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昆明市人民政府办公室机关2024年预算公开目录

第一部分 昆明市人民政府办公室机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人民政府办公室机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市人民政府办公室机关2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办省人民政府文件、指示在昆明市贯彻落实的行文工作，承办市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委、市人大常委会、市政协转由市人民政府办理的事项。

2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市政府办公室名义发布的公文。

4.研究县（市）区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5.根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6.负责市人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及市人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7.牵头组织有关部门按照市人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8.负责承办上级人大、政协交由市人民政府、市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全市政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9.负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

10.负责全市政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

12.负责市人民政府参事室和市文史研究馆、驻外联络办事处等工作。

13.负责昆明市流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组办公室日常工作。

14.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市人民政府办公室共设置30个内设机构。内设处室具体包括：秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、综合处、办文处、信息处、人事处、总值班室、政府信息公开办、调研处、政策法规处、议案处、行政处、财务处、参事文史处、督查一处、督查二处、督查三处、热线一处、热线二处、热线三处、流动人口和出租房屋管理处、机关党委、离退休人员办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，市政府办公室将深入贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，坚决落实好全国、全省党委和政府秘书长会议精神，以落实“四个政治”要求为根本，抓好“五高”能力建设，在服务昆明现代化建设、保障“六个春城”打造过程中，扎实履行“统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障”的基本职能，推动“三服务”能力水平从“质效提升”迈向“质效巩固”，具体做好以下方面：1.力求“快”的效率，展现勇当排头作风。以深入推进作风革命、效能革命为抓手，持续强化办公室核心业务能力，做到眼睛亮、见事早、预判准、行动快。2.构建“稳”的格局，打牢规范办事基础。深入开展办公室“制度化+流程化+模式化”建设，利用制度规程规范推动工作清单化、台账式管理，持续抓好现有成熟制度的具体执行和动态完善，及时补齐短板漏洞，确保“三服务”各项工作上位有依据、推进有根据，把疑难杂症解决在前端，将各类敏感风险遏制在苗头。3.坚持“严”的标准，提升政治把关能力。以党建业务双推进为抓手，聚焦抓好政治能力建设，推动政治学习常态化，持续强化办公室干部的政治敏锐性、工作敏感度、动作敏捷度。在公文办理过程中抓好审核、统筹、参谋三要素，力求体现决策的高度、谋划的准度、落实的效度。勤用善用法治化思维推动工作，持续抓好年度行政规范性文件制定和备案审查，跟踪服务市政府重大行政决策事项推进，稳步推进政府信息主动公开，优化提升政务公开平台，推动政务公开从“保障知情权”向“提高服务力”转变，助力打造新时代阳光政府、法治政府新形象。4.夯实“准”的要求，深化以文辅政效度。立足全市“大抓产业、主攻工业”主基调，服务保障好沿边产业园、磨憨国际口岸城市建设、承接东部产业转移、打造面向印度洋国际陆海新通道等市之要事，坚持从决策者的站位出发考虑问题、研提对策、拿出建议。引导干部职工深入现象背后的本质去研究工作的经纬坐标，主动思考有什么工作背景、有什么政策依据、有什么潜在风险、有什么争议问题，对下一步怎么干、怎么推、前后左右怎么衔接、怎么联动做到心中有数。坚持党的集中统一领导与以人民为中心相统一，把政务规范落脚到服务群众、服务经营主体上，建优政务公开、热线办理、门户网站建设、热点问题答复等重要窗口，真正成为党委政府同人民群众的连心桥、感应器，既把情况及时反映上来，也让工作快速落实下去。5.养成“细”的习惯，牢牢守住工作底线。坚持质量优先、规范高效、务求实效的原则，既要“心有猛虎”敢于出手，又要“细嗅蔷薇”谋于精细。在办文办会、服务保障等各项工作中树牢精品意识、培育“工匠”精神，把不发生原则性失误作为底线，把不出现常识性错误作为要求，做好文里与文外、形式与内容的协调衔接，确保事前谋划细、事中跟进细、事后复盘细。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制188人，其中：行政编制180人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有167人，其中：财政全额保障167人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员93 人，其中：离休0人，退休93人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,541.63万元，其中：一般公共预算7,541.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加166.31万元，主要原因分析：按照实际工作任务，项目资金有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,541.63万元，其中:本年收入7,541.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,541.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加166.31万元，主要原因分析：按照实际工作任务，项目资金有所增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,541.63万元。财政拨款安排支出7,541.63万元，其中：基本支出5,307.70万元，与上年对比减少6.90万元，主要原因分析：在职人员减少，工资及公用经费减少；项目支出2,233.93万元，与上年对比增加173.21万元，主要原因分析：按照实际工作任务，项目资金有所增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行3794.16万元，主要反映昆明市人民政府办公室机关的基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务2197.38万元，主要反映昆明市人民政府办公室机关项目支出。

