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中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会公园城市建设管理局2023年预算公开

第一部分 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会公园城市建设管理局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会公园城市建设管理局2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会公园城市建设管理局2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织编制合作区综合规划、控制性详细规划、土地利用总体规划、功能区规划等各项规划和推进落实相关工作；统筹规划建设合作区综合交通运输体系；按照“公园城市”理念，高水平规划建设城市生态系统。提升公共服务能力，打造国际产教融合型城市。负责推进合作区基础设施、公共设施项目的开发建设。协调合作区内有关建设项目的审批、报批、安排。统筹协调污染防治、生态环境、管辖行业安全生产监管、应急救援、防灾减灾等工作。牵头负责城市管理工作。完成党工委、管委会安排的其他工作。 

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合管理岗、规划建设岗、拆迁安置岗、城市管理岗4 个工作岗位。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

一是完成了磨憨镇“三线”划定工作。结合磨憨发展实际情况，开展了永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界的划定工作，“三线”划定方案已并入全省“三线”划定方案上报自然资源部并获得同意，“三线”划定成果已启用。二是认真组织开展磨憨镇国土空间规划相关研究工作，重点对磨憨定位、产业发展、政策建议等开展了先期研究，并组织开展磨憨镇国土空间总体规划、控制性详细规划等编制。三是对土地供批情况进行梳理，加强闲置用地处理与利用。结合实际情况和规划目标导向对现状供而未建项目制定处理策略，按照控规研究成果调整了成片开发方案意向选址，制定了土地收储计划。四是做好土地征迁工作。完成南坡片区、磨龙片区土地征收成片开发方案编制及组件报批工作。五是加快推进重点项目建设。合作区管委会出资， 成立云南磨憨开发投资集团有限公司，作为项目投资、建设和运营主体，扎实开展园区开发建设。围网区工程完成项目主体建设，东盟大道改扩建、盐塘水库扩建和磨憨人才服务中心等项目正在有序推进建设。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入20548.37万元，其中：一般公共预算1036.37万元，政府性基金19512.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，主要原因分析：部门财务总收入增加20548.37万元，增长100%，增加原因主要是2023年实施了一般公共预算和政府性基金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入20548.37万元，其中:本年收入20548.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1036.37万元，本级财力万20548.37元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款19712.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，主要原因分析：部门财政拨款收入增加20548.37万元，增长100%，增加原因主要是2023年实施了财政拨款。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出20548.37万元。财政拨款安排支出20548.37万元，其中：基本支出159.37万元，与上年对比增加159.37万元，主要原因分析2023年实施了财政拨款；项目支出20389.00万元，与上年增加20389.00万元，主要原因分析2023年实施了财政拨款，保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目增加6个，安排20589.00万元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出13.02万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2. 2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出6.51万元，主要用于单位基本养老保险及职业年金缴费。

3. 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13.63万元，主要用于单位医疗补助和医疗支出。

4. 2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.02万元，主要用于单位医疗补助和医疗支出。

5. 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13.63万元，主要用于单位医疗补助和医疗支出。

6. 2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行103.42万元，主要用于城乡社区管理事务工作事项支出。

7. 2120102城乡社区支出—城乡社区管理事务—一般行政管理事务150.00万元，主要用于城乡社区管理事务一般行政管理事务工作事项支出。

8. 2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生468.00万，主要用于城乡社区环境卫生支出。

9. 2129999城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出259.00万，主要用于其他城乡社区支出。

10. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.52万元，主要用于缴纳住房公积金。   

11. 2120801城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出13502.00万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

12. 2120806城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地出让业务支出2606.00万元，主要用于土地出让业务支出。

13. 2320498债务付息支出—地方政府专项债务付息支出—其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出3362.00万元，主要用于专项债券付息支出。

14. 2330498债务发行费用支出—地方政府专项债务发行费用支出—其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出42.00万元，主要用于专项债券发行费用支出。 

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会公园城市建设管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会公园城市建设管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：与上年预算数相比，无变化。

（二）公务接待费

中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会公园城市建设管理局2023年公务接待费预算为20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100%，国内公务接待批次为80次，共计接待800人次。

增加的原因：公园城市建设管理局2023年公务接待费实施了财政预算，较2022年有增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会公园城市建设管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

变化原因：与上年预算数相比，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目6个，涉及金额20389.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

1. 合作区城市维护经费：财政安排资金468.00万元。该项目年度绩效目标为：2023年预计对合作区范围内的公共基础设施、环卫绿化设施等实施管养维护。

2. 公园城市建设管理局工作运行经费：财政安排资金150.00万元。该项目年度绩效目标为：2023年公园城市建设管理局工作运行经费执行率≥85%。

3. 中老铁路通车一周年活动经费：财政安排资金259.00万元。该项目年度绩效目标为：老铁路通车一周年活动现场雨棚、桌椅、展板等设施设备及工程建设费用执行率100%。

4. 磨憨片区项目征地拆迁补偿支出经费：财政安排资金13502.00万元。该项目年度绩效目标为：稳妥做好合作区建设项目土地征地拆迁补偿工作，有效解决合作区历年来征地拆迁补偿问题。

5. 地方政府专项债务付息和专项债券发行费用支出经费：财政安排资金3404.00万元。该项目年度绩效目标为：规范管理政府债券资金，政府债券资金形成有效支出。按时完成政府专项债务付息和专项债券发行费用支出。

6. 磨憨片区土地出让业务经费：财政安排资金2606.00万元。该项目年度绩效目标为：提高土地利用综合效益，保障土地出让工作顺利开展。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

公园城市建设管理局2023年机关运行经费安排20.83万元，与上年对比增加20.83万元，增加的主要原因为2023年实施了基本支出、工作福利支出等预算，机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会公园城市建设管理局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019600300400111

中国老挝磨憨—磨丁经济合作区公园城市建设管理局2023年部门预算公开表20230316053207813