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第一部分 昆明市审计局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市审计局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市审计局（本级）2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市审计局（本级）主要职责：

1.主管全市审计工作。负责对财政收支和法律法规规定的属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省级和市级有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对市政府重点建设项目进行审计监督。2.起草审计地方性法规、政府规章草案和政策并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。参与起草财政经济及有关法规的草案；3.向中共昆明市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告。向昆明市人民政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。受昆明市人民政府委托向昆明市人民代表大会常务委员会提出市级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。 4.按照规定对党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；5.组织实施对国家和省、市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；6.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处有关重大案件；7.指导和监督内部审计工作。8.职能转变。进一步完善审计管理体制，优化审计工作机制和审计资源配置，加强全市审计工作统筹，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系；9.组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用；10.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

昆明市审计局（本级）机关内设办公室、计划财务处、法规处、审理督查处、电子数据审计处、财政审计处、行政事业审计处、农村农业审计处、固定资产投资审计一处、固定资产投资审计二处、社会保障审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计处、经济责任审计一处、经济责任审计二处、经济责任审计三处、内部审计指导监督等18个机构和机关党委（人事处）、离退办。

（三）重点工作概述

2022年，昆明市审计局认真学习贯彻十九届历次全会精神和习近平总书记球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，牢牢把握审计工作的政治属性，压实政治责任，强化审计监督效能，紧扣“十四五”经济社会发展目标任务，聚焦全市中心工作，认真编制2022年审计项目计划，组织实施2022年审计项目，充分发挥审计在维护财经秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障经济社会健康发展等方面的重要作用，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 

二、预算单位基本情况

昆明市审计局（本级）编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制 135人，事业编制0人，工勤人员编10人。实有人员130人，其中：财政全供养130人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休 72人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入3,456.92万元，其中：一般公共预算3,456.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少54.22万元，下降1.54%，主要原因是压减行政性支出，其他审计事务支出减少。2021年我市其他审计事务支出预算为130.00万元，2022年为74.80万元，减少了55.20万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入3,456.92万元，其中：本年收入3,456.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,456.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少54.22万元，下降1.54%。主要原因是压减行政性支出，其他审计事务支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出3,456.92万元。财政拨款安排支出3,456.92万元，其中：基本支出2,723.89万元，与上年对比减少2.68万元，下降0.09%，主要原因是压减行政性支出；项目支出733.03万元，与上年对比减少51.54万元，下降6.57%，主要原因是其他审计事务执法办案补助经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-审计事务-行政运行2,087.07万元，主要用于本单位的工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

一般公共服务支出-审计事务-审计业务658.23万元，主要用于本单位开展的审计业务所需经费。

一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出74.80万元，主要用于乡村振兴和弥补办公费不足。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出208.93万元，主要用于为本单位职工缴纳的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30.28万元，主要用于为本单位职工缴纳的职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗129.28万元，主要用于为本单位职工缴纳的医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助84.98万元，主要用于为本单位职工缴纳的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.36万元，主要用于为本单位职工缴纳的其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金174.99万元，主要用于为本单位职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额214.5万元，其中：政府采购货物预算198.60万元、政府采购服务预算15.90万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市审计局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。因公出国（境）费预算由省审计厅（本级）统一编制。

（二）公务接待费

昆明市审计局（本级）2022年公务接待费预算为0.97万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据2022年-2024年总体目标，昆明市审计局（本级）2022年具体项目预算绩效指标如下：

1.产出指标2个：出具审计报告和专项审计调查报告不少于70份，审计单位不少于90个。

2.效益指标4个：审计罚没收入缴库率为100%，自然资源资产离任审计项目不少于2个；审计促进整改落实有关问题金额不小于23,880.00万元，被审计单位建立健全规章制度不小于3个。

3.满意度指标2个：向社会公告审计结果不小于50个，审计建议采纳率90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.审计业务，是指审计机关按照职能职责对财政收支和法律、法规、规章规定，属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

2.其他审计事务，是指审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市审计局（本级）2022年机关运行经费安排2,087.07万元，与上年对比增加29.35万元（人员经费增加33.79万元，公用经费减少4.44万元），增长1.43%，主要原因是有新进人员导致人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市审计局（本级）资产总额987.35万元，其中，流动资产557.02万元，固定资产428.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少337.93万元，其中，流动资产减少254.53万元，非流动资产减少83.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年昆明市审计局（本级）预算公开附表