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昆明市市级机关会议中心2024年部门预算公开

昆明市市级机关会议中心2024年部门预算公开目录

第一部分 昆明市市级机关会议中心2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市市级机关会议中心2024年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市市级机关会议中心2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责会议中心的日常管理工作，为市级各类大型会议和活动提供服务保障。

2. 负责四机关办公楼内会议室、接待室会议服务、会议室音响等保障服务。

3. 负责承办市级机关委托的会议、礼仪、音响等服务。

4. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、接待部、剧场部、票务中心、公务班 。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

昆明市市级机关会议中心严格履行单位职责，积极营造“人人争当实干家”的良好氛围。一是针对《市级行政中心后勤服务保障工作满意度问卷调查》干部职工提出的意见和建议，积极开展查找问题、甄别问题、明确问题和整改问题；加强教育、培训不断整改提升服务质量。二是各部门会议服务步调一致，标准一致，持续推行昆明市地方标准《党政机关会议服务规范》的宣传推广应用。三是提高部门的综合管理水平，提升职工队伍的综合服务能力;继续强化管理人员现场值守制度、服务质量质检、巡检措施，提升服务效果，杜绝服务隐患，加强内部管理，提高工作效能;确保各类会议活动的顺利开展。四是强化安全生产，加强设备管理，提高技术保障和应急处理能力。充分利用现有平台资源及技术优势，保持技术人员服务功底，保持设备完好率，培养技术人才，紧跟技术前沿。五是补足会议保障短板，更好满足各类会议的需求。六是推进《设备操作手册》的深化细化工作，并依据手册对机务人员进行培训考核。培养机务后备综合性技术人员，创建梯度人才队伍，强化会议安全管理，严格操作规范作业，增强工作责任心，提高部门应急技术保障能力，进一步强化会议中心会议设备保障管理。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有 40人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助40人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2021.41万元，其中：一般公共预算1437.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入584.09万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加86.70万元，主要原因是：

1. 2024年财政压减一般公共预算21.61万元；

2. 2024年用自有资金弥补项目支付。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1437.32万元，其中:本年收入1437.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1437.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少21.61万元，主要原因2024年压缩各项财政拨款。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2021.42万元。财政拨款安排支出1437.32万元，其中：基本支出886.12万元，与上年对比减少1.61万元，主要原因2024年退休人员增加；项目支出551.20万元，与上年对比减少20万元，主要原因2024年压减财政拨款连续性项目经费70万元，新增项目50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出552.82万元，主要反映市级机关会议中心的基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出；

2010399一般公共服务支出（类） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出50万元，主要反映市级机关会议中心其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出501.20万元，主要反映市级机关会议中心项目支出；

2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出57.12万元，主要反映事业单位开支的离退休经费；

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出80.48万元，主要反映单位养老保险方面的支出；

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出42万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出57.33万元，主要反映市级机关会议中心医疗方面的支出；

2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出25.16万元，主要反映公务员医疗补助经费；

2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出5.21万元，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗方面的支出；

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出66.00万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市市级机关会议中心无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市市级机关会议中心无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市市级机关会议中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市市级机关会议中心无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额85.10万元，其中：政府采购货物预算85.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。面向中小企业预留资金85.10万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市市级机关会议中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市市级机关会议中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市市级机关会议中心2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市市级机关会议中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增加0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市市级机关会议中心2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市市级机关会议中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

昆明市市级机关会议中心2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1、 市级行政中心四机关会议服务保障补助经费

绩效目标：保障好四机关会议室正常运转，市政府应急指挥办公、应急处置办公、临时重要会议服务、保障等工作，顺利完成领导交办的各项工作任务，做到全年会议服务零失误，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,立足高水平保障、高质量服务、高标准管理、高速度推进,凝心聚力打造昆明市市级机关会议服务保障工作新形象。

2、 昆明会堂外包服务补助经费

绩效目标：保障昆明会堂各类会议服务工作正常、有序进行。做到全年会议服务零失误；认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，确保行政机关、昆明会堂各会议室服务接待工作顺利有序开展。确保会议设备设施使用状况良好，会议服务质量明显提升。会场区域环境卫生状况提高。同时积极贯彻节约原则，做到节能、环保排放，通过优质服务，知名度逐步提高，做到会议服务零失误。服务对象满意度达到95%。

3、 市级行政中心四机关会议服务劳务补助经费

绩效目标：保障好四机关会议室正常运转，市政府应急指挥办公、应急处置办公、临时重要会议服务、保障等工作，顺利完成领导交办的各项工作任务，做到全年会议服务零失误，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,立足高水平保障、高质量服务、高标准管理、高速度推进,凝心聚力打造昆明市市级机关会议服务保障工作新形象。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市市级机关会议中心2024年机关运行经费安排35.07万元，与上年对比减少1.61万元，主要原因是2024年退休人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市市级机关会议中心资产总额2508.41万元，其中，流动资产1875.95万元，固定资产577.88万元，对外投资及有价证券53.70万元，在建工程0万元，无形资产0.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.92万元，其中固定资产增加1.75万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000163000200111

昆明市市级机关会议中心2024年部门预算表20240204043545529