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昆明市市级机关会议中心2022年预算公开目录

第一部分 昆明市市级机关会议中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市市级机关会议中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市市级机关会议中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责会议中心的日常管理工作，为市级各类大型会议和活动提供服务保障。

（2）负责市委、市政府主要领导办公室日常保洁服务；负责市委、市人大、市政府、市政协四机关办公楼内会议室、接待室的日常保洁和会议服务、会议室音响等保障服务。

（3）负责承办市级机关委托的会议、礼仪、音响等服务。

（4）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设6个内设机构，包括：办公室、财务室、接待部、剧场部、票务中心、公务班 。我部门编制2022年部门预算单位共1个，分别是：昆明市市级机关会议中心。其中：非参公管理事业单位1个。

（三）重点工作概述

保障行政四机关、昆明市市级机关会议中心各会议室服务接待工作顺利有序开展，做到服务工作零失误。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有44人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助44人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休 0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1896.98万元，其中：一般公共预算1552.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入344.18万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入1878.51万元，一般公共预算收入 1605.25万元；总收入增加18.47万元，一般公共预算收入减少52.45万元；增加原因分析为：按实际情况，产生退休人员3人，人员工资预算数减少；年中调剂的临时性后勤保障项目经费划拨减少，项目经费总数减少；2022年逢政府采购项目公开招标，昆明会堂外包服务项目采取财政拨款部分不变，自筹资金弥补财政不足部门按比例调增，增加金额从2021年的273.26万元到2022年的344.18万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1552.80万元，其中：本年收入1552.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1552.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2021年一般公共预算收入1605.25万元，减少52.45万元；减少原因分析为：按实际情况，产生退休人员3人，人员工资预算数减少；年中调剂的临时性后勤保障项目经费划拨减少，项目经费总数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1896.98万元。财政拨款安排支出1552.80万元，其中：基本支出838.80万元，与上年对比2021年基本支出891.25万元，减少52.45万元，减少原因分析为产生退休人员3人，人员工资预算数减少；项目支出714万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共预算支出。按一般公共预算支出功能分类，支出分别列“2010350事业运行”582.79万元，主要反映单位按规定发放的基本人员工资、公用经费、失业保险和工伤保险等支出；“2019999其他一般公共服务支出”714.00万元，主要反映单位3个项目支出，其中政府采购项目一个，不含自筹经费弥补财政不足部分资金；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”78.71万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”39.35万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金支出；“2101102事业单位医疗”48.70万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；“2101103公务员医疗补助”24.24万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”2.00万元，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗等社会保险费支出；“2210201住房公积金”63.00万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市市级机关会议中心无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市市级机关会议中心无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市市级机关会议中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市市级机关会议中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额861.18万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算858.18万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市市级机关会议中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年未发生变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位无因公出国情况。

（二）公务接待费

我单位无公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车及运行维护情况。我单位车辆未纳入财政供养车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

“昆明会堂外包服务补助经费”项目年初预算787.26万元，在年初申报预算时，昆明市市级机关会议中心制定的总目标为：保障昆明会堂各类会议服务工作正常、有序进行。做到全年会议服务零失误；认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，以科学发展观统领会议服务保障工作，确保行政四机关、昆明会堂各会议室服务接待工作顺利有序开展。确保会议设备设施使用状况良好，会议服务质量明显提升。会场区域环境卫生状况提高。同时积极贯彻节约原则，做到节能、环保排放，通过优质服务，知名度逐步提高，做到会议服务零失误。服务对象满意度达到95%。

具体目标为：保证服务范围内设备设施完好率为95%以上；服务会议场次1200场次；2022年全年实现场租收入480万元；会议服务质量提升率为90%；社会认可度为95%;参会人员满意度为95%。

 “市级行政中心四机关会议服务保障补助经费”项目年初预算20.00万元，“市级行政中心四机关会议服务劳务补助经费”项目年初预算180.00万元。项目绩效目标为保障好市委、市人大、市政府、市政协机关会议和主要领导办公室以及市委原办公大楼（昆明市区）3楼、15楼、16楼、17楼会议室正常运转，市政府应急指挥办公、应急处置办公、临时重要会议服务、保障等工作，顺利完成领导交办的各项工作任务，做到全年会议服务零失误，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，以科学发展观统领会议服务保障工作，立足高水平保障、高质量服务、高标准管理、高速度推进，凝心聚力打造昆明市市级机关会议服务保障工作新形象。

确保会议设备设施使用状况良好，会议服务质量明显提升。会场区域环境卫生状况提高，同时积极贯彻节约原则，做到节能、环保排放，严格按照国家疫情防控要求，做好疫情防控工作，保障疫情期间，政府重要会议工作的顺利开展，以更好地支持部门事业的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出，无“三公”经费。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排昆明市市级机关会议中心机关运行经费0万元，主要原因是：我单位属差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市市级机关会议中心资产总额2367.40万元，其中，流动资产1737.12万元，固定资产575.24万元，对外投资及有价证券53.70万元，在建工程0万元，无形资产0.88万元，其他资产0.46万元。与上年相比资产总额增加243.83万元，其中固定资产增加1.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000163000200111

昆明市市级机关会议中心2022年预算公开表20220211042347062