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昆明市人民政府大健康发展管理办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市人民政府大健康发展管理办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市人民政府大健康发展管理办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党中央和国务院、省委和省政府球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中大健康发展工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市大健康发展规划、年度工作计划及有关地方性政策、措施和政府规章草案、重点工作实施方案等，并组织实施和监督检查。

2. 开展大健康发展战略性问题专项调查研究，统筹规划全市大健康产业资源配置，统筹协调昆明大健康产业示范发展工作。

3. 推进大健康产业招商工作，负责大健康产业项目的策划、包装，争取重点项目落地支持政策；建立大健康产业重点项目储备机制，跟踪服务重大项目；协助市委、市政府争取国家和省政策、资金支持，提出大健康人才队伍建设建议。

4. 统筹协调医疗产业发展、健康产品制造、健康管理、健康养老、健身体育、健康旅游、智慧健康等行业发展工作；开展大健康产业统计调查；负责全市大健康发展管理考核工作。

5. 协调推进工业大麻产业发展，组织开展工业大麻产业全产业链顶层设计；研究提出工业大麻发展政策、措施建议；提出全市工业大麻产业发展年度经费预算并组织实施。

6. 协调推进细胞产业发展，研究提出细胞产业发展政策、措施建议；负责编制细胞产业园总体功能规划，提出全市细胞产业发展年度经费预算并组织实施。

7. 统筹推进国家植物博物馆和国际医疗健康城等重大项目建设。

8. 负责世界一流“健康生活目的地牌”的昆明篇章打造和“国际大健康名城”的规划、建设以及品牌影响力提升工作，组织开展对外交流合作和招才引智工作，牵头大健康领域宣传推介，论坛、会展活动的组织协调和参展参会等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 稳步推进大健康产业发展

一是抓好招商引资及重点项目服务。积极参加“春融同心·民营企业助力昆明产业发展暨招商引资大会”，开展大健康产业招商推介。组织中信建设、中国建筑、正威国际集团、金科产业集团等企业来昆投资考察。赴上海、深圳、南京、成都等地招商，与北京汇龙森科技园、昭衍新药研究中心股份有限公司、上海梅斯医药科技公司、美年大健康集团、江苏扬子江药业集团等15家企业交流昆明大健康发展优势。2022年，市大健康办成功引入用地类项目2个：泰康之家滇园项目、中机牧业发展（石林）有限公司乳品加工项目，非用地类项目1个：泰康之家（昆明）健康产业发展有限公司，共3个大健康产业项目到昆明落地，其中1个亿元以上、1个10亿元以上项目，超额完成年度招商引资任务。在积极做好招商引资的同时，注重做好已落地项目的跟踪服务工作，泰康云南国际智慧医养总部、博奥生物智慧健康综合体、北京通盈集团“双环铂”新药研发生产基地项目、国药中生云南血液制品产业基地等项目顺利落地昆明并加快建设。

二是推进绿色萃取产业发展。积极与省、市工业大麻行业协会，重点工业大麻生产企业、园区运营服务公司对接，摸清昆明市工业大麻产业发展情况，支持现有工业大麻企业产能释放，协调落实《球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中印发昆明市高质量发展工业大麻产业八条措施的通知》政策补贴，帮助现有工业大麻企业尽快走出困境。牵头推进“昆明市优势生物资源绿色萃取（工程）技术创新及成果转化平台”建设。市大健康办、云南省科学技术院和云南汉盟制药有限公司已签订共建“昆明市优势生物资源绿色萃取（工程）技术创新及成果转化平台”合作协议，通过平台建设，统筹各方资源，支持现有工业大麻企业产能释放及产业转型升级，加快未来产业布局。

三是积极发展细胞产业。2022年7月印发《昆明市细胞产业发展规划（2021—2035年）》，指导全市细胞产业发展工作，并在政府官方网站上进行公开和解读，引起了社会及行业的广泛关注。围绕细胞存储、制备及应用合作事宜分别与云南新生命干细胞有限公司、云南省细胞工程中心有限公司、昆明时光肌生物技术有限公司、四川九鼎天元科技服务有限公司签订了战略合作框架协议。积极与经开区、高新区对接，就拟在昆明自贸区特定区域探索细胞应用事宜进行研究，争取搭建由三甲医院、自贸区、企业构成的促进细胞再生医学应用平台。探索在自贸区、高新区特定区域内开展试点应用和临床研究，吸引细胞再生医学上下游产业集聚。