2010309一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-参事事务36.55万元，主要反映政府参事事务方面的支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休244.44万元，主要反映行政单位离退休经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费392.77万元，主要反映单位养老保险方面的支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费150.15万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗194.03万元，主要反映财政部门安排昆明市人民政府办公室机关医疗方面的支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助122.72万元，主要反映安排的公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗13.43万元，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金396.00万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年昆明市人民政府办公室机关预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2024年昆明市人民政府办公室机关预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市人民政府办公室机关预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2024年昆明市人民政府办公室机关预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,372.53万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购服务预算1360.53万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府办公室机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80.44万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府办公室机关2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市人民政府办公室机关2024年公务接待费预算为58万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为304次，共计接待3630人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府办公室机关2024年公务用车购置及运行维护费为22.44万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）12345热线工作经费，年初预算1362.60万元，绩效目标：提供12345热线平台全渠道集中受理、解答、联动、转办、协调、回访、满意度测评等服务，合理配置热线平台资源、提供呼叫中心服务、智能坐席助手服务、智能客服服务、智能话务质检服务、实现12345热线平台与相关平台数据及系统的互联互通及规范运行，提供每周7×24小时高质量人工服务、智能语音、智能自助等受理服务以及平台的整体运营（含场地、座席等配套）、管理服务；提供保障12345热线平台运行的各类系统、线路、设施、数据库以及数据交互共享等技术服务，并保证信息系统及数据的完整性和安全性；提供12345指挥中心所需的指挥调度系统、数据智能分析应用平台、大屏展示等功能性服务，运用人工智能算法和大数据分析技术等，对热线数据整合与挖掘分析，通过场景化识别、趋势化预警、智能化运用，对平台沉淀的热线数据进行多种维度可视化展示及分析；提供12345热线宣传策划及服务、社会舆情参考信息等，为12345热线提供有力的媒体辅助支撑；提供12345热线平台运行全过程咨询服务。

（二）政府信息公开工作经费，年初预算67万元，绩效目标：通过提高球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中运行管理水平，充分发挥市政府门户网站作为政府信息公开的渠道、对外宣传的窗口、服务公众的平台、公众参与政务的桥梁等方面作用，有效提升市政府门户网站内容保障能力，提高政府网站的权威性和影响力，不断增强网上政务服务能力和水平。做好全市政务新媒体监测工作，利用信息化手段控制风险，增强监测实效，提高政府系统政务新媒体信息发布准确性，提升互动功能实用性，推动全市政府系统政务新媒体健康有序发展，确保全市政务新媒体监管覆盖率达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府办公室机关2024年机关运行经费安排549.79万元，与上年对比增加1.11万元，主要原因分析：上年压减办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市人民政府办公室机关资产总额1553.90万元，其中，流动资产75.03万元，固定资产1230.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产248.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加32.96万元，其中固定资产增加19.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000177900100111

昆明市人民政府办公室机关2024年部门预算公开表20240207111650565