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昆明市人民政府驻上海联络处2023年预算公开目录

第一部分昆明市人民政府驻上海联络处2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市人民政府驻上海联络处2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算

昆明市人民政府驻上海联络处2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 认真贯彻市委、市政府对驻外联络处的各项规定和工作要求，把服务职能摆在首位，积极主动完成市级领导机关交办的各项任务，同时办好市级各部门和各县（市）区委托办理的工作。

2. 积极做好与当地党政机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作，为我市在驻地开展相关工作创造良好条件。

3. 充分利用驻地有利条件，主动为我市与驻地牵线搭桥，推动横向经济联合与协作。

4. 及时、准确地收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料，提供市领导和有关部门参考。

5. 多渠道、多形式地做好对外宣传昆明、介绍市情的工作，拓展昆明产品市场，提高昆明知名度。

6. 认真做好接待工作，为我市到驻地出差人员提供服务。

7. 承办市委、市政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、信息综合处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是聚焦招商引资，签约项目10个。聚焦绿色食品、生物医药、花卉产业链、高端装备及汽车制造、电子信息制造与数字经济、绿色能源、新材料、现代物流8大产业，以“3类500强”、上市公司、龙头企业、独角兽企业、成长型企业为重点对象，建好企业资源库和政府资源库，与项目落地方一道做好信息收集、拜访考察、洽谈签约、服务保障等工作，促进项目签约10个。二是打造精品信息，报送信息1000条。以市委、市政府决策需求为导向，围绕昆明产业建设、改革开放、社会治理、基层党建的实际需求，以国家和发达地区政府政策、先进城市经验做法、专家学者观点为重点，全面收集、及时加工，采取《上海信息》《上海专报》和工作群推送、专刊编报等方式，向市“两办”和相关单位报送各类信息1000条。三是规范工作接待，开展接待30批。结合国家、省、市相关政策规定和操作规范，严格执行“三单一函”，以市级领导、相关单位、相关企业为重点，全过程、全方位、全要素做好政务、商务接待工作，组织好相关会务、商务活动，确保市委、市政府以及相关单位、相关企业在长三角地区和昆明的行政活动、商务活动顺利进行，全年开展商务、政务接待30次。四是打造党建品牌，开展活动25次。以深入学习贯彻党的二十大精神和新党章为重点，以党支部规范化建设为导向，以基层党建品牌打造为牵引，严格党内生活，确保党内生活正常化、规范化，全年开展党务活动25次。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人；事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入130.55万元，其中：一般公共预算130.55万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加67.55万元，主要原因是增加招商引资项目和挂职人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入130.55万元，其中:本年收入130.55万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，本年收入中，一般公共预算财政拨款130.55万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加67.55万元，主要原因是增加招商引资项目和挂职人员经费。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出130.55万元。财政拨款安排支出 130.55万元，其中：基本支出8.41万元，与上年对比增加8.41万元，增长100%，增加的主要原因是：上年由市政府办公室代编公务用车运行维护费，2023年由我单位编制。项目支出122.14万元，与上年对比增加67.55万元，主要原因是增加招商引资项目和挂职人员经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出8.41万元，主要用于昆明市人民政府驻上海联络处公务用车运行维护费。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务支出122.14万元，主要用于昆明市人民政府驻上海联络处日常项目支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市人民政府驻上海联络处无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市人民政府驻上海联络处无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市人民政府驻上海联络处无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市人民政府驻上海联络处无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府驻上海联络处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.41万元，较上年增加8.41万元，增长42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府驻上海联络处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化

（二）公务接待费

昆明市人民政府驻上海联络处2023年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，为103次，共计接待1334人次。

与上年相比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府驻上海联络处2023年公务用车购置及运行维护费为8.41万元，较上年增加8.41万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.41万元，较上年增加8.41万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

车辆运行维护费增加的原因是：由市政府办公室代编预算改为独立编制预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

市政府驻上海联络处经费，年初预算122.14万元，绩效目标：统筹做好招商引资、信息集成报送、服务保障等各项工作，积极发挥好“窗口”、“桥梁”、“纽带”作用。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府驻上海联络处2023年机关运行经费安排8.41万元，与上年对比增加8.41万元。主要原因分析：机关运行经费由市政府办公室代编预算变更为独立编制公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市人民政府驻上海联络处资产总额481.04万元，其中，流动资产117.38万元，固定资产363.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少470.04万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产335平方米，资产出租收入5万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000177900400111

昆明市人民政府驻上海联络处2023年部门预算公开表20230224095926740