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昆明市人民政府办公室机关2023年预算公开目录

第一部分 昆明市人民政府办公室机关2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市人民政府办公室机关2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市人民政府办公室机关2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 承办省人民政府文件、指示在昆明市贯彻落实的行文工作，承办市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委、市人大常委会、市政协转由市人民政府办理的事项。

2. 负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3. 协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市政府办公室名义发布的公文。

4. 研究县（市）区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5. 根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6. 负责市人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及市人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7. 牵头组织有关部门按照市人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8. 负责承办上级人大、政协交由市人民政府、市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全市政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9. 负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

10. 负责全市政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11. 负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

12. 负责市人民政府参事室和市文史研究馆、驻外联络办事处等工作。

13. 负责昆明市流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组办公室日常工作。

14. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市人民政府办公室机关共设置30个内设机构。内设处室具体包括：秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、综合处、办文处、信息处、人事处、总值班室、政府信息公开办、调研处、政策法规处、议案处、行政处、财务处、参事文史处、督查一处、督查二处、督查三处、热线一处、热线二处、热线三处、流动人口和出租房屋管理处、机关党委、离退休人员办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，服务保障市政府政令畅通、高效运转。一是学思践悟走在前列。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和头等大事，教育引导办公室干部职工不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，在坚决做到“两个维护”上当标杆、做示范。牢牢把握市政府办公室政治机关定位，在文稿审核、会议活动、服务保障等“三服务”工作中，时刻把政治要求放在第一位，以党中央和省委、市委要求为标尺校准偏差，努力在学思践悟中走在前，在讲政治上作出表率。二是参谋辅政狠下功夫。自觉对标对表党的二十大提出的新战略新论断，围绕省委“3815”战略，昆明“当好排头兵、实现大发展、率先现代化”和“六个春城”发展目标，协助市委、市政府把各项决策部署转化为具体工作思路和举措，落实到昆明经济社会发展的方方面面，确保参在点子上、谋在关键处。聚焦经济运行、产业发展、招商引资、营商环境、项目建设等重点工作，深入基层开展调查调研，及时掌握一手情况，精准提出对策建议。按照“精选题、高质量、可批性强、采用率高”的工作要求，聚焦领导关注点、社会热点、工作亮点、风险隐患点，及时报送反映大势、事关大局、代表群众心声的信息，确保信息服务更有高度、信息来源更有广度、信息质量更有深度、信息报送更有速度，切实当好市政府的“第一参谋助手”。三是提高效能全力以赴。将作风革命效能革命引向深入，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的工作作风。聚焦“三办”基本职能，在高效、周到、精细上下功夫，坚持对上负责与对下服务相统一，牵头抓总与协调各方相结合，围绕重点任务、重要事项、重大活动的服务保障，加强与各级各部门的沟通协调，狠抓会议活动规范化、标准化、精细化管理，严格执行公文办理限时办结制度，确保公文顺畅“进”、高效“转”、合格“出”。以极端负责的工作作风抓好每一件经手的工作，做到任务一布置，马上抓落实，工作一部署，马上去推动，工作一完成，马上就反馈，在“三服务”工作中展现更大担当和作为。四是督查督办动真碰硬。不断完善督查督办工作机制和限时报告提醒机制，积极推行“线索核查法”和“四不两直法”，通过访谈座谈球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中听取基层和群众的意见，掌握第一手材料。认真开展“互联网+督查”，推进举一反三、由点及面整改落实，找准存在问题、厘清症结所在、提出合理建议，增强政务督查工作的科学性、针对性、实效性。优化督查考核体系，考“精”不考“繁”、考“实”不考“虚”，做到导向清、目标实、分解准、权重优，推动督查增效和基层减负并举，坚决打通政策落实的“最后一公里”。五是自身建设持续用力。坚持把党的领导贯彻到市政府办公室工作的各方面、全过程，不断加强党建和党风廉政建设，推动党建工作和业务工作两手抓、两不误、双促进。着力从健全制度、加强教育、从严管理、监督检查等各个环节入手，推动党员干部不断强化纪律意识和规矩意识。打好干部选育管用“组合拳”，把思想理论武装、理想信念教育、知识结构改善、能力素质提升贯穿干部成长全过程，持续选优配强干部队伍，把敢不敢担当、愿不愿做事、能不能干事作为选拔干部和晋升职级的重要标准，进一步激发干事创业的活力动力。全力抓好法治建设、平安建设、国家安全和意识形态领域工作。强化对干部的常态化廉政警示教育，加强重要岗位、重点领域、关键环节风险防控，教育引导干部职工坚守底线，不越红线，树牢“教训就在身边、诱惑就在眼前、陷阱就在脚下”的危机意识和风险意识，真正做到把纪律和规矩挺在前面，努力营造机关风清气正、积极向上、和谐干事的工作环境。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制191人（含行政工勤编制8人），事业编制0人。在职实有169人，其中： 财政全额保障169人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 92人，其中： 离休 3人，退休 89人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 7375.32万元，其中：一般公共预算7375.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少599.80万元，主要原因分析：压减项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 7375.32万元，其中:本年收入 7375.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7375.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少599.80万元，主要原因分析：压减项目经费。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7375.32万元。财政拨款安排支出7375.32万元，其中：基本支出5314.60万元，与上年对比减少506.46万元，主要原因分析：一是人员减少，工资及公用经费减少；二是压减人员及公用经费预算；项目支出2060.72万元，与上年对比减少93.34万元，主要原因分析：压减项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要支出：   2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行3835.51万元，主要反映昆明市人民政府办公室机关的基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务2013.28万元，主要反映昆明市人民政府办公室机关项目支出。

