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中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会社会事务管理局2023年预算公开目录

第一部分中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会社会事务管理局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会社会事务管理局2023年部门预算表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会社会事务管理局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

社会事务管理局成立于2022年11月11日，主要履行以下职责：

负责贯彻执行党和国家社会事业方面的法律、法规和政策;组织拟订和实施社会事业发展规划。负责合作区公共服务和社会保障体系建设。承担促进社会管理体制创新发展的职责。负责人力资源管理、劳动、教育、文化、体育、卫生健康、广播电视、司法、民政、退役军人事务、人民武装、社会保障、医疗保障、农业、林业、扶贫、森林防火等工作。完成党工委、管委会安排的其他工作。负责对口联系市委教育教育工作领导小组办公室、市教育体育局、市民族宗教委员会、市民政局、市人力资源和社会保障局、市司法局、市文化和旅游局、市卫生健康委员会、市退役军人事务局、市残疾人联合会、市广播电视局、市医疗保障局、市委农村工作领导小组、市农业农村局、市林业和草原局、市乡村振兴局、市供销社等单位。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。我部门无所属单位。 

（三）重点工作概述

2023年中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会社会事务管理局重点工作如下：

1. 提升边境幸福村建设标准。在市民宗委的牵头下，委托第三方（设计方）对6个行政村，所辖自然村组进行边境幸福村规划设计。积极财政资金3.89亿元，围绕做成“全省标杆”目标，要选取一批重点村寨，做好幸福村建设规划和设计方案的编制，每个行政村打造一个“精品示范村”；同步实施一批“提档升级村”、建成一批“达标巩固村”，确保磨憨镇64个自然村全面覆盖、整体提升，计划2023年6月30日前完成项目施工图设计及招投标工作。

2. 补齐农村公路建设短板。在完成100%通村道路硬化目标的基础上，依托乡村振兴积极争取财政资金5070万元。完善部分通散在居民点道路硬化和村内道路硬化、修补合计67200平方米，计划于2023年6月30日前完成项目施工图设计及招投标。

3. 提升农村人畜饮水安全。在完成农村自来水普及率达到88%以上的目标基础上，一是加强基础设施建设。积极争取资金，全面完成53个抵边村饮水工程改造建设。二是加强饮水工程管护。督促各村组在农村饮水工程运行管理上下功夫，创新社会化管理模式，探索采取承包、租赁、委托管理、设立公益岗等形式，不断加强农村饮水工程运行管理工作，建立健全农村安全饮水长效管理机制。三是加强水质检验检测。加强源头保护，依法划定水源保护区，明确保护范围，落实保护措施。争取资金、人员、设备等成立水质监测站，坚持水质定期取样检测，公开检测数据，建立农村水质状况档案，确保水质干净卫生、安全达标，让群众吃上安全水、放心水。

4. 处理设施建设，确保2023年末生活污水治理率达到50%以上。争取财政资金，对66个边境幸福村生活污水治理包含村庄污水收集管网工程、新建生活污水处理系统66座。

5. 完善农村垃圾收处设施。大力开展人居环境整治，健全巩固农村生活垃圾收运处置体系，配置垃圾处理设备。推进源头分类减量、资源化处置利用，建设一批有机废气物综合处置利用设施，进一步提升沿边行政村的农村垃圾处理能力。到2024年，边境村庄生活垃圾有效处理设施基本实现全覆盖，处理率达到70%以上。

6. 保障农房质量安全。争取上级资金和本级财政资金针对部分农房出现以干栏式建筑为主的石棉瓦屋面（局部c级危房）给予修缮加固，风貌提升改造。

7. 奋力打造美丽村庄。争取上级资金和本级财政资金1320万元，对66个村小组实施拆绿透绿工程。争取上级资金和本级财政资金1290.5万元，66个村小组新建太阳能路灯2581盏。

8. 优先发展教育事业。一是以磨憨高中建设项目、中心幼儿园建设项目、中心小学改扩建项目建设为支点，补足硬件短板。二是以引进昆明优质教育资源对磨憨中小学校实施对口帮扶，制定实施“一校一帮扶”方案。安排省一级一等幼儿园领办磨憨镇公办中心幼儿园，对口帮扶村级幼儿园，提高幼儿园保教质量等方式稳定教师队伍，全面提升教学质量。

