球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中

监督索引号53019600400300000

磨憨镇中心卫生院2023年预算公开目录

第一部分 磨憨镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 磨憨镇中心卫生院2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 部门新增资产配置表

十六、 部门上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

磨憨镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐腊县磨憨镇中心卫生院属于卫生事业单位,宣传贯彻执行国家卫计法律、法规和政策，制定并落实年度工作计划；开展卫计宣传教育、提供医疗和护理、预防保健、卫生防疫、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导等服务；合作医疗组织与管理、卫生监督与卫计信息管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：院办、财务室、共公卫生科、中傣医科、综合门诊、住院部、护理部、功能科（B超心电图科、化验室、放射科）、收费室。辖区内有6个村卫生室和5个卫生站。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年我院将着力提高医疗服务水平，改善医患关系，坚持以国家基本公共卫生工作为重点，围绕脱贫攻坚 “两不愁、三保障”的工作重心，积极落实健康扶贫政策，向群众宣传“四重保障”惠民政策，确保完成全镇家庭医生签约任务，逐步解决群众看病难的问题。积极开展爱国卫生“7个专项行动”。积极开展卫生院和村卫生室规范化建设和基层能力服务提升工作，强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设，全面加强医院规范管理和人才培养，努力促进全镇卫生工作全面发展。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入589.09万元，其中：一般公共预算589.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少410.98万元，减少的主要原因是：2023年度单位资金事业收入未纳入预算管理，预算总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 589.09万元，其中:本年收入589.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款589.09万元，（本级财力589.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加274.14，增加的主要原因是：2023年增加一般公共预算项目收入200.00万元。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出589.09万元。财政拨款安排支出589.09万元，其中：一般公共预算安排支出589.09万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少410.98万元，下降41.10%，减少的原因主要是：2023年度单位资金安排支出未纳入预算管理，预算总支出减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出589.09万元，其中：基本支出389.09万元，项目支出200.00万元。比2022年预算数增加274.14万元，增长87.04%。具体变动情况及原因分析如下：

1. 基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出389.09万元，比2022年预算数增加74.14万元，增长23.54%。增加的原因主要是：本年度我单位使用磨憨合作区定额标准，较2022年标准提高，支出增加。

2. 项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排200.00万元，如院内维修、培训等开支。比2022年预算增加200万元，增长100%，增加的原因主要是：2022年项目支出未纳入年初预算，项目支出预算增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.06万元，主要用于磨憨卫生院离退休人员1人的公用经费；

2. 2080505，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出33.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 2080506，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出17.36万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

4. 2100302，卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院442.61万元，主要用于在职职工公用经费、正常运转开支及乡村医生补助；

5. 2101102，卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗18.37万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出；

6. 2101103，卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.24万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

7. 2101104，卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出36.71万元，主要用于在职人员工伤保险、重特病医疗统筹、在职医疗照顾人员统筹；

8. 2210201，住房保障支出—住房改革支出—住房公积金30.72万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出

基本工资54.92万元（其中：基本支出54.92万元，项目支出0万元）

津贴补贴15.91万元（其中：基本支出15.91万元，项目支出0万元）

绩效工资107.29万元（其中：基本支出107.29万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费33.02万元（其中：基本支出33.02万元，项目支出0万元）

职业年金缴费17.36万元（其中：基本支出17.36万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费18.37万元（其中：基本支出18.37万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费10.24万元（其中：基本支出10.24万元，项目支出0万元）

其他社会保险缴费38.09万元（其中：基本支出38.09万元，项目支出0万元）

住房公积金30.72万元（其中：基本支出30.72万元，项目支出0万元）

2. 商品和服务支出

办公费24.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出20.00万元）

水费1.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出1.00万元）

电费3.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出3.00万元）

邮电费1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0万元）

物业管理费1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）

差旅费3.84万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）

维修（护）费67.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出65.00万元）

会议费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

培训费5.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出5.00万元）

专用材料费84.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出84.20万元）

专用燃料费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）

工会经费3.56万元（其中：基本支出3.56万元，项目支出0万元）

福利费4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出10.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出10.00万元）

3. 对个人和家庭的补助

生活补助34.92万元（其中：基本支出33.12万元，项目支出1.8万元）

4. 资本性支出

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21.35万元，其中：政府采购货物预算21.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

磨憨镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少4.76万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

磨憨镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

磨憨镇中心卫生院2023年因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

磨憨镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.38万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因：本年度公务接待费纳入单位自收自支预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

磨憨镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少3.38万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3.38万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因：我单位无公务用车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额200.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

磨憨镇中心卫生院专项工作经费项目：财政安排资金200.00万元。该项目年度绩效目标为：促进磨憨卫生事业发展，保障卫生事业正常运行。贯彻执行国家卫计法律、法规和政策，制定并落实年度工作计划；开展卫计宣传教育、提供医疗和护理、预防保健、卫生防疫、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导等服务；合作医疗组织与管理、卫生监督与卫计信息管理，完善各项规章制度，抓好医疗质量质控，创建一级甲等卫生院。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

磨憨镇中心卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析是磨憨镇中心卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，磨憨镇中心卫生院资产总额666.13万元，其中，流动资产191.52万元，固定资产471.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少145.34万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019600400300111

磨憨镇中心卫生院2023年部门预算公开表20230316013732923