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昆明市市级机关会议中心2022年度部门决算公开目录

第一部分  昆明市市级机关会议中心概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市市级机关会议中心概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）负责会议中心的日常管理工作，为市级各类大型会议和活动提供服务保障。

（2）负责市委、市政府主要领导办公室日常保洁服务；负责市委、市人大、市政府、市政协四机关办公楼内会议室、接待室的日常保洁和会议服务、会议室音响等保障服务。

（3）负责承办市级机关委托的会议、礼仪、音响等服务。

（4）完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在防疫抗疫的严峻形势下，会议中心坚守昆明市疫情防控各项要求，将自身工作内容与防疫抗疫实际情况相结合，安全出色完成全年会议保障工作。一是会议中心全体员工认真做好会议保障工作，2022年共接待各类型会议1,160次（其中视频会议223次、工作会议937次、重要会议136次），参会人数51,730人。二是2022年起按照上级的要求会议中心安排专人24小时待命负责昆明市应对疫情工作领导小组指挥部的会议服务保障工作，全年共保障会议563次。三是会议中心全年努力构建迅速高效的服务团队，在做好会议中心本职工作的前提下，勇于承担工作责任和任务，优质完成了十多场省级领导现场会的重要保障任务。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门编制2022年部门决算单位共1个,分别是：昆明市市级机关会议中心。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。内设机构6个，分别为:办公室、财务室、接待部、剧场部、票务中心、公务班。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市市级机关会议中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市市级机关会议中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市市级机关会议中心2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：1.昆明市市级机关会议中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2.昆明市市级机关会议中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。3.昆明市市级机关会议中心为非参公事业单位且不涉及“三公”经费支出事项，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。4.昆明市市级机关会议中心为二级预算单位，部门整体支出绩效自评表由一级预算单位（昆明市机关事务管理局）统一编报，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》和《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市市级机关会议中心部门2022年度收入合计21,740,230.11元。其中：财政拨款收入16,532,458.09元，占总收入的76.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,315,681.78元（含教育收费0元），占总收入的6.05%；经营收入3,869,124.00元，占总收入的17.80%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入22,966.24元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计增加685,655.34元，增长3.26%。其中：财政拨款收入增加1,082,024.69元，增长7%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少4,269,139.22元，下降76.44%；经营收入增加3,869,124.00元，增加3,869,124.00元，增长100%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3,645.87元，增长18.87%。主要原因是：

1. 上年经营收入合并计入事业收入，本年分开计算并填报。

2. 根据社会保险相关政策，单位需要补缴社保，因此2022年基本支出人员经费增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市市级机关会议中心部门2022年度支出合计20,401,582.09元。其中：基本支出9,394,569.29元，占总支出的46.05%；项目支出7,137,888.80元，占总支出的34.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出3,869,124.00元，占总支出的18.96％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,139,270.28元，下降13.34%。其中：基本支出减少7,077,231.08元，下降42.97%；项目支出增加68,836.80元，增长0.97%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加3,869,124.00元，增长100.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因:1.上年经营支出合并入基本支出进行填报。2.2022年疫情期间承办会议减少，单位退休2人基本支出相对减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市市级机关会议中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,394,569.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,020,924.97元，占基本支出的96.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费373,644.32元，占基本支出的3.98％。人均人员经费支出214783.93元，人均公用经费8896.29元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市市级机关会议中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,137,888.80元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.昆明会堂外包服务补助经费5,140,000.00元；2.市级行政中心四机关会议服务劳务补助经费1,800,000.00元；3.市级行政中心四机关会议服务保障补助经费197,888.80元。项目主要用于保障各类会议服务工作正常、有序进行，树立良好形象，确保为社会各界提供高水平保障、高质量服务、高标准管理的会议服务保障。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市市级机关会议中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,532,458.09元，占本年支出合计的81.04%。与上年相比增加1,082,024.69元，增长7.00%，主要原因根据社会保险相关政策，单位需要补缴社保，因此2022年基本支出人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出13,788,829.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.40%。主要用于在职在编单位职工工资发放及会议中心职能职责范围内项目开支，其中基本工资支出1,988,142.00元，津贴补贴支出880,721.00元，奖金支出152,111.00元，绩效工资支出2,714,450.50元，其他社会保障缴费52,272.00元，办公费支出405,020.00元，咨询费6,300.00元，邮电费14,344.51元，物业管理费5,140,000.00元，差旅费5,030.00元，维修维护费93,663.26元，培训费10,968.00元，劳务费1,800,000.00元，工会经费36,206.64元，对个人和家庭补助489,600.00元 ；

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出1,180,652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于单位职工养老保险缴纳，退休职工职业年金；

9. 卫生健康（类）支出991,752.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于单位职工医疗保险缴纳；

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出571,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用单位职工住房公积金缴费；

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市市级机关会议中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位本年无三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要原因我单位本年与上年无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市市级机关会议中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，主要原因我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市市级机关会议中心资产总额25,153,383.97元，其中，流动资产18,846,268.67元，固定资产(原值）5,761,337.30元，对外投资及有价证券536,978.00元，在建工程0元，无形资产8,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,011,682.78元，其中固定资产增加8,920.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市市级机关会议中心无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指昆明市市级机关会议中心用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

8. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000163000201111

昆明市市级机关会议中心2022年度部门决算公开表20230920104956381