四是强化产业链培育。按照生物医药及大健康产业链工作部署，进一步完善我市生物医药及大健康产业发展支持政策体系。聚焦打造“5+1”产业集群，开展强链补链延链工作，加快构建各领域深度融合发展的生物医药及大健康产业生态圈。

五是加快国际医疗健康城项目前期工作。加强与省卫生健康委、省发展改革委的汇报对接，争取省级相关部门的支持、指导。加强与申报条件较好的安宁市、官渡区、晋宁区等进行调研对接，帮助有意愿的县区进一步梳理情况，形成选址工作建议，报省卫生健康委研究审定。探索市场化运作项目的可能，对接国药集团、中信集团等行业龙头企业，就项目策划及建设运营开展招商引资，为项目未来的建设运营做好市场准备。

六是开展昆明市大健康产业发展统计工作。为高质量做好大健康产业统计工作，市大健康办经与市统计局对接协商，上报市政府同意后，委托有资质的第三方统计调查机构对昆明市大健康产业发展情况进行专项统计抽样调查，科学准确反映昆明市大健康产业发展情况，大健康产业已成为昆明经济社会发展的重要组成部分。

七是组织昆明市大健康产业培育专业化能力提升班。市大健康办与市委组织部连续两年举办“昆明市大健康产业培育专业化能力提升班”，培训班每月组织4天的集中授课。市大健康办结合大健康产业发展规划和工作实际，重点就我市大健康发展顶层设计和产业发展中的“医、药、养、健、游、食”及智慧健康等7大重点领域设置专业课程，并从高等院校、政府部门、企业等邀请高水平的教师进行授课，注重集中学习与参观考察并举、理论认知与实践调研同步，为昆明市大健康产业发展锻炼了队伍、储备了人才。

2. 统筹协调国家植物博物馆建设

发挥国家植物博物馆综合协调分指挥部、管理运维分指挥部牵头单位的职能职责，加强组织协调，密切联系中国科学院有关单位及省、市、区等各级各部门，加快推进国家植物博物馆立项申报、规划设计、展陈设计、征地拆迁等工作，定期将工作进展、存在的问题形成工作专报、简报等报总指挥部审定。

一是征地拆迁及土地供应方面。征地拆迁周边环境提升分指挥部牵头单位盘龙区人民政府实行征拆包保责任制，多次组织街道办、区级各部门开展现场政策解释、走访座谈等工作。

二是规划设计方面。继续推进国家植物博物馆核心区修详规及主馆建筑方案深化。2022年审议并原则同意《盘龙区国家植物博物馆项目控详规调整方案和修详规方案》。主馆建筑方案各专项设计进展顺利，已达到初步设计报批深度。

三是展陈设计方面。继续推进国家植物博物馆展陈大纲实施文本编制及展陈概念性方案设计。《国家植物博物馆展陈大纲实施文本》终期成果通过专家评审，展陈形式概念设计方案编制工作开展。

四是管理运维方面。开展昆明市植物博物馆建设管理办公室组建具体工作。在前期管理运营及品牌化路径课题研究基础上，对接咨询机构和项目管理专业团队，对项目建设、包装和后期运营、产业导入等问题开展研究。

3. 持续营造大健康发展氛围

一是不断推进“国际大健康名城”国际影响力提升。结合全市大健康发展实际以及各领域的发展重点，制定了《球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中全面提升“国际大健康名城”国际影响力2022年度行动计划》。重点围绕夯实健康城市基础、着力推动大健康产业发展、强化健康品牌的营销推广三个方面，认真梳理了2022年度重点项目和重点工作清单，对涉及大健康领域的重点项目和工作任务逐一量化细化，提升工作的针对性和可操作性。加强对工作推进过程中的困难和问题进行研究解决，明确阶段性工作任务，顺畅高效推动“国际大健康名城”建设，积极打造云南“健康生活目的地牌”的标杆和窗口。

二是多形式多渠道开展大健康品牌宣传。充分利用中央、省市媒体，宣传昆明大健康发展。《云南昆明：打造“国际大健康名城” 大健康产业向好发展》《昆明大健康产业咬定“5年翻一番”》《大健康引擎 奏响昆明发展强音》等多篇稿件在新华网、“学习强国”、云南日报、掌上春城、昆明日报、都市时报、昆明发布等平台公开发表，部分稿件在新华网等平台获得了几万次的点击阅读量，提升了昆明大健康发展的知名度，吸引了球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中企业到昆投资。丰富宣传形式，拓宽受众群体。完成了《健康之城》杂志改版升级，2022年已刊发7期，杂志定期发送给国家有关部委，省、市、县党政部门、相关企业以及在昆高校院所等。“健康昆明”微信公众号每个工作日更新资讯信息，2022年推送信息近300篇。借助昆FM100.8频率开办大型广播节目《大健康时代》，2022年《大健康时代》栏目共播出94期，向广大市民群众宣传昆明建设国际大健康名城的理念和发展进程，为昆明大健康发展营造了良好的舆论氛围。