9. 全力提升边境卫生健康事业。一是积极争取上级资金和本级财政资金，启动建设磨憨镇中心卫生院。二是积极争取上级资金和本级财政资金，启动昆明磨憨三甲医院项目。项目占地170亩，一期床位1000个，建筑面积30000平方米，计划2023年10月前完成前期工作。三是通过内培外引等方式建强医疗队伍。

10. 强化社会保障体系建设。有序开展好社保、医保、民政等民生服务工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6名，其中：行政编制6名，工勤人员编制0名，事业编制0名。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入991.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入991.42万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入万0元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加991.42万元，增长100%，增加的原因主要是根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入991.42万元，其中：本年收入991.42万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款991.42万元，本机财力991.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加991.42万元，增长100%，增加的原因主要是根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出991.42万元。财政拨款安排支出991.42万元，其中：一般公共预算安排支出991.42万元，本机财力991.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加991.42万元，增长100%，增加的原因主要是根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出991.42万元，其中：基本支出160.52万元，项目支出830.90万元。比2022年预算数增加991.42万元，增长100%。具体变动情况及原因分析如下：

1. 基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出160.52万元，比2022年预算数增加160.52万元，增长100%。增加的原因主要是根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

2. 项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个，安排830.90万元，如对社会保险基金补助、生活补助、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、专用材料费、办公设备购置等开支。比2022年预算增加830.90万元，增长100%，增加的原因主要是根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080102社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—一般行政管理事务200万元，主要用于一般行政管理事务支出。

2. 2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行104.57万元，主要用于行政运行支出。

3. 2080202 社会保障和就业支出—民政管理事务—一般行政管理事务7.2万元，主要用于镇级民政协理员支出。

4. 2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出13.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出6.51万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 2080507社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 对机关事业单位基本养老保险基金的补助411万元，主要用于机关事业单位基本养老保险基金的补助。

7. 2082602社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助26万元，主要用于城乡居民基本养老保险基金的补助。

8. 2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

9. 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.25万元，主要用于缴纳社会事务管理局其他行政事业单位医疗支出。

10. 2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.02万元，主要用于缴纳社会事务管理局公务员医疗补助。

11. 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13.63万元，主要用于缴纳社会事务管理局其他行政事业单位医疗支出。

12. 2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务40.50万元，主要用于农业农村科技转化与推广服务。

13. 2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制15.20万元，主要用于农业病虫害控制。

14. 2130207农林水支出—林业和草原—森林资源管理30万元，主要用于森林资源管理。

15. 2130504农林水支出— 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设100万元，主要用于农村基础设施建设。

16. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.52万元，主要用于缴纳社会事务管理局住房公积金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出

基本工资24.46万元（其中：基本支出24.46万元，项目支出0万元）

津贴补贴40.96万元（其中：基本支40.96万出元，项目支出0万元）

奖金17.72万元（其中：基本支出17.72万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费13.02万元（其中：基本支出13.02万元，项目支出0万元）

职业年金缴费6.51万元（其中：基本支出6.51万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费7.25万元（其中：基本支出7.25万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费4.02万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费13.63万元（其中：基本支出13.63万元，项目支出0万元）

住房公积金11.52万元（其中：基本支出11.52万元，项目支出0万元元）

2. 商品和服务支出

办公费16.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出15万元）

水费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）

电费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）

邮电费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元）

物业管理费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）

差旅费31.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出30万元）

维修（护）费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）

会议费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

培训费70.74万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出70.50万元）

工会经费1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）

福利费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）

其他交通费用14.53万元（其中：基本支出6.53万元，项目支出8万元）

公务接待费22万元（其中：基本支出0万元，项目支出22万元）

委托业务费214.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出214.20万元）

其他商品和服务支出13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元）

专用材料费15.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.20万元）

3. 对个人和家庭的补助

生活补助1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）

4. 资本性支出

办公设备购置5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）

对社会保险基金补助437万元（其中：基本支出0万元，项目支出437万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会社会事务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年增加22万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

因公出国（境）费预算为0万元，增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

公务接待费预算为22万元，较2022年增加22万元，增长100%，国内公务接待共计批次为90次，共计接待700人次。

增加的原因主要是根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费为0万元，增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算相比，无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位申报项目0个，其中:财政拨款安排0个，涉及金额0万元;财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元;单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。

2023年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效公开等事项。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国老挝磨憨-磨丁经济合作区管理委员会社会事务管理局2023年机关运行经费21.43万元，比上年增加21.43万元，增长100%，增加的原因是：根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会社会事务管理局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019600500100111

中国老挝磨憨—磨丁经济合作区社会事务管理局2023年部门预算公开表20230314012703877