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勐腊县磨憨中学2023年预算公开

第一部分 勐腊县磨憨中学2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 勐腊县磨憨中学2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 区本级项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 部门新增资产配置表

十六、 部门上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

勐腊县磨憨中学2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐腊县磨憨中学是进行中学教育的部门，是对初中学生加强养成性的基础文明纪律教育的部门，让初中学生形成良好的行为习惯，把常规教育和培养初中学生良好的学习习惯作为教职工工作的重点，根据初中生的年龄特点组织开展各种思想教育和安全常规教育，总体提高初中生的素质。牢固树立“育人为本、德育为先”观念，把德育工作放在各项工作的首位，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。配合有关部门维护中小学生合法权益，保障学生健康成长，负责上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、总务处、财务室。下属单位0个。

（三）重点工作概述

勐腊县磨憨中学坚持立足本校的实际，加强制度建设，加强校园环境建设，规范管理工作，有序推进初中教育，以德育结合为原则，师资队伍建设内涵为重点，促进初中生发展为目的，开展各项工作。对学生安全问题做好各项检查、整改和落实。努力做好控辍保学工作，确保学生顺利完成义务教育阶段的学习。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1647.04万元，其中：一般公共预算1647.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加704.81万元，增长74.8%，增加的主要原因是：本年度在职公用经费、生均公用经费、项目经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1647.04万元，其中:本年收入1647.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1647.04万元，本级财力1647.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加704.81万元，增长74.8%，增加的主要原因是：本年度在职公用经费、生均公用经费、项目经费有所增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1647.04万元。财政拨款安排支出1647.04万元，其中：一般公共预算安排支出1647.04万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加704.81万元，增长74.80%，增加的原因主要是：本年度在职公用经费、生均公用经费、项目经费有所增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1647.04万元，其中：基本支出1427.66万元，项目支出219.38万元。比2022年预算数增加704.81万元，增长74.80%。具体变动情况及原因分析如下：

1. 基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出1427.66万元，比2022年预算数增加483.95万元，增长51.28%。增加的原因主要是：本年度在职公用经费、生均公用经费增加。

2. 项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目7个，安排219.38万元，如事业人员年度考核嘉奖专项资金、课后服务专项经费（人员类）、校园综合保障建设专项资金等开支。比2022年预算增加219.38万元，增长100%，增加的原因主要是：以前我单位属于二级预算单位，不做项目支出的预算，2023年增加事业人员年度考核嘉奖专项资金、课后服务专项经费（人员类）、事业单位奖金、班主任津贴专项资金、义务教育家庭经济困难学生补助专项资金、2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、校园综合保障建设专项资金的预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050203“教育支出（类）—普通教育（款）—初中教育（项）”支出1152.26万元，主要用于在职人员工资福利支出、工伤保险支出；政府购买人员工资和五险支出；日常公用经费和项目支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出0.6万元，主要用于慰问退休人员的费用支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）— 机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出111.46万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险单位部分。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）— 机关事业单位职业年金缴费（项）”支出58.59万元，主要用于缴纳在职人员的职业年金单位部分。

5. 2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出61.99万元，主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险及大病保。

6. 2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出34.56万元，主要用于缴纳在职人员的公务员医疗保险。

7. 2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）”支出123.90万元，主要用于缴纳在职人员的其他医疗保险。

8. 2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出103.68万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出

其他工资福利支出48.29万元（其中：基本支出48.29万元，项目支出0万元）

基本工资232.62万元（其中：基本支出232.62万元，项目支出0万元）

津贴补贴88.82万元（其中：基本支出88.82万元，项目支出0万元）

绩效工资392.37万元（其中：基本支出384.83万元，项目支出7.54万元）

奖金20.58万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.58万元）

其他社会保障缴费144.56万元（其中：基本支出144.56万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费111.46万元（其中：基本支出111.46万元，项目支出0万元）

职业年金缴费58.59万元（其中：基本支出58.59万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费61.99万元（其中：基本支出61.99万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费34.56万元（其中：基本支出34.56万元，项目支出0万元）