三是积极参与健康产业发展论坛。组织企业参加2022年南博会“生物医药和大健康”馆组展布展，并在省卫生健康委的指导下组织战略合作签约仪式，成功促成昆明大健康产业领域三项合作协议的签订，进一步深化企业交流合作，凝心聚力、共谋发展。配合完成市规划馆“聚力发展大健康产业”展览布展，参与2022中国国际旅游交易会“健康生活目的地”馆、中国国际服务贸易交易会等展会展览，提升昆明大健康产业专业化宣传水平。

4. 逐步完善机构设置和人员配备

一是完成市大健康办机构组建。根据市大健康办“三定”方案规定，完成了5个处室的组建、配备了处室负责人，在日常工作中，逐步理顺内部职责关系。市大健康办现有在职在编人员 20人，包括主任 1名，副主任3 名，正科级人员 5 名，副科级人员 2 名。成立党支部、工会、妇委会等内部党组织和群团组织，党务、行政工作同步开展。

二是制订完善市大健康办工作制度和规范。加强制度建设，科学化、制度化、规范化构建市大健康办制度体系。制发了《昆明市人民政府大健康发展管理办公室“三重一大”集体决策工作制度（试行）》《中共昆明市人民政府大健康发展管理办公室党组工作制度（试行）》《昆明市人民政府大健康发展管理办公室财务管理规定（试行）》《昆明市人民政府大健康发展管理办公室公文办理工作制度（试行）》等20余项工作制度、规范，为市大健康办高效运转提供了制度保障。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市人民政府大健康发展管理办公室设5个内设机构：

1. 综合处。负责机关日常运转、内部协调等工作，承担文电管理、会务、督查督办、信访、机要、安全保密、法治政府建设、全面深化改革、政务公开、档案、后勤保障，牵头负责昆明市人民政府大健康发展管理办公室年度工作目标考核任务。负责机关干部人事、机构编制、教育培训、出国（境）人员管理；单位财务、劳动工资、国有资产管理等工作。负责人大建议、政协提案统筹协调工作。

2. 产业推进处。负责统筹协调昆明大健康产业示范和发展工作；负责统筹协调健康农业、健康制造业行业发展工作，协调产业发展中的重大问题；拟订健康农业、健康制造业行业发展中长期规划和年度工作计划，定期发布产业发展专报、简报等；负责健康农业、健康制造业行业项目的策划、包装、专题招商和重点项目落地工作。根据《昆明市大健康产业综合统计报表制度》开展昆明市大健康产业发展统计工作。配合市委、市政府目标督查部门，开展全市大健康发展管理考核工作。履行“昆明市发展工业大麻产业工作领导小组办公室”日常工作，联系对接昆明国际工业大麻产业园。

3. 创新发展处。负责统筹协调健康服务业行业发展工作，协调产业发展中的重大问题；拟订健康服务业发展中长期规划和年度工作计划，定期发布产业发展专报、简报等；牵头研究大健康产业招商和重点项目支持政策，负责大健康产业重点项目储备工作；负责健康服务业项目的策划、包装、专题招商和重点项目落地工作；统筹协调国际医疗健康城项目建设推进工作；履行“昆明市发展细胞产业工作领导小组办公室”日常工作，联系对接昆明细胞产业园。

4. 重大专项联络处。负责国家植物博物馆规划建设指挥部综合协调和管理运营2个分指挥部的具体工作，联系对接国家植物博物馆规划建设指挥部其他6个分指挥部、中国科学院在滇机构、昆明市建设服务中心、昆明产投公司等涉项目单位，协助市委、市政府争取国家和省政策、资金支持。

5. 品牌推广处。履行“昆明市打造世界一流‘健康生活目的地牌’工作领导小组办公室”日常工作，贯彻落实领导小组决策部署；督促、检查、反馈领导小组决策事项落实情况，推进各项工作任务落实；梳理汇总工作推进中的困难和问题，研究提出解决方案，及时向领导小组报告，完成领导小组交办的其他工作。牵头负责“国际大健康名城”的规划、建设及品牌影响力提升等工作。负责大健康领域宣传推介，论坛、会展、活动的组织协调及参展参会等工作。 

