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昆明市机关事务管理局(本级)2023年部门预算公开目录

第一部分 昆明市机关事务管理局(本级)2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市机关事务管理局(本级)2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市机关事务管理局(本级)2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家有关法律法规及方针政策，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。

2. 负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，参与拟定机关后勤体制改革政策、制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

3. 牵头拟定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准、机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议，组织开展市级机关后勤服务工作。

4. 研究提出市级机关运行经费的建议。根据机关运行的基本需求，结合机关事务管理实际，研究提出保障机关运行购买货物和服务的各项实物定额和服务经费标准，为财政部门制定机关运行经费预算支出定额标准和有关开支标准提供依据。负责管理市级机关办公用房建设与维修经费。

5. 按照职责分工，负责本级行政和事业单位国有资产管理具体工作，接受同级财政部门的指导和监督，参与制定市级机关资产管理、管养维护工作。

6. 负责市级党政机关办公用房建设项目的审核和管理，会同有关部门对市级党政机关办公用房大中修项目审批，负责市级党政机关办公用房维修改造、使用调配、购置租赁、房产处置等有关管理工作。承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。指导公务员小区的管理工作，负责市级领导干部周转住房的管理工作。

7. 贯彻政府采购的政策法规，参与制定市级政府采购的政策法规，负责市级国家机关、事业单位和群团组织政府集中采购工作的组织实施。

8. 负责落实市级公共机构节能工作，会同有关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。

9. 负责制定全市党政机关公务用车规章制度并组织实施，指导、监督全市公务用车管理工作。会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责全市公务用车编制、配备、更新、处置工作，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责昆明市公务用车信息化平台和保障平台的建设和管理使用。承担昆明市汽车定编领导小组办公室日常工作。

10. 监管市级行政中心机关内部的安全保卫、消防安全和治安防范工作。负责市级行政中心社会治安联防联动协调对接和机关公共户籍管理工作。

11. 参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规处、财务管理处、国有资产管理处、房产基建处、公共机构节能管理处、政府采购办公室、公务用车管理处、保卫处、综合管理处、人事教育处。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

昆明市机关事务管理局(本级)在市委、市政府的坚强领导下，在云南省机关事务管理局的大力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平考察云南重要讲话和重要指示批示精神以及习近平总书记球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中机关事务重要指示精神，落实“过紧日子”要求，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，持续推进机关事务改革创新发展，推进作风革命、效能革命，为党政机关高效运转提供有力保障，机关事务各项工作不断取得新的进步。一是加强思想铸魂，建设政治机关。二是加强组织筑基，建设模范机关。三是推进作风革命，建设高效机关。四是加强制度建设，建设法治机关。五是加强党风廉政建设，建设廉洁机关。六是对标对表提升效能，争当机关事务工作排头兵。公共机构节能管理方面，落实中央、省、市球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中“过紧日子”的要求，加快推动公共机构绿色低碳转型。国有资产管理方面，认真做好《昆明市人民政府办公室球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中印发昆明市行政事业单位国有资产管理办法的通知》（昆政办〔2021〕78号）及配置、使用、处置三个文件的贯彻执行，开展市本级参公以上事业单位国有资产配置、处置审核工作。房产基建方面，持续抓好《昆明市党政机关办公用房管理实施办法》的贯彻落实。公务用车管理方面，贯彻落实《昆明市党政机关公务用车管理实施细则》。后勤社会化综合监管方面，坚持问题导向，落实高质量发展和“管办分离”要求，履行对行政中心设施设备维护、绿化保洁等常规物业和餐饮服务监管职能。行政中心安全保卫管理方面，落实市级行政中心综合治理工作制度，按照“以日保周、以周保月、以月保年”的要求，抓实市级行政中心机关内部的安全保卫、消防安全和治安防范管理的监管工作。政府采购方面，贯彻政府采购管理有关规定，推进政府采购全流程电子交易平台试点试行项目建设，在全省率先实现政府采购全流程电子交易；接受采购单位委托，组织实施集中采购目录以内政府采购项目；做好电子卖场商家入驻、协议审核和商品上架审核。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制262人，其中：行政编制60人，工勤人员编制136人，事业编制66人。在职实有191人，其中：财政全额保障191人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员148人，其中：离休1人，退休147人。

车辆编制118辆，实有车辆116辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15602.18万元，其中：一般公共预算15562.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入40.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少308.17万元，主要原因是：

1. 在职人员退休人数增加，人员经费减少。

2. 基本支出按比例扣减。

3. 根据工作实际减少项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15562.18万元，其中：本年收入15562.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15562.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少348.17万元，主要原因是：

