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昆明市人民政府驻北京联络处2022年度决算公开

目录

第一部分  昆明市人民政府驻北京联络处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市人民政府驻北京联络处概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市人民政府驻北京联络处主要职能：（1）认真贯彻市委、市政府对驻外联络处的各项规定和工作要求，把服务职能摆在首位，积极主动完成市级领导机关交办的各项任务，同时办好市级各部门和各县（市）区委托办理的工作。（2）积极做好与当地党政机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作，为我市在驻地开展相关工作创造良好条件。（3）充分利用驻地有利条件，主动为我市与驻地牵线搭桥，推动横向经济联合与协作。（4）及时、准确地收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料，提供市领导和有关部门参考。（5）多渠道、多形式地做好对外宣传昆明、介绍市情的工作，拓展昆明产品市场，提高昆明知名度。（6）认真做好政务保障工作，为我市到驻地出差人员提供服务。（7）承办市委、市政府领导交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

按照市委、市政府领导的指示要求，强化政务联络、经济协作、招商引资、对口帮扶、宣传推介、信息服务等职能，规范优化公务接待服务，努力实现我市驻外工作效能提升、服务优化、平台资源化。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接待处、信息处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市人民政府驻北京联络处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市人民政府驻北京联络处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市人民政府驻北京联络处2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、 市政府驻北京联络处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、 市政府驻北京联络处没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、 市政府驻北京联络处为二级预算单位，无《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》填报内容，由一级预算单位统一编制。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府驻北京联络处2022年度收入合计3,986,996.00元。其中：财政拨款收入3,986,996.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入  0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,000,000.00元，下降20.05%。其中：财政拨款收入增加700,000.00元，增长21.30%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加  0元，增长0%；其他收入减少1,700,000.00元，下降100.00%。主要原因分析：2022年度非同级财政拨款项目经费拨付较上年减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府驻北京联络处2022年度支出合计2,867,179.45元。其中：基本支出181,694.14元，占总支出的6.34%；项目支出2,685,485.31元，占总支出的93.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少591,502.11元，下降17.10%。其中：基本支出减少5,301.86元，下降2.84%；项目支出减少586,200.25元，下降17.92%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：受北京疫情影响，开展工作受限，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市人民政府驻北京联络处机关正常运转的日常支出181,694.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，占基本支出的0％；公务用车运行维护费181,694.14元，占基本支出的100.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市人民政府驻北京联络处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,685,485.31元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 市政府驻北京联络处经费项目支出2,204,935.91元，用于保障市驻北京联络处正常履职工作；

2. 招商引资项目支出480,549.40元，用于保障环渤海招商分局和滇中新区驻北京联络处招商引资工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府驻北京联络处2022年度一般公共预算财政拨款支出2,547,666.85元，占本年支出合计的88.86%。与上年相比减少437,900.04元，下降14.67%，主要原因分析：受北京疫情影响，开展工作受限，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出2,547,666.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于联络处工作经费和招商引资等项目支出。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9. 卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为536,996.00元，支出决算为290,978.94元，完成年初预算的54.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算181,694.14元，占总支出决算的62.44%；公务接待费支出决算109,284.80元，占总支出决算的37.56%，具体是国内接待费支出决算109,284.80元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府驻北京联络处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为536,996.00元，支出决算为290,978.94元，完成年初预算的54.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为181,694.14元，完成年初预算的33.84%；公务接待费支出决算为109,284.80元，完成年初预算的20.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：受北京疫情影响，开展工作受限，项目支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少128,448.56元，下降30.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少5,301.86元，下降2.84%；公务接待费支出决算减少123,146.70元，下降52.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：受北京疫情影响，开展工作受限，项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于昆明市人民政府驻北京联络处履行职责职能所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次1121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待支出和公务保障接待支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民政府驻北京联络处2022年机关运行经费支出181,694.14元，减少5,301.86元，下降2.84%,主要原因是：受北京疫情影响，开展工作受限。部门机关运行经费主要用于公务用车运行维护支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市人民政府驻北京联络处资产总额87,311,317.93元，其中，流动资产3,173,213.92元，固定资产84,138,104.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程   0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,020,830.72元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋6,924.57平方米，账面原值73,285,682.41元，实现资产使用收入2,647,009.62元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

监督索引号53010000177900301111

昆明市人民政府驻北京联络处2022年度决算公开表20230920035728733