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昆明市机关事务管理局机关2024年部门预算公开

昆明市机关事务管理局机关2024年部门预算公开目录

第一部分 昆明市机关事务管理局机关2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市机关事务管理局机关2024年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市机关事务管理局机关2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家有关法律法规及方针政策，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。

2. 负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，参与拟定机关后勤体制改革政策、制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

3. 牵头拟定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准、机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议，组织开展市级机关后勤服务工作。

4. 研究提出市级机关运行经费的建议。根据机关运行的基本需求，结合机关事务管理实际，研究提出保障机关运行购买货物和服务的各项实物定额和服务经费标准，为财政部门制定机关运行经费预算支出定额标准和有关开支标准提供依据。负责管理市级机关办公用房建设与维修经费。

5. 按照职责分工，负责本级行政和事业单位国有资产管理具体工作，接受同级财政部门的指导和监督，参与制定市级机关资产管理、管养维护工作。

6. 负责市级党政机关办公用房建设项目的审核和管理，会同有关部门对市级党政机关办公用房大中修项目审批，负责市级党政机关办公用房维修改造、使用调配、购置租赁、房产处置等有关管理工作。承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。指导公务员小区的管理工作，负责市级领导干部周转住房的管理工作。

7. 贯彻政府采购的政策法规，参与制定市级政府采购的政策法规，负责市级国家机关、事业单位和群团组织政府集中采购工作的组织实施。

8. 负责落实市级公共机构节能工作，会同有关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。

9. 负责制定全市党政机关公务用车规章制度并组织实施，指导、监督全市公务用车管理工作。会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责全市公务用车编制、配备、更新、处置工作，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责昆明市公务用车信息化平台和保障平台的建设和管理使用。承担昆明市汽车定编领导小组办公室日常工作。

10. 监管市级行政中心机关内部的安全保卫、消防安全和治安防范工作。负责市级行政中心社会治安联防联动协调对接和机关公共户籍管理工作。

11. 参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规处、财务管理处、国有资产管理处、房产基建处、公共机构节能管理处、政府采购办公室、公务用车管理处、保卫处、综合管理处、人事教育处。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

昆明市机关事务管理局机关持续深入学习贯彻习近平总书记球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中机关事务工作重要指示精神，主动作为、积极进取，不断推动机关事务高质量发展。一是提升机关事务标准化、法治化水平，在条件成熟的领域推动制定管理标准。二是推动国有资产管理提质增效，做好市级行政事业单位资产配置、使用、处置管理，持续推进“公物仓”建设。三是充分发挥昆明市党政机关办公用房管理信息系统“一张网”引领作用，夯实办公用房数据基础。四是全力推广使用新能源汽车保障基层公务出行，持续探索绿色出行保障模式；抓好公务用车信息平台的管理使用。五是推进节约型机关建设，推动各项示范创建出成果；全面实施机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，抓好全市党政机关食堂反食品浪费成效评估；以合同能源管理为切入点，打造公共机构节能示范项目。六是持续做好市级行政中心机关内部安全保卫、消防安全和治安防范管理、竭力缓解行政中心停车难问题；选优配强安保服务力量，加强“人防技防物防”的综合利用，强化消防安全责任制和安全生产责任制落实，确保行政中心稳定有序。加强一线从业人员的安全保密教育。七是进一步完善政府采购项目管理制度，规范开展政府集中采购。八是聚焦机关后勤社会化改革、综合监管能效提升，督促后勤公司创新供餐方式，在反食品浪费中发挥模范示范作用；推进节能产品推广运用，降低行政中心能耗支出。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制49人，工勤人员编制67人，事业编制66人。在职实有172人，其中：财政全额保障172人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员161人，其中：离休0人，退休161人。

车辆编制118辆，实有车辆118辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15791.37万元，其中：一般公共预算15791.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0.30万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加189.19万元，主要原因是：

1. 2024年水电费增加。

2. 2024年物业管理费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15791.07万元，其中：本年收入15791.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15791.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加228.89万元，主要原因是：

1. 2024年水电费增加。

2. 2024年物业管理费用增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15791.37万元。财政拨款安排支出15791.07万元，其中：基本支出14646.47万元，与上年对比增加780.69万元，主要原因是水电费增加，物业管理费用增加；项目支出1144.60万元，与上年对比减少551.80万元，主要原因是根据工作实际减少项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”支出5122.22万元，主要反映市机关事务管理局机关的基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出；

“2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”支出8317.54万元，主要反映市机关事务管理局机关项目支出；

“2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出440.00万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

“2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”支出8.10万元，主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

