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昆明市市级机关会议中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市市级机关会议中心2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市市级机关会议中心2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市市级机关会议中心2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责会议中心的日常管理工作，为市级各类大型会议和活动提供服务保障。

2. 负责市委、市政府主要领导办公室日常保洁服务；负责市委、市人大、市政府、市政协四机关办公楼内会议室、接待室的日常保洁和会议服务、会议室音响等保障服务。

3. 负责承办市级机关委托的会议、礼仪、音响等服务。

4. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、接待部、剧场部、票务中心、公务班 。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 会议中心四小楼会议服务保障部全力履行机关会议服务保障职能，始终贯彻落实会议中心“重要会议活动服务保障零失误”的工作要求，顺利完成了市委、市人大、市政府、市政协办公室交办的会议、会见、技术保障等任务及目标。在不断增加服务范围、工作量的情况下2022年1至12月市级行政四机关对部门会议服务保障工作考评均为“满意”，会议服务保障工作回访反馈意见情况良好。

2. 昆明会堂全体员工认真做好会议保障工作，共接待各类型会议1,160次，参会人数51,730人；完成了省市多次重要会议。昆明会堂在认真做好本职工作的同时，2022年起按照上级的要求安排专人24小时待命负责昆明市应对疫情工作领导小组指挥部的会议服务保障工作，共保障会议563次。

3. 会议中心服务对象流动性较大，情况较为特殊，作为特殊时期公共服务的一线行业，对疫情防控工作我们做到真抓落实，处处细心，减少整改，一步到位，当好疫情防控的狙击手，将疫情拒之于门外，保障好每一个会议能在会议中心有序有力的防控工作中顺利召开。

4. 会议中心全年努力构建迅速高效的服务团队，在做好会议中心本职工作的前提下，勇于承担工作责任和任务，按照上级安排外出保障了昆明疫情防控调研会（滇中新区）、昆明现场调研会（安宁）、省长二（滇中新区）、三（高新区）季度昆明现场会、滇池沿岸绿色发展现场会（度假区）等十多场临时重要保障任务，会议中心团队都及时响应，优质完成了工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有 42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1934.71万元，其中：一般公共预算1458.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入475.78万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加37.73万元，主要原因是：2023年压减财政拨款预算，事业单位经营收入增加，用于弥补财政资金拨付不足的项目支付。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1458.93万元，其中:本年收入1458.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1458.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少93.87万元，主要原因是：2023年压缩各项财政拨款。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1934.71万元。财政拨款安排支出1458.93万元，其中：基本支出887.73万元，与上年对比增加48.93万元，主要原因事业人员支出工资、社会保障缴费增加，公用经费压减5万元；项目支出571.20万元，与上年对比减少142.80万元，主要原因2023年压减财政拨款项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2010350一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）支出574.92万元，主要用于单位在职在编人员工资薪金发放及单位运行所需各项公用经费的支付；

2019999 一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）支出571.20万元，主要用于本年承担项目的开展；

2080502 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）支出51万元，主要用于单位离退休人员的生活补贴经费保障；

2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出82.28万元，主要用于在职在编人员养老保险的缴费；

2080506社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出43.34万元，主要用于单位退休人员的职业年金纪实；

2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）支出40.61万元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出25.70万元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）支出3.87万元，主要用于在职在编人员特重病医保缴费；

2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出66万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市市级机关会议中心无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市市级机关会议中心无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市市级机关会议中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市市级机关会议中心无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额846.98万元，其中：政府采购货物预算1.79万元、政府采购服务预算845.19万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市市级机关会议中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市市级机关会议中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市市级机关会议中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市市级机关会议中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市市级机关会议中心2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市市级机关会议中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市市级机关会议中心2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1、 市级行政中心四机关会议服务保障补助经费

绩效目标：保障好市委、市人大、市政府、市政协机关会议和主要领导办公室以及市委原办公大楼（昆明市区）会议室正常运转，市政府应急指挥办公、应急处置办公、临时重要会议服务、保障等工作，顺利完成领导交办的各项工作任务，做到全年会议服务零失误。

2、 昆明会堂外包服务补助经费

绩效目标：保障昆明会堂各类会议服务工作正常、有序进行。认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，以科学发展观统领会议服务保障工作，确保各会议室服务接待工作顺利有序开展。确保会议设备设施使用状况良好，会议服务质量明显提升。会场区域环境卫生状况提高。同时积极贯彻节约原则，做到节能、环保排放，服务对象满意度达到95%。

3、 市级行政中心四机关会议服务劳务补助经费

绩效目标：保障好市委、市人大、市政府、市政协机关会议和主要领导办公室以及市委原办公大楼（昆明市区）会议室正常运转，市政府应急指挥办公、应急处置办公、临时重要会议服务、保障等工作，顺利完成领导交办的各项工作任务，做到全年会议服务零失误。认真贯彻落实市委、市政府的决策部署, 以科学发展观统领会议服务保障工作，立足高水平保障、高质量服务、高标准管理、高速度推进,凝心聚力打造昆明市市级机关会议服务保障工作新形象。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指昆明市搬迁安置办用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

8. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市市级机关会议中心2023年机关运行经费安排33.47万元，与上年对比减少4.76万元，主要原因2023年压减经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市市级机关会议中心资产总额2515.33万元，其中，流动资产1883.65万元，固定资产576.13万元，对外投资及有价证券53.70万元，在建工程0万元，无形资产0.88万元，其他资产0万元，受托代理资产0.97万元。与上年相比，本年资产总额增加101.17万元，其中固定资产增加0.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000163000200111

昆明市市级机关会议中心2023年部门预算公开表20230223050016817