化服务保障单位人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市机关事务管理局资产总额23003.45万元，其中，流动资产5326.13万元，固定资产17619.82万元，对外投资及有价证券53.70万元，在建工程0万元，无形资产3.34万元，其他资产0.46万元。与上年相比，本年资产总额减少112.86万元，其中固定资产增加19.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000163000111

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