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中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会综合管理部2023年预算公开

第一部分中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会综合管理部2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会综合管理部2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会综合管理部2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办上级党委、政府及其部门交由党工委、管委会办理的事项和各部门、单位向党工委、管委会的请示、报告事项，负责文电、会务、机要、保密、安全、信息、档案，政策研究、综合性文稿起草、规范性文件合法性审核，新闻宣传、信访维稳、政务值班，深化改革、督查督办、目标考核，政务公开、接待、机关财务、公车管理、固定资产管理、后勤保障等工作，负责机关日常事务。完成党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

围绕一个目标，即建设磨憨国际口岸城市；抓住两个关键，铁路口岸提质增效、公路口岸开放拓能；着力三个定位，面向南亚东南亚辐射中心的示范区、中老经济走廊产业合作样板区、国际经济贸易中心先行区；布局四个区，现代物流（南坡）、金融保税区（围网区）、城市功能区（火车站片区）、文旅康养区（磨龙片区）；发展六大产业，即稀贵金属精深加工业、进口商品落地加工业、电子信息产品加工出口业、纺织品制造业、生物医药产业、特色高端旅游康养产业；在基础设施、民生保障、项目建设、招商引资、产业发展、城市建设、生态环境、制度创新等八个方面取得突破。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1924.74万元，其中：一般公共预算1924.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1924.74万元，增长100%，增加的原因主要是：根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1924.74万元，其中:本年收入1924.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1924.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1924.74万元，增长100%，增加的原因主要是：根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1924.74万元。财政拨款安排支出1924.74万元，其中：一般公共预算安排支出1924.74万元，本级财力1924.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加1924.74万元，增长（下降）100%，增加的原因主要是：根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1924.74万元，其中：基本支出224.74万元，项目支出1700.00万元。比2022年预算数增加1924.74万元，增长100%。具体变动情况及原因分析如下：

1. 基本支出预算变化情况及原因：

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出224.74万元，比2022年预算数增加224.74万元，增长100%。增加的原因主要是：根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

2. 项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目6个，安排1700.00万元，如办公费、委托业务费、公务接待费等开支。比2022年预算增加1700.00万元，增长100%，增加的原因主要是：根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010301，一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行150.14万元，主要用于工作人员工资发放。

2. 2010302，一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1600.00万元，主要用于保障综合管理部日常工作运行。

3. 2012602，一般公共服务支出—档案事务—一般行政管理事务80.00万元，主要用于保障综合管理部日常工作运行。

4. 2040905，公共安全支出—国家保密—保密管理20.00万元，主要用于设备采购、保密线路等硬件设施建设、软件服务。

5. 2080505，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出17.36万元，主要用于缴纳综合管理部基本养老保险。

6. 2080506，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出8.68万元，主要用于缴纳综合管理部职业年金。

7. 2101101，卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出9.66万元，主要用于缴纳综合管理部单位医疗费用。

8. 2101103，卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出5.36万元，主要用于缴纳综合管理部公务员医疗补助费用。

9. 2101199，卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18.18万元，主要用于缴纳综合管理部行政事业单位医疗费用。

10. 2210201，住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出15.36万元，主要用于缴纳综合管理部住房公积金费用。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出

基本工资36.87万元（其中：基本支出36.87万元，项目支出0万元）

津贴补贴57.59万元（其中：基本支出57.59万元，项目支出0万元）

奖金27.56万元（其中：基本支出27.56万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费17.36万元（其中：基本支出17.36万元，项目支出0万元）

职业年金缴费8.68万元（其中：基本支出8.68万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费9.66万元（其中：基本支出9.66万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费5.36万元（其中：基本支出5.36万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费18.18万元（其中：基本支出18.18万元，项目支出0万元）

住房公积金15.36万元（其中：基本支出15.36万元，项目支出0万元）

2. 商品和服务支出

办公费75.49万元（其中：基本支出2.49万元，项目支出73.00万元）

水费25.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出25.00万元）

电费30.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出30.00万元）

邮电费40.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出40.00万元）

物业管理费600.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出600.00万元）

差旅费82.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出80.00万元）

维修（护）费106.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出105.00万元）

会议费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

培训费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）

其他交通费用39.70万元（其中：基本支出9.70万元，项目支出30.00万元）

工会经费2.38万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出0万元）

福利费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）

印刷费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）

咨询费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）

手续费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）

因公出国（境）费用50.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.00万元）

租赁费315.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出315.00万元）

公务接待费20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）

专用材料费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）

委托业务费260.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出260.00万元）

其他商品和服务支出15.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.00万元）

3. 对个人和家庭的补助

生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

4. 资本性支出

办公设备购置40.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出40.00万元）

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额40.00万元，其中：政府采购货物预算40.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

综合管理部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70.00万元，较上年增加70.00万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

综合管理部2023年因公出国（境）费预算为50.00万元，较上年增加50.00万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组10个，因公出国（境）50人次。

增加的原因是：根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

（二）公务接待费

综合管理部2023年公务接待费预算为20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100%，国内公务接待批次为90次，共计接待930人次。

增加的原因是：根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

综合管理部2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效公开等事项。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

综合管理部2023年机关运行经费安排28.12万元，与上年对比增加28.12万元，增长100%，主要原因：根据《昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案》，已划归昆明市管理，我单位为2023年新增单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，综合管理部资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019600700200111

中国老挝磨憨—磨丁经济合作区综合管理部2023年部门预算公开表