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中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会政务服务局2023年预算公开目录

第一部分中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会政务服务局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会政务服务局2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会政务服务局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责牵头省、市赋予合作区经济管理权限的承接工作。落实国家、省、市有关简政放权、“放管服”改革及行政审批制度改革工作，优化合作区行政审批工作机制，推进行政审批和政务服务标准化、规范化、便民化。依法公开管理权限和流程，建立权责清单制度和行政审批目录制度。负责统筹合作区营商环境建设，研究制订营商环境建设政策并组织实施。牵头负责合作区政务服务中心的建设和管理。完成党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：政务管理科、行政审批科、营商环境科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

持续完善政务服务大厅标准化建设，梳理完善合作区政务服务事项，并形成合作区《政务服务事项实施清单》，完善合作区“互联网+政务服务”政务服务平台模块建设，构建规范的合作区行政审批流程，以“互联网+监管”为载体，牵头构建合作区营商环境监督评价体系。加快完善政务服务制度建设，加快优化营商环境步伐、增强发展内生动力。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入933.11万元，其中：一般公共预算933.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加933.11万元，增长100%，主要原因为新成立单位。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 933.11万元，其中:本年收入933.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款933.11万元，本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加933.11万元，增长100%，主要原因为新成立单位。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 933.11万元。财政拨款安排支出 933.11万元，其中：一般公共预算安排支出 933.11万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加 933.11万元，增长100%，增加的原因主要是新成立单位。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出933.11万元，其中：基本支出133.11万元，项目支出800万元。比2022年预算数增加933.11万元，增长100%。具体变动情况及原因分析如下：

1. 基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出133.11万元，比2022年预算数增加133.11万元，增长100%。增加的原因主要是新成立单位。

2. 项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个，安排800万元。比2022年预算增加800万元，增长100%，增加的原因主要是新成立单位。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行86.49万元，主要用于行政单位的基本支出。

2. 2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务800万元，主要用于单位项目支出。

3. 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.85万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4. 2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出5.43万元，主要用于单位职业年金的缴费支出。

5. 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出6.04万元，主要用于财政部门安排的单位基本医疗保险经费、重特病医疗统筹。

6. 2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.35万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助。

7. 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11.36万元，主要单位医疗费用支出。

8. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.6万元，主要用于住房保障支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出

基本工资19.26万元（其中：基本支出19.26万元，项目支出0万元）

津贴补贴33.81万元（其中：基本支出33.81万元，项目支出0万元）

奖金14.66万元（其中：基本支出14.66万元，项目支出0万元）

工会经费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费10.85万元（其中：基本支出10.85万元，项目支出0万元）

职业年金缴费5.43万元（其中：基本支出5.43万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费6.04万元（其中：基本支出6.04万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费11.36万元（其中：基本支出11.36万元，项目支出0万元）

住房公积金9.6万元（其中：基本支出9.6万元，项目支出0万元）

福利费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

2. 商品和服务支出

其他交通费用9.54万元（其中：基本支出5.54万元，项目支出4万元）

办公费155.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出154万元）

印刷费11.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出11万元）

水费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）

电费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）

邮电费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）

物业管理费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）

差旅费37.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出36万元）

维修（护）费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

会议费17万元（其中：基本支出5万元，项目支出12万元）

培训费38.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出38万元）

公务接待费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）

劳务费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）

委托业务费520万元（其中：基本支出0万元，项目支出520万元）

咨询费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）

3. 对个人和家庭的补助

生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

4. 资本性支出

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额62万元，其中：政府采购货物预算62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政务服务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年增加10万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政务服务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为新成立单位。

（二）公务接待费

政务服务局2023年公务接待费预算为10万元，较上年增加10万元，增长100%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。增加变化原因新成立单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

政务服务局2023年年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为新成立单位。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目4个，涉及金额800万元。重点项目年度绩效目标如下：

“放管服”改革、营商环境、行政审批工作工作经费项目：财政安排资金92万元。该项目年度绩效目标为：磨憨磨丁合作区营商环境机制体基本完善；“放管服”改革工作达到市级平均水平；行政审批制度改革达到市级平均水平。

政务服务局运行工作经费项目：财政安排资金198万元。该项目年度绩效目标为：完成公共资源交易前置审查，党建、招投标监督管理、调入人员政策配套、法律咨询服务等工作。

合作区政务服务大厅运行工作经费项目：财政安排资金420万元。该项目年度绩效目标为：确保做好政务中心大厅各窗口后勤保障工作，做好政务中心各项宣传、标识制作费等各项费用列支。做好窗口人员的培训工作。牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。加强对政务大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障等工作。邀请第三方对购买云南磨憨开投集团有限公司政务服务费用每季度进行审计。

合作区镇（村）为民服务站基础能力提升专项经费：财政安排资金90万元。该项目年度绩效目标为：健全合作区为民服务体系建设，有效整合提升基层公共服务资源，统筹推进镇（村）级为民服务站基础能力建设，提升镇（村）为民服务能力。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政务服务局2023年机关运行经费安排18.76万元，与上年对比增加18.76，增长率100%，主要原因为新成立单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政务服务局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019600700100111

中国老挝磨憨—磨丁经济合作区政务服务局2023年部门预算公开表20230316030555809