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中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）

2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）主要职责为负责党的政治建设、组织建设、思想建设、党风廉政建设；负责合作区政法工作，负责协调推进基础社会治安综合治理体系建设、统筹协调和督促指导平安建设工作；负责宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、组织人事等工作；负责合作区人大、政协工作及工会、共青团、妇联等群团工作；负责牵头人才体制机制改革综合试点、国际人才管理改革试点，做好人才引进、储备和服务工作，统筹优化各类人才发展环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 组织工作。一是夯实党建根基，把思想和行动统一到党的二十大精神上来，紧扣省委、市委及区党工委的要求，推动基层党建与中心工作融合互促、同频共振。二是建强干部队伍。全面坚持“四用四不用”标准，牢固树立以实绩论英雄、凭实绩用干部的选人用人导向，大力选树“实干家”、坚决整治“太平官”，对“躺平”、作风漂浮、不适宜担任现职的干部给予组织调整或组织处理。三是用心引才留才。加强与省市部门沟通对接，力争打通引智、引资、引才及交流渠道，打造优质留才环境。

2. 宣传思想工作。一是突出思想理论建设，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为党工委会议“第一议题”，理论学习中心组学习“第一专题”、支部主题党日“第一主题”、党员干部教育培训的“第一课程”。把习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神学习好、宣传好、贯彻好。二是要提升新闻舆论质效。积极协调中央、省、市主流媒体，紧紧围绕“四区联动”开放创新发展这一主题，组织开展对外宣传活动，力求通过通俗易懂、内容丰富、形式多样的全方位、立体式的新闻宣传，确保托管后的磨憨能够让全国、全省人民“看得到画面、读得到报道、听得到声音、感受得到变化”。

3. 政法工作。一是坚决维护安全稳定，要切实履行好维护国家安全和社会稳定的重大政治责任，统筹发展和安全，增强忧患意识，坚持底线思维，发扬斗争精神，防控消除各类风险隐患，营造和谐稳定的社会环境，推动平安建设、法治建设再上台阶。二是要扎实开展专项行动，通过推动落实“三四五”工作措施，为全市实现“七降两升”目标贡献力量。

4. 党风廉政建设工作。一是坚持不懈改进作风，始终坚持把纪律和规矩挺在前面，把纪律建设摆在更加突出的位置，驰而不息抓好作风建设。二是要拓宽廉政教育渠道。结合少数民族边境地区特点，制定“机关廉政风险防控”方案，开展有针对性的党纪党规教育，总结提炼各民族家规家风、乡规民约精华，打造具有特色的廉政文化品牌，引导广大党员干部建设好家庭、家教、家风，提高廉政教育渗透力。

5. 统战工作。一是服务改革发展，认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，牢牢把握大团结大联合主题，切实加强统一战线思想政治引领，不断夯实思想根基，广泛凝聚政治共识。二是要提升统战水平，积极引导党外人士与区党工委同心、与发展同行，推动统一战线和多党合作事业蓬勃发展。促进民族宗教和谐，着眼新形势，多做团结鼓劲、凝聚人心的工作，多做排忧解难、理顺情绪的工作，多做协调关系、化解矛盾的工作，推动民族宗教更加和谐。

6. 群团工作。一是健全群团组织，严格按照相关程序，尽快建立健全工会、共青团、妇联等群团组织。二是突出群团特色。坚持把保持和增强政治性、先进性、群众性作为新形势下做好群团工作的根本遵循。工会高度关注餐饮、物业、旅游等服务行业以及中小微企业从业人员群体，最大限度把他们吸收到工会等组织中来。共青团认真研究未稳定就业毕业生、自由职业者等关键群体，不让他们游离于群团组织之外。妇联加强对留守妇女、儿童的关心关爱，将思想引导和感情交流、困难帮扶、兴趣合作有机结合起来，使他们时刻感受到组织的温暖和关怀。

7. 人大政协工作。一是抓好学习教育，强化理论武装，以更严的工作作风加强自身建设，不断健全完善人大政协工作各项规章制度，加强人大政协干部队伍建设，提高干部的能力素质。二是以坚定的政治信仰、历史主动和使命担当捍卫“两个确立”，更严要求坚持和加强党对人大政协工作的全面领导，推动新时代全区人大工作高质量发展。三是高度重视人大代表建议、政协提案办理工作，充分认识到办好人大代表建议、政协提案既是接受人大法律监督、政协民主监督最重要、最直接的方式，切实增强办理工作的主动性和自觉性，全力抓紧抓实抓好各项办理工作，确保人大代表建议、政协提案办理工作取得实效。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）2023年部门财务总收入853.58万元，其中：一般公共预算853.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加853.58万元，增长100%，主要原因分析是中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）为新组建单位。