2010309一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-参事事务47.44万元，主要反映政府参事事务方面的支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休258.84万元，主要反映行政单位离退休经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费384.39万元，主要反映单位养老保险方面的支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费108.86万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗189.83万元，主要反映财政部门安排昆明市人民政府办公室机关医疗方面的支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助120.12万元，主要反映安排的公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗13.01万元，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金404.04万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年昆明市人民政府办公室机关预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2023年昆明市人民政府办公室机关预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2023年昆明市人民政府办公室机关预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2023年昆明市人民政府办公室机关预算无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1312.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1312.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府办公室机关2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80.44万元，较上年减少61.78万元，下降43.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府办公室机关2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市人民政府办公室机关2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市人民政府办公室机关2023年公务接待费预算为58万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为303次，共计接待3625人次。

昆明市人民政府办公室机关2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府办公室机关2023年公务用车购置及运行维护费为22.44万元，较上年减少61.78万元，下降73.36%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费22.44万元，较上年减少36.78万元，下降62.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的原因是：一是2023年未安排公务用车购置费，公务用车购置费较上年减少50万元；二是压减10%车辆运行维护费；三是3家驻外机构自行编制公务用车运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）市长热线工作经费，年初预算1314万元，绩效目标：提供12345热线平台全渠道集中受理、解答、联动、转办、协调、回访、满意度测评等服务，合理配置热线平台资源、提供呼叫中心服务、智能坐席助手服务、智能客服服务、智能话务质检服务、实现12345热线平台与相关平台数据及系统的互联互通及规范运行，提供每周7×24小时高质量人工服务、智能语音、智能自助等受理服务以及平台的整体运营（含场地、座席等配套）、管理服务；提供保障12345热线平台运行的各类系统、线路、设施、数据库以及数据交互共享等技术服务，并保证信息系统及数据的完整性和安全性；提供12345指挥中心所需的指挥调度系统、数据智能分析应用平台、大屏展示等功能性服务，运用人工智能算法和大数据分析技术等，对热线数据整合与挖掘分析，通过场景化识别、趋势化预警、智能化运用，对平台沉淀的热线数据进行多种维度可视化展示。

（二）政府信息公开工作经费，年初预算67万元，绩效目标：通过提高球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中运行管理水平，充分发挥市政府门户网站作为政府信息公开的渠道、对外宣传的窗口、服务公众的平台、公众参与政务的桥梁等方面作用，有效提升市政府门户网站内容保障能力，提高政府网站的权威性和影响力，不断增强网上政务服务能力和水平。做好全市政务新媒体监测工作，第三方评估机构对监测对象进行数据采样，每天对全市政务新媒体更新情况及内容进行检查，对采样数据进行复核，督促存在严重问题的政务新媒体在1个工作日内进行整改，并记录整改情况。以监督促整改，从而提升全市政务新媒体管理运维水平，全市政务新媒体监管覆盖率达到100%。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府办公室机关2023年机关运行经费安排548.68万元，与上年对比减少34.23万元，下降5.87%，主要原因分析：下降的主要原因是压减公用支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市人民政府办公室机关资产总额1520.94万元，其中，流动资产61.96万元，固定资产1210.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产248.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加354.66万元，其中固定资产增加380.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000177900100111

昆明市人民政府办公室机关2023年部门预算公开表20230223050548036