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中国共产党昆明市委员会办公室2022年度部门决算目录

第一部分  中国共产党昆明市委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市委员会办公室主要职能属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，中国共产党昆明市委员会办公室在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委十一届二次、三次全会和市委十二届二次、三次、四次全会决策部署，坚决落实“五个坚持”要求，高效发挥“四最一中枢”和综合办事机构职能作用，确保市委各项工作高效有序运转，为当好全省经济社会发展排头兵作出积极贡献。年度重点工作任务有：一是突出政治引领，党的建设成效更加明显。二是围绕中心大局，参谋助手作用有效发挥。三是加强统筹协调，服务保障质效不断提高。四是树牢底线思维，确保各项工作安全可靠。五是强化决策落实，督查督办工作扎实有效。六是聚焦自身建设，干部能力作风全面提升。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党昆明市委员会办公室机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 中国共产党昆明市委员会办公室（本级）；

2. 中国共产党昆明市委保密委员会办公室；

3. 昆明市国家密码管理局；

4. 昆明市专用通信局。

因中国共产党昆明市委保密委员会办公室、昆明市国家密码管理局（含中国共产党昆明市委办公室网络信息技术中心）和昆明市专用通信局单位性质涉密，故2022年决算公开数据不包含以上单位信息。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党昆明市委员会办公室2022年末实有人员编制157人。其中：行政编制149人（含行政工勤编制14人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员131人（含行政工勤人员14人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员97人（离休0人，退休97人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市委员会办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党昆明市委员会办公室2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会办公室2022年度收入合计41,238,596.67元。其中：财政拨款收入41,238,596.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少6,608,532.69元，下降13.81%。其中：财政拨款收入减少6,608,532.69元，下降13.81%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入减少的主要原因是中国共产党昆明市委员会办公室坚持厉行节约，根据工作需要调减了部分项目经费支出，造成减量。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会办公室2022年度支出合计41,238,596.67元。其中：基本支出36,546,571.58元，占总支出的88.62%；项目支出4,692,025.09元，占总支出的11.38%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少6,608,532.69元，下降13.81%。其中：基本支出减少1,388,564.98元，下降3.66%；项目支出减少5,219,967.71元，下降52.66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是中国共产党昆明市委员会办公室坚持厉行节约，根据工作需要调减了部分项目经费支出，造成减量。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,546,571.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,473,334.95元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,073,236.63元，占基本支出的8.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,692,025.09元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 新增资产配置经费支出82,650.00元，主要用于新增资产的采购，以保障单位正常运转。

2. 机要通信应急用车购置支出499,800.00元，主要用于购置2辆机要应急保障公务用车。

3. 会议活动支出813,687.02元，主要用于保障市委重要会议和重要活动支出。

4. 办公家具购置支出144,000.00元，主要用于采购会议桌、椅子、沙发等办公家具。

5. 信息办文经费支出120,120.00元，主要用于保障信息采编、信息业务培训交流以及考察检查等信息工作所需经费。

6. 综合保障经费支出2,668,314.86元，主要用于保障履行各项职能所需经费，包括队伍建设、应急值守、后勤保障等工作所需经费。

7. 文稿调研经费支出337,794.01元，主要用于保障市委重点工作专题调研和文稿起草相关工作支出。

8. 决策落实经费支出20,859.20元，主要用于保障决策落实以及督查考核工作所需经费。

9. 决策咨询工作课题经费支出4,800.00元，主要用于保障课题研究咨询工作所需经费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出41,238,596.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,608,532.69元，下降13.81%，下降的主要原因是中国共产党昆明市委员会办公室坚持厉行节约，根据工作需要调减了部分项目经费支出，造成减量。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出33,160,291.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.41%。主要用于保障机构正常运转的人员经费支出和公用经费支出，以及保障机构完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务支出。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出2,736,066.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于职工养老保险、职业年金等社会保险支出。

9. 卫生健康（类）支出2,564,764.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于职工医疗保险等社会保险支出。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19. 住房保障（类）支出2,777,474.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%，主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金等方面的支出。  

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,530,494.00元，支出决算为936,370.24元，完成年初预算的61.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算499,800.00元，占总支出决算的53.38%；公务用车运行维护费支出决算279,637.24元，占总支出决算的29.86%；公务接待费支出决算156,933.00元，占总支出决算的16.76%，具体是国内接待费支出决算156,933.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,530,494.00元，支出决算为936,370.24元，完成年初预算的61.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为499,800.00元，完成年初预算的99.96%；公务用车运行维护费支出决算为279,637.24元，完成年初预算的99.69%；公务接待费支出决算为156,933.00元，完成年初预算的62.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2022年受新冠疫情影响，未开展因公出国（境）活动；二是中国共产党昆明市委员会办公室勤俭办事、厉行节约，从严从紧控制“三公”经费支出规模。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加640,883.79元，增长216.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加499,800.00元，增长—%；公务用车运行维护费支出决算增加70,102.79元，增长33.46%；公务接待费支出决算增加70,981.00元，增长82.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是根据工作要求，2022年报废到期部分公务用车后，新购置2辆公务用车，导致公务用车购置费增加；二是部分公车配件年久老化，需在2022年集中进行维护更新，导致公务用车运行维护费增加；三是招商引资力度加强，与企业洽谈交流频次增高，导致公务接待费增加，但“三公”经费支出总数未超预算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，因公出国（境）费支出0万元。

2. 购置车辆2辆。具体购车原因及情况为2022年报废到期部分公务用车后，为保障工作需要，新购置2辆公务用车，公务用车购置支出499,800.00元。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障专项检查、基层调研、应急保障、机要通信等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，公务用车运行维护支出279,637.24元。

3. 安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次873人（其中：外事接待人次0人），国内公务接待费 156,933.00元。主要用于保障市委口负责的来昆考察、招商引资、会见等公务活动所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，国（境）外公务接待费0元。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会办公室2022年机关运行经费支出3,073,236.63元，减少696,825.48元，下降18.48%，主要原因是中国共产党昆明市委员会办公室勤俭办事、厉行节约，进一步压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费385,813.72元、邮电费108,281.22元、差旅费2,170.00元、维修（护）费49,020.00元、劳务费3,340.00元、工会经费104,131.68元、福利费622,206.00元、公务用车运行维护费279,637.24元、其他交通费用1,287,165.00元、其他商品和服务支出231,471.77元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市委员会办公室资产总额109,701,423.22元，其中，流动资产1,476,173.91元，固定资产107,926,095.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产299,154.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,090,312.00元，其中固定资产增加3,971,856.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值265,461.16元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,065,118.26元，其中：政府采购货物支出766,770.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出298,348.26元。授予中小企业合同金额1,065,118.26元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出及对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53010000120101111

中国共产党昆明市委员会办公室表20230922120805194