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中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会财政金融（统计）局2023年预算公开

第一部分 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会财政金融（统计）局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会财政金融（统计）局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会财政金融（统计）局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

财政金融（统计）局成立于2022年11月11日，主要履行以下职责：

1.负责贯彻落实国家、省、市有关财税法律、法规、规章和政

策，参与制定合作区各项经济政策。承担各项财政收支管理，编制合作区财政预、决算草案并组织实施。负责政府性基金收支。

2.管理财政和预算单位账户。负责合作区债务管理。履行管委会授权的出资人职责，管理国有资产相关工作。负责组织政府性投资审核、评审和政府性采购事宜。组织实施财政支出绩效管理和部门财务审计监督工作。负责金融管理协调、跨境金融工作。行使统计职能，执行统计执法权。完成党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合管理岗、财务管理岗、综合统计岗、金融管理岗4个工作岗位。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会财政金融（统计）局重点工作如下：

1.全力攻坚，抓实增收任务。与税务局同频共振，协调各项目主管部门和非税收缴部门合力推动，做实做细协税护税工作，持续做好税源财源管理，完成财政收入任务。一是加强服务，持续优化营商环境，助力各产业复苏反弹。要紧盯项目推进，加快工程款项支付进度，同时跟踪督促建筑企业及时在磨憨开票纳税。二是加强统筹协调，促进土地出让业务尽快实现零突破。三是加强税源管理，全面梳理辖区纳税主体情况，防止“跑冒滴漏”，开展重点企业走访，摸清企业真实经营状况，助力企业解决生产经营中存在的问题，切实开展护税工作。

2.协调联动，提升统计质效。建立企业走访调研、联席会议等制度，用好金融、税收等相关政策，将涉企统计调查工作融合在对企业的服务中，不断营造良好政企关系，提升工作效率。加强与其他部门的联动，充分发挥各职能部门的行业统计和监管作用，抓好统计工作。加强统计人员力量配备，扎实做好第五次全国经济普查工作。

3.强化服务，助推金融发展。积极引进金融机构到合作区设立分支机构，加强与银行金融业对话交流，争取金融支持，助力区域发展，用好金融政策，推动合作区金融市场环境健康发展。

4.完善制度，健全管理机制。一是厘清出资人职责，建立职责清单，完善诸如区属国有企业工资核准、人员招聘等内部管理和投资、融资等经营行为的监管制度，推动企业健康稳定发展，助力合作区经济社会发展。二是梳理内部控制相关制度，及时制发预算资金管理、财务管理、差旅会议等相关费用管理、内部审计等各项制度，不断提升规范化水平。

5.建强机构，强化人才支撑。一是进一步优化内设机构与人员岗位安排，不等不靠，及时采取购买服务等措施补充人员力量，逐步规范财政管理与财务管理相关工作，理顺预算管理、绩效控制、国库支付、会计核算等业务。二是加强培训，提高各部门财务管理人员廉政意识、责任意识和工作能力，管好财务管理第一道关口，有效防范财务风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制6名，其中：行政编制6名，工勤人员编制0名，事业编制0名。在职实有5人，其中：财政全额保障 5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1128.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入928.10万元，政府性基金预算财政拨款收入200.00万元，本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入万0元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1128.10万元，增长100%，增加的原因主要是根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1128.10万元，其中：本年收入1128.10万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款928.10万元，政府性基金预算财政拨款200.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加1128.10万元，增长100%，增加的原因主要是根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1128.10万元。财政拨款安排支出1128.10万元，其中：一般公共预算安排支出928.10万元，政府性基金安排支出200.00万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加1128.10万元，增长100%，增加的原因主要是根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1128.10万元，其中：基本支出133.10万元，项目支出995万元。比2022年预算数增加1128.10万元，增长100%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出133.10万元，比2022年预算数增加133.10万元，增长100%。增加的原因主要是根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排995.00万元，如办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、咨询费、会议费、土地出让业务支出等开支。比2022年预算增加995.00万元，增长100%，增加的原因主要是根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010505一般公共服务支出（类）—统计信息事务（款）—专项统计业务（项）支出50.00万元，主要用于保障服务中心及镇、村统计工作经费。

2.2010507一般公共服务支出（类）—统计信息事务（款）—专项普查活动（项）支出55.00万元，主要用于保障合作区所有从事第二产业、第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户开展普查工作。

3.2010601一般公共服务支出（类）—财政事务（款）—行政运行（项）支出86.48万元，主要用于保障财政金融（统计）局日常工作运行。

4.2010602一般公共服务支出（类）—财政事务（款）—一般行政管理事务（项）支出690.00万元，主要用于保障财政金融（统计）局日常工作运行。

5.2080505社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出10.85万元，主要用于缴纳财政金融（统计）局基本养老保险。

6.2080506社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费（项）支出5.43万元，主要用于缴纳财政金融（统计）局职业年金。

7.2101101卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出6.04万元，主要用于缴纳财政金融（统计）局单位医疗费用。

8.2101103卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）— 公务员医疗补助（项）支出3.35万元，主要用于缴纳财政金融（统计）局公务员医疗补助费。

9.2101199卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）— 其他行政事业单位医疗（项）支出11.36万元，主要用于缴纳财政金融（统计）局其他行政事业单位医疗支出。

10.2210201住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出9.60万元，主要用于缴纳财政金融（统计）局住房公积金。

11.2120806城乡社区支出（类）—国有土地使用权出让收入安排的支出（款）—土地出让业务（项）支出200.00万元，主要用于土地出让业务支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

（四）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2023年政府采购预算3.60万元，其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会财政金融（统计）局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，较上年增加14.00万元，增长100%，具体变动情况如下：

  （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

财政金融（统计）局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

  （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为14.00万元，较2022年增加14.00万元，增长100%，国内公务接待共计批次为60次，共计接待650人次。

增加的原因主要是根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2022年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

财政金融（统计）局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目2个，涉及金额995.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

1.财政金融（统计）局金融及国资管理工作经费项目：财政安排资金80.00万元。该项目年度绩效目标为：保障金融及国资管理业务正常运转。

2.运行工作经费项目:财政安排资金715.00万元。该项目年度绩效目标为：保障财政金融（统计）局业务正常运转。

3.土地经费项目:财政安排资金200.00万元。该项目年度绩效目标为：保障财政金融（统计）局的正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国老挝磨憨—磨丁经济合作区财政金融（统计）局2023年机关运行经费18.18万元，比上年增加18.18万元，增长100%，增加的原因是：根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会财政金融（统计）局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019600300300111

附件：预算表（财政金融（统计）局）