（二）财政拨款收入情况

部门财政拨款收入853.58万元，其中：本年收入853.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款853.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加853.58万元，增长100%，主要原因分析是中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）为新组建单位。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出853.58万元。财政拨款安排支出853.58万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出853.58万元，其中：基本支出273.58万元，项目支出580万元。比2022年预算数增加853.58万元，增长100%。具体变动情况及原因分析如下：

1. 基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出273.58万元，比2022年预算数增加273.58万元，增长100%，增加的原因主要是中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）为新组建单位。

2. 项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务1个，安排580万元，如组织、纪检、宣传、统战等开支。比2022年预算增加580万元，增长100%，增加的原因主要是中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）为新组建单位。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010102，一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务支出20万元，主要用于人大工作经费支出；

2. 2011199，一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出20万元，主要用于纪检监察事务支出；

3. 2012902，一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务支出30万元，主要用于群众团体事务支出；

4. 2012906，一般公共服务支出—群众团体事务—工会事务支出50万元，主要用于工会日常事务支出；

5. 2013201，一般公共服务支出—组织事务—行政运行支出180.33万元，主要用于组织事务日常支出；

6. 2013202，一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务支出291万元，主要用于组织工作管理事务支出；

7. 2013302，一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务支出99万元，主要用于日常宣传事务支出；

8. 2013402，一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务支出20万元，主要用于日常统战事务支出；

9. 2013602，一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务50万元，主要用于其他党务支出；

10. 2080505，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.7万元，主要用于机关人员基本养老保险费缴费支出；

11. 2080506，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出10.85万元，主要用于机关人员职业年金缴费支出；

12. 2101101，卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出12.08万元，主要用于机关人员单位医疗缴费支出；

13. 2101103，卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出6.7万元，主要用于机关公务员医疗补助支出；

14. 2101199，卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22.72万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

15. 2210201，住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出19.2万元，主要用于机关人员住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出

基本工资44.24万元（其中：基本支出44.24万元）

津贴补贴74.83万元（其中：基本支出74.83万元）

奖金28.50万元（其中：基本支出28.50万元）

机关事业单位基本养老保险缴费21.7万元（其中：基本支出21.7万元）

职业年金缴费10.85万元（其中：基本支出10.85万元）

职工基本医疗保险缴费12.08万元（其中：基本支出12.08万元）

公务员医疗补助缴费6.7万元（其中：基本支出6.7万元）

其他社会保障缴费22.72万元（其中：基本支出22.72万元）

住房公积金19.2万元（其中：基本支出19.2万元）

2. 商品和服务支出

办公费27.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出24万元）

水费0.37万元（其中：基本支出0.37万元）

电费0.57万元（其中：基本支出0.57万元）

邮电费1.03万元（其中：基本支出1.03万元）

物业管理费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）

差旅费15.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出13万元）

维修（护）费31.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出30万元）

会议费43万元（其中：基本支出5万元，项目支出38万元）

培训费78.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出78万元）

公务接待费10万元（其中项目支出10万元）

委托业务费291万元（其中项目支出291万元）

工会经费2.88万元（其中：基本支出2.88万元）

福利费3万元（其中：基本支出3万元）

其他交通费用14.09万元（其中：基本支出11.09万元，项目支出3万元）

其他商品和服务支出67万元（其中：项目支出67万元）

3. 资本性支出

办公设备购置20万元（其中：项目支出20万元）

信息网络及软件购置更新6万元（其中：项目支出6万元）

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额19.73万元，其中：政府采购货物预算19.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年增加10万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因是中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）2023年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）2023年公务接待费预算为10万元，较上年增加10万元，增长100%，国内公务接待批次为166次，共计接待1667人次。

增加原因主要是中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）为新组建单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

增加原因是中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）无公务用车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额580万元。重点项目年度绩效目标如下：

2023年中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）工作运行经费项目：财政安排资金580万元。该项目年度绩效目标为：高质量完成合作区组织、纪检、宣传、统战、政法、人大、政协、工青妇群团组织工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）2023年机关运行经费安排32.76万元，与上年对比增加了32.76万元，增长100%，主要原因为中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）为新组建单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党中国老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019600400100111

中国共产党老挝磨憨—磨丁经济合作区工作委员会党群工作部（政法委）2023年部门预算公开表20230313053322357