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市人民政府大健康发展管理办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我部门无所属单位，参与决算编制单位1个是：昆明市人民政府大健康发展管理办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市人民政府大健康发展管理办公室2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府大健康发展管理办公室部门2022年度收入合计3,843,196.03元。其中：财政拨款收入3,843,196.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3,843,196.03元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加3,843,196.03元，增长100.00%；上级补助收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%，主要原因是昆明市人民政府大健康发展管理办公室是2022年新成立单位，无上年数据。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府大健康发展管理办公室部门2022年度支出合计3,843,196.03元。其中：基本支出2,521,031.53元，占总支出的65.60%；项目支出1,322,164.50元，占总支出的34.40%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,843,196.03元，增长100.00%。其中：基本支出增加2,521,031.53元，增长100.00%；项目支出增加1,322,164.50元，增长100.00%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析昆明市人民政府大健康发展管理办公室是2022年新成立单位，无上年数据。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市人民政府大健康发展管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,521,031.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,249,526.50元，占基本支出的89.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费271,505.03元，占基本支出的10.77％。昆明市人民政府大健康发展管理办公室2022年实有在职人数19人，人均人员经费支出118,396.13元，人均公用经费支出14,289.13元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市人民政府大健康发展管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,322,164.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 2022年新增资产专项资金，本年支出248,735.00元，用于购入办公家具和保密设备。

2. 大健康工作经费，本年支出643,429.50元，由于我单位是2022年新成立，没有编制年初预算，本项目用于大健康办2022年所有日常运行及临时性项目支出。

3. 昆明市大健康产业经济运行监测服务项目经费，本年支出400,000.00元，用于委托第三方开展昆明市大健康产业经济运行监测服务。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府大健康发展管理办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,843,196.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,843,196.03元，增长100.00%，昆明市人民政府大健康发展管理办公室是2022年新成立单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出3,172,521.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.55%。主要用于单位在职在编人员工资薪金及日常公用经费支付，单位职能职责范围内项目开展，其中基本工资支出485,561.00元，津贴补贴771,255.00元，奖金319,328.00元，其他社会保障缴费2,707.50元，办公费64,566.39元，印刷费30,000.00元，邮电费2,853.08元，差旅费53,929.50元，维修维护费4,730.00元，委托业务费992,280.00元，工会经费8,704.56元，福利费31,189.00元，其他交通费用126,682.00元，生活补助30,000.00元，办公设备购置248,735.00元；

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

8. 社会保障和就业（类）支出236,175.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于在职在编人员养老保险缴费

9. 卫生健康（类）支出234,372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。在职在编人员基本医疗保险缴费；

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

19. 住房保障（类）支出200,128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于在职在编人员住房公积金缴费；

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府大健康发展管理办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的原因是我单位2022年新成立，没有编制年初预算，单位没有公务用车，公务用车月运行维护费为0元，本年无因公出国活动，因公出国（境）费为0元，无公务接待活动，公务接待费为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与上年保持一致无增减。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，与上年保持一致无增减；公务用车购置费支出决算数为0元，与上年保持一致无增减；公务用车运行维护费支出决算数为0元，与上年保持一致无增减；公务接待费支出决算数为0元，与上年保持一致无增减。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元的主要原因是我单位2022年新成立，无年初预算，无三公支出相关工作安排。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无出国开支及开展工作安排。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民政府大健康发展管理办公室部门2022年机关运行经费支出271,505.03元，增加271,505.03元，增长100.00%,主要原因我单位2022年新成立，无上年数据。部门机关运行经费主要用于办公费64,566.39元，邮电费2,853.08元，差旅费30,300.00元，维修费4,730.00元，委托业务费2,480.00元，工会经费8,704.56元，福利费31,189.00元，其他交通费用126,682.00元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市人民政府大健康发展管理办公室部门资产总额322,983.70元，其中，流动资产127,818.70元，固定资产195,165.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加322,983.7元，其中固定资产增加195,165.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,238,535.00元，其中：政府采购货物支出248,735.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出989,800.00元。授予中小企业合同金额728,535.00元，占政府采购支出总额的58.82%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指昆明市人民政府大健康发展管理办公室用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000178901111

昆明市人民政府大健康发展管理办公室2022年度决算报表