住房公积金103.68万元（其中：基本支出103.68万元，项目支出0万元）

2. 商品和服务支出

办公费44.23万元（其中：基本支出24.23万元，项目支出20.00万元）

印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

咨询费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

手续费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

水费6.98万元（其中：基本支出6.98万元，项目支出0万元）

电费9.66万元（其中：基本支出9.66万元，项目支出0万元）

邮电费5.45万元（其中：基本支出5.45万元，项目支出0万元）

物业管理费16.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出10.00万元）

差旅费12.96万元（其中：基本支出12.96万元，项目支出0万元）

维修（护）费38.64万元（其中：基本支出38.64万元，项目支出0万元）

会议费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

培训费8.46万元（其中：基本支出8.46万元，项目支出0万元）

福利费16.20万元（其中：基本支出16.20万元，项目支出0万元）

工会经费14.12万元（其中：基本支出14.12万元，项目支出0万元）

公务接待费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）

专用材料费2.86万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.86万元）

其他商品服务支出16.53万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出12.06万元）

3. 对个人和家庭的补助

其他对个人和家庭的补助3.77万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.77万元）

助学金5.58万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.58万元）

4. 资本性支出

房屋建筑物购建90.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出90.00万元）

办公设备购置47.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出47.00万元）

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额34.01万元，其中：政府采购货物预算34.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐腊县磨憨中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐腊县磨憨中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

勐腊县磨憨中学2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

勐腊县磨憨中学2023年公务接待费预算为2.40万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

勐腊县磨憨中学2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐腊县磨憨中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

勐腊县磨憨中学2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目7个，涉及金额219.38万元。重点项目年度绩效目标如下：

2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目：财政安排资金12.06万元。该项目年度绩效目标为：按照《财政部财政部教育部球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中深入实施农村义务教育营养改善计划的通知》（财教〔2021〕174号）要求，农村义务教育学生营养改善计划生均膳食补助自2021年秋季学期开始，调整至5元每生每天。补助人数：754人，补助标椎：5元/生.天，每生全年保障200天。

义务教育家庭经济困难学生补助专项资金项目：财政安排资金5.58万元。该项目年度绩效目标为：义务教育家庭经济困难学生生活补助项目的实施是国家教育部门为了义务教育阶段学生能够及时入学，保障学生入学的权利，减轻家庭经济困难学生的经济负担。是党和人民政府的一项惠民政策。促进教育的发展，提升人均受教育年限的重要举措。我校目前共有16个班级，在校学生754人，住校生636人。家庭经济困难学生生活补助标准1000元/生.年（住校生）；四类人员非住校生补助标准500元/生.年。

班主任津贴专项资金项目：财政安排资金3.77万元。该项目年度绩效目标为：根据腊政办发〔2016〕121号文件规定，班主任可享受每生每月5元的班主任津贴，每年享受10个月（剔除2月和8月），我校目前共有16个班级，在校学生人数754人，共计37700.00元。

事业人员年度考核嘉奖专项资金项目：财政安排资金1.20万元。该项目年度绩效目标为：为确保中共中央组织部、人力资源社会保障部《事业单位工作人员奖励规定》的贯彻落实，切实做好我省事业单位奖励工作，做出的事业单位考核优秀嘉奖方案。

校园综合保障建设专项资金项目：财政安排资金169.85万元。该项目年度绩效目标为：磨憨中学现在职在编人员54人，在校学生人数747人。由于学校办公设备破损严重，校园基础设施不够规范或老化，现需申请资金用于建设学校公共卫生间、校园安全、校园文化、校园绿化、功能室改造专等。

课后服务专项经费（人员类）项目：财政安排资金7.54万元。该项目年度绩效目标为：义务教育阶段课后服务费是指小学、初中学校在正常上课日完成正常教学任务外，利用课后时间为有需要的学生或家长提供自愿选择的服务而收取的费用。

事业单位奖金项目：财政安排资金19.38万元。该项目年度绩效目标为：保障事业单位奖金的发放。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县磨憨中学2023年事业单位运行经费安排158.26万元，比上年增加142.69万元，增长9.16%，增长的原因是在本年度在职公用经费、生均公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务接待费等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐腊县磨憨中学资产总额1701.38万元，其中，流动资产95.48万元，固定资产1604.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加94.92万元，其中固定资产增加16.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019600400400111

磨憨中学2023年部门预算公开表20230313051421917