“2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”支出367.92万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

“2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”支出440.64万元，主要反映事业单位开支的离退休经费；

“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出384.09万元，主要反映单位养老保险方面的支出；

“2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出262.50万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

“2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”支出244.18万元，主要反映市机关事务管理局机关医疗方面的支出；

“2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”支出62.18万元，主要反映市机关事务管理局机关医疗方面的支出；

“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出120万元，主要反映公务员医疗补助经费；

“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”支出21.70万元，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗方面的支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市机关事务管理局机关无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市机关事务管理局机关无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市机关事务管理局机关无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市机关事务管理局机关无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额143.70万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算143.70万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市机关事务管理局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计736.43万元，较上年增加298.79万元，增长68.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市机关事务管理局机关2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市机关事务管理局机关2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市机关事务管理局机关2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.20万元，增加11.11%，国内公务接待批次为12次，共计接待150人次。

增加原因是：2024年按照上年接待情况进行预计。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市机关事务管理局机关2024年公务用车购置及运行维护费:734.43万元，较上年增加298.59万元，增长68.51%。其中：公务用车购置费368.70万元，较上年增加287.70万元，增长355.18%；公务用车运行维护费365.73万元，较上年增加10.89万元，增加3.07%。共计购置公务用车3辆（仅为市机关事务局机关购置车辆数），年末公务用车保有量为118辆（仅为市机关事务局机关车辆数）。增加原因是:

1. 2024年公务用车运行经费按照上年车辆维修等情况进行预算。

2. 2024年根据省单位通知要求，市机关事务局负责全市公务用车统一编制预算、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。所以车辆购置费增加。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）市级行政中心安全维稳管理经费

绩效目标：做好市级行政中心机关内部安全保卫、消防安全和治安防范管理，在本年度内完成各项安全保卫、交通、消防设备设施的购置及维护维修工作，开展治安防范和消防安全隐患排查检查，协助消防部门做好消防安全防范工作，确保市级行政中心各项安保工作正常进行。

（二）昆明市行政执法平台车辆委托服务经费

绩效目标：对市应急综合服务保障平台、市行政综合执法平台以及全市18个县（市）区、开发（度假）园区公务用车信息化管理工作进行网络随机抽查检查、车辆信息核对变更、北斗定位终端排查，进一步规范公务用车监督管理，提高昆明市公务用车管理水平。行政执法平台无驾驶员，车辆采取委托服务方式进行保障，车辆管理处抓好日常安全运行，努力提高驾驶员安全文明驾驶素质，提高服务保障质量。

（三）政府采购相关业务专项经费

绩效目标：完成市级机关及部分事业单位政府采购工作的组织实施；完成有关政策的宣传、采购信息的发布；完成招标工作的组织协调，拟制招标文件，草拟采购合同，进行有关履约管理；对采购效益进行综合分析。

（四）行政中心维修经费

绩效目标：对整个市级行政中心需要维修的设施设备和基础设施等及时维护维修，包括地下车库地坪磨损严重部分进行整修。因车辆超载严重，对行政中心周边道路现有不良路面进行维修。

（五）政府采购远程异地评审经费

绩效目标：优化政府采购流程，切实减少工作环节，提高政府采购效率，完成异地评审的全面建设，并投入使用。

（六）省下财政节能降耗资金

绩效目标：围绕绿色低碳发展目标，结合“十四五”节约型公共机构示范单位创建工作任务，持续开展绿色化改造、节水护水、生活垃圾分类等节能工作。

（七）市磨憨开发建设指挥部工作专班专项经费

绩效目标：市磨憨开发建设指挥部工作专班强化统筹，聚力攻坚，认真落实“三化三法”，完成国家有关部委领导赴磨憨—磨丁经济合作区调研等重要活动服务保障工作；研究提出需国家、省级支持的事项清单以及磨憨招商引资清单；牵头谋划2024年重点项目，并组织市级有关部门赴磨憨现场办公，研究推进工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 其他一般公共服务支出：其他一般公共服务支出即除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务等31项类目外的其他一般公共服务支出。

7. 住房公积金：住房公积金，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。

11. 其他相关名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市机关事务管理局机关2024年机关运行经费安排9369.89万元，与上年对比增加828.18万元，主要原因是：

1. 2024年行政中心水电费增加。

2. 2024年物业管理费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市机关事务管理局机关资产总额19265.09万元，其中，流动资产2069.05万元，固定资产17193.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加46.18万元，其中固定资产增加150.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值0万元（名义金额1元）；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000163000100111

昆明市机关事务管理局机关2024年部门预算表20240204042828937