1. 在职人员退休人数增加，人员经费减少。

2. 基本支出按比例扣减。

3. 根据工作实际减少项目经费。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15602.18万元。财政拨款安排支出15562.18万元，其中：基本支出13865.78万元，与上年对比减少258.57万元，主要原因是在职人员退休人数增加，人员经费减少，基本支出按比例扣减；项目支出1696.40万元，与上年对比减少89.60万元，主要原因是根据工作实际减少项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”支出5344.73万元，主要反映市机关事务管理局的基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出、“2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”支出8085.99万元，主要反映市机关事务管理局项目支出、“2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出440.00万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出、“2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”支出10.50万元，主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴、“2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”支出361.80万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费、“2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”支出420.24万元，主要反映事业单位开支的离退休经费、“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出407.62万元，主要反映单位养老保险方面的支出、“2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出132.30万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出、“2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”支出136.63万元，主要反映市机关事务管理局医疗方面的支出、“2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”支出64.66万元，主要反映市机关事务管理局和市级会议中心医疗方面的支出、“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出127.38万元，主要反映公务员医疗补助经费、“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”支出13.80万元，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗方面的支出、“2140101交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）”支出16.53万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市机关事务管理局(本级)无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市机关事务管理局(本级)无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市机关事务管理局(本级)无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市机关事务管理局(本级)无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额152.82万元，其中：政府采购货物预算9.22万元、政府采购服务预算143.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市机关事务管理局(本级)2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计437.64万元，较上年增加38.37万元，增长9.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市机关事务管理局(本级)2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市机关事务管理局(本级)2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市机关事务管理局(本级)2023年公务接待费预算为1.80万元，较上年减少3.20万元，下降64.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待150人次。

减少原因是厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市机关事务管理局(本级)2023年公务用车购置及运行维护费为435.84万元，较上年增加41.57万元，增长10.54%。其中：公务用车购置费81.00万元，较上年增加81.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费354.84万元，较上年减少39.43万元，下降10.00%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为118辆。

增加原因是2022年报废车辆，2023年新购车辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）市级行政中心安全维稳管理经费

绩效目标：做好行政中心疫情防控的安全防疫工作，在本年度内完成各项安保、交通、消防设备设施的购置及维护维修工作，开展治安防范和消防安全隐患排查检查，协助消防部门做好消防安全防范工作，确保市级行政中心各项安保工作正常进行。

（二）昆明市行政执法平台车辆委托服务经费

绩效目标：根据中共昆明市委办公厅昆明市人民政府办公厅球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中印发《昆明市公务用车制度改革实施方案》的通知（昆办通〔2016〕58号）、球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中印发《昆明市市级公务用车服务保障平台建设工作方案》的通知（昆车改办〔2017〕9号）、球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中印发《昆明市市本级行政执法用车平台运行管理暂行规定》的通知（昆车改办〔2017〕11号）相关要求，行政执法平台无驾驶员，车辆采取委托服务方式进行保障。抓好日常安全运行，努力提高驾驶员安全文明驾驶素质，提高服务保障质量。

（三）昆明市公务用车信息化管理平台运维经费

绩效目标：根据云南省公务用车管理领导小组办公室球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中开展公车平台车辆抽查要求，结合全市公务用车信息化平台日常管理工作实际，车辆管理处对市应急综合服务保障平台、市行政综合执法平台以及全市18个县（市）区、开发（度假）园区公务用车信息化管理工作进行网络随机抽查检查、车辆信息核对变更、北斗定位终端排查。为有效发挥信息化管理作用，实现公车规范化，要求信息化平台运维方通过短信方式，提醒每个单位通过信息化管理方式使用本单位留用车辆。进一步规范公务用车监督管理，提高昆明市公务用车管理水平。

（四）机关事务管理工作经费

绩效目标：当好参谋助手，加强内外沟通衔接，做好档案、保密、办公系统维护等工作，做好公务出行、公务接待保障有关工作，保障干部职工公务出行、加班用餐需要。保障我局机关正常运行,提升工作效率,为机关干部、各级群众服务。

（五）市级机关食堂设施设备更新经费

绩效目标：完成行政中心后勤生活服务保障工作,提高机关工作生活质量,提高餐饮服务工作环境,落实餐饮服务宗旨，让领导干部职工满意。

（六）政府采购相关业务专项经费

绩效目标：完成市级机关及部分事业单位政府采购工作的组织实施；完成有关政策的宣传、采购信息的发布；完成招标工作的组织协调，拟制招标文件，草拟采购合同，进行有关履约管理；对采购效益进行综合分析。

（七）全市公共机构节能工作经费

绩效目标：按照国家和省的统一部署，组织完成一批国家级、省级“节约型公共机构示范单位”创建工作，并通过树立标杆、政策激励，提高标准，不断建立健全公共机构节能管理制度，为促进全市建设生态文明排头兵积极发挥示范带头作用。

（八）市应对疫情工作领导小组指挥部运转经费

绩效目标：全力保障市应对疫情工作领导小组指挥部正常运转。

（九）食品原材料快速检测经费

绩效目标：防止不合格的食品进入行政中心领域，强化各食堂原材料采购、安全管理，责任到位。

（十）市级行政中心视频监控系统升级项目（一期）维保经费

绩效目标：确保市级行政中心安防视频监控系统正常运行，维保工作保障到位。

（十一）党政机关办公用房管理信息系统建设经费

绩效目标：搭建市级党政机关办公用房管理信息系统，完成实地数据测绘、数据录入、信息确认等工作，进一步提升全市党政机关办公用房管理信息化、标准化、规范化水平。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 其他一般公共服务支出

其他一般公共服务支出即除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务等31项类目外的其他一般公共服务支出。

7. 住房公积金

住房公积金，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 行政运行

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般行政管理事务

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出

反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。

11. 其他相关名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市机关事务管理局2023年机关运行经费安排8541.71万元，与上年对比增加116.67万元，主要原因是行政中心水电费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市机关事务管理局(本级)资产总额19218.90万元，其中，流动资产2173.85万元，固定资产17042.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1417.15万元，其中固定资产减少1.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值29.92万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.24万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000163000100111

昆明市机关事务管理局（本级）2023年部门预算表20230223041634311