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中国共产党昆明市委员会办公室（本级）2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会办公室（本级）2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市委员会办公室（本级）2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市委员会办公室（本级）2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市委员会办公室（本级）主要职责属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市委员会办公室（本级）机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（三）重点工作概述

围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省委市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县（市）区、各开发（度假）区、各部门向市委的请示、报告。负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。完成市委交办的其他工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制157人，其中：行政编制135人，工勤人员编制14人，事业编制8人。在职实有139人，其中：财政全额保障139人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员99人，其中：离休2人，退休97人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,745.73万元，其中：一般公共预算4,745.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年4,388.87万元对比增加356.86万元，增幅8.13%，主要原因：一是人员经费随人数、工资及保险基数增加导致基本支出增加；二是根据工作安排，对重大政策、重要改革和重点项目优先保障和倾斜，增加了部分项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,745.73万元，其中：本年收入4,745.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,745.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4,388.87万元对比增加356.86万元，增幅8.13%，主要原因：一是人员经费随人数、工资及保险基数增加导致基本支出增加；二是根据工作安排，对重大政策、重要改革和重点项目优先保障和倾斜，增加了部分项目支出。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,745.73万元。财政拨款安排支出4,745.73万元，其中：基本支出3,989.92万元，与上年3735.50万元对比增加254.42万元，增幅6.81%，主要原因：一是人员较上年增加；二是工资随政策调整有所增加；项目支出755.81万元，与上年653.37万元对比增加102.44万元，增幅15.68%，主要原因是根据工作安排，对重大政策、重要改革和重点项目优先保障和倾斜，增加了部分项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：“2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”支出2,750.05万元，主要用于人员经费和日常公用经费等基本支出；“2013105 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务”支出749.31万元，主要用于开展专项活动所发生的支出；“2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出252.36万元，主要用于行政编制离退休人员经费支出；“2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出2.04万元，主要用于事业编制离退休人员经费支出；“2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出291.46万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费用支出；“2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”支出98.97万元，主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金支出；“2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”支出6.50万元，主要用于发放遗属的生活补助支出；“2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出207.36万元，主要用于单位为行政人员缴纳的基本医疗保险缴费支出；“2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出8.34万元，主要用于单位为事业人员缴纳的基本医疗保险缴费支出；“2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出91.08万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出；“2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出9.87万元，主要用于单位为职工缴纳的重特病医疗统筹缴费支出；“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出278.39万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市委员会办公室（本级）无市对下专项转移支付。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额47.60万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购服务预算32.60万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会办公室（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100.24万元，较上年153.05万元减少52.81万元，下降34.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市委员会办公室（本级）2023年因公出国（境）费预算为50.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）20人次。

无变化原因：中国共产党昆明市委员会办公室（本级）2023年因公出国（境）费较上年无变动。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市委员会办公室（本级）2023年公务接待费预算为25.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为65次，共计接待1,300人次。

无变化原因：中国共产党昆明市委员会办公室（本级）2023年公务接待费较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市委员会办公室（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为25.24万元，较上年减少52.81万元，下降67.66%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少50.00万元，下降100%；公务用车运行维护费25.24万元，较上年减少2.81万元，下降10.02%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为9辆。

减少的原因：一是中国共产党昆明市委员会办公室（本级）2023年无公务用车购置需求；二是中国共产党昆明市委员会办公室（本级）勤俭办事、厉行节约，从严从紧控制公务用车运行维护费预算和执行规模。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）综合保障经费

一是强化统筹协调。利用市级五机关秘书长联席会议等载体，加强与各级各部门的沟通交流，形成上下联动、协调左右、协同配合的良好局面。精心做好重要活动的组织筹备、综合协调和服务保障工作；二是强化应急保障。健全完善信息共享机制和值班联动机制，强化应急值班值守，确保紧急事件和重大情况快掌握、快报告、快处置；三是强化后勤保障。提高公务接待的规范化水平，做深、做细、做实后勤服务保障工作，为各项工作开展提供有力保障；四是加强干部队伍建设。以党性教育和业务能力提升为重点，抓好干部专题教育培训。抓实机关党建和党风廉政建设，守好意识形态阵地，开展好工青妇和老干部工作；五是全面履行档案行政管理职能，保障档案行政管理依法履职所需经费；六是保障“当好排头兵”大讨论大竞赛活动、“对标先进、争创一流”主题实践活动统筹协调、沟通联络、综合保障工作所需经费。

（二）信息办文经费

一是保障中国共产党昆明市委员会办公室（本级）信息采编以及信息业务培训、交流、联系、检查等工作经费；二是保障重大紧急信息报送工作经费；三是保障全市办文、党委系统公文业务指导、督促和检查工作经费；四是保障市委规范性文件制定、督办、落实、清理以及全市规范性文件业务指导、督促检查等工作经费。

（三）会议活动经费

一是保障市委重要会议，包括全市性综合会议以及以市委或市委、市政府名义召开的市级有关部门承办的大中型会议；二是保障市委重要活动，包括市委领导参加的重要调研、重要仪式、外出学习考察等活动。

（四）文稿调研经费

一是保障省委常委专题调研工作经费；二是围绕中央、省委、市委的重大决策，保障组织有关县（市）区、部门和专家开展咨询、研讨，归纳提炼先进经验和做法，供市委决策参考经费；保障市委领导重要文稿撰写、编印工作经费。三是保障课题调研经费，形成市委、市政府综合管理文件，以及转化为推进社会管理、提高行政效能的成果。

（五）遗属生活困难补助经费

根据市人力资源和社会保障局球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助有关要求，按时按量发放中国共产党昆明市委员会办公室（本级）5位遗属2023年生活困难补助，确保兑现准确率及发放及时性均达到100%。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会办公室（本级）2023年机关运行经费安排367.00万元，与上年363.89万元对比增加3.11万元，增幅0.85%，主要原因是编制机关运行经费的人员基数较上年增加，而机关运行经费主要是根据单位在职在编人数定额计算，故出现机关运行经费较上年增加的情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市委员会办公室（本级）资产总额1,995.23万元，其中，流动资产147.62万元，固定资产1,837.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加25.83万元，其中固定资产增加18.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置（报废）车辆2辆，账面原值66.43万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000120100100111

中国共产党昆明市委员会办公室（本级）2023年部门预算公开表